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酒店管理规章制度

时间:2024-10-26 15:22:59 规章制度 我要投稿

酒店管理规章制度[合集]

  在现在的社会生活中,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的酒店管理规章制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

酒店管理规章制度[合集]

  酒店管理规章制度 篇1

  1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

  2、定期清洗抽油烟设备。

  3、工作台,橱柜下内侧及厨房死角,应特别注意清扫,防止残留食物腐蚀。

  4、食物应在工作台上操作加工,并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持清洁、卫生。

  5、食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类装在有盖容器内分别储放冷藏或冷冻、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。

  6、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖。

  7、应备有密盖污物桶,潲水桶,潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜,如需要隔夜清除,则应用桶盖隔离,潲水桶四周应经常保持干净。

  8、员工工作时,工作衣帽应穿戴整洁,不得留长发、长指甲,工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器,尽量利用夹子、勺子等工具取用。在厨房工作时,不得在工作区域抽烟、吐痰、打喷嚏等要避开食物。

  9、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手,保持双手的清浩。厨房清洁扫除工作应每日数次,至少二次清洁完毕,用具应集中处置、

  10、不得在厨房内躺卧或住宿,不许随便悬挂衣物及放置鞋、或乱放杂物等。

  11、有传染病时,应在家中或医院治疗,停止一切厨房工作。

  酒店管理规章制度 篇2

  1、上下班要守时,不迟到、早退,出入行员工通道。

  2、留意仪容仪表及个人卫生,仪表要干净,按要求着干净洁净的制服,钮扣要齐全扣好,工牌应佩戴在左胸前,不能将衣袖、裤腿卷起,按规定穿好鞋子,不得穿破损鞋上岗。制服在身,言行举止要检点。

  3、上班后要立刻去所属楼层报到,不能借口逗留,迟迟不上岗位。

  4、听从上级指挥,听从指挥,按时、按质、按要求完成任务,接受上级检查,订正差错,不许顶撞或借口推托。

  5、同事之间要相互关心,相互关怀,团结友爱,互勉互励。

  6、上班时间不干私活(如看书、读报、吸烟、吃东西等),肯定禁止上述情形发生于客房、走廊或工作间中。

  7、不准私自使用客房中的设施或无事在楼层逗留。

  8、当班期间严禁电话谈天,不准在工作间或其它地方闲谈或睡觉,未经许可不得串楼或到其它部门闲逛。

  9、严禁盗窃公物及他人财物,不行私存客人遗留物品,犯有此类过失者,将从严处理。

  10、对客人热忱有礼,不卑不亢,保持距离,自重自爱。

  11、依据上级所支配的.班表休息,未经经理批准不得擅自变动和调整。如有急事请假,需提前24小时向经理请示。请事假必需事前得到批准,不得先斩后奏,违者按旷工处理。

  12、劳动纪律必需严厉对待,常常迟到或早退者将从严处理。

  13遵守酒店的一切规章制度和部门规定,严格要求自己。盼望全体同事相互监督。

  酒店管理规章制度 篇3

  工程部与前台部门来说是酒店的后台,它的任务是保障酒店的硬件达标,为酒店的客人制造便利、安全、舒适、高雅、漂亮的环境,为一线员工供应优质服务的环境和条件,保障酒店安全,为酒店节约能源等。

  一、工程部主要职责:

  预防火警,保证酒店和客人的财产安全。

  二、部门规章制度:

  1、员工上下班走员工通道,遵守打卡制度。

  2、员工上岗时必需配戴工作名牌、工作服。

  3、修理进入工作区时,严禁携带烟和火柴;更不准在工作区吸烟,违者罚款或除名。

  4、在岗严禁看书、看报,干私事

  5、每项工程,包括平常的修理保养均要按规定的程序进行,不准违章作业。

  6、携带物品离店,要经部门经理检查,得到允许后并经理签字方可带出酒店。

  7、部门员工均要听从紧急工程或紧急事故的临时调遣。

  8、员工因病、因事不能前来上班,要在事先或早期8:00时前告知部门经理,否则影响工程修理要负有责任。

  9、工作结束,必需填写工作日报表,交给领班检查。

  10、每位员工必需遵守酒店的规章制度。

  三、工作职责:

  工程部经理

  1、负责酒店工程及其设备设施的正常运转的督导和管理。

  工作项目:制冷系统、中央空调、下水管道、水质处理、预防修理、客房更新改造、制冰机的修理与保养、室内外游泳池的管理、灯光系统、厨房设备、火警预防、水质净化、强电与弱电管理等。

  2、负责并有权招收新员工,同时也有权对违章作业和违纪员工除名。

  3、确保酒店各项设备设施工程按时、按质量要求完成。

  4、与客房部、前厅部经理亲密协作,以便保证在酒店下榻客人的舒适、便利、安全。

  5、要常常与酒店高层领导者商讨有关酒店的更新改造及平常的修理保养等问题。

  6、每天要检查、督导各工种主管、领班与其他下属人完成当天工作的状况;同时也负责支配各技工领班的工作班次,以及完成各项指定任务的交工时期。

  7、审核、检查要选购的各零部件规格、质量、数量,并对是否有用及急需等状况制选购订单。

  8、为新工程,需要外人员时,要与他们细争论、相商工程方案、耗资标准、完成日期以及应达到的质量标准等内容,制定书面条文。

  9、支配平常的修理保养人员,要有肯定的敏捷性,以便新的工程或紧急事故需要人员可以准时补充。

  10、要与各主管、领班商讨将来工程的实施方案、所需人员及有关的工程技术处理等问题。

  任职要求:

  工程部经理必需具备在酒店工程部工作过五年以上的工作阅历和工作经受。同时必需具备一项特地的.技术功能,否则不具备资格和条件。

  工程部副经理

  1、部门经理不在时,履行部门经理的一切职责,当好部门经理的助手;

  2、制定下属主管、领班工作班次,制定工作方案及工作进程表

  3、负责制定每天工作安排及任务下达项目单,督促所属员工完成当日的各项工作;

  4、每天巡察检查下属人员完成日间工作状况,包括工作量及其定额的状况。

  5、确保每件设施设备能够正常发挥其功能作用,修理后能使设备达到规定的标准;

  6、帮助督导外聘人员的工程进度及应达到工作质量标准。

  7、确保酒店工程管道各种滤网能够按时更换;

  8、审批、检查各部件所需原材料的标准规格,以保证各项工程的准时完成;

  9、检查、建议有关工程部位或客房的设备修理及更换;

  10、按时完成上级及部门经理交办的其他工作。

  四、工程部值班制度

  1、实行值班运行管理制度,设立工程部值班班次运行时间表,每月由经理将下月的值班人员名单列出,于月底下发执行;

  2、各操作室或工作间的检修记录、值班记录,每周一送部门经理批阅后存档备查;

  3、值班人员接到修理报告时,要马上赶赴现场修理,不得延误;

  4、值班人员在当班或抢修结束后,必需在值班记录或抢修记录上签名,以明确责任;

  5、发觉设备故障,值班人员无法处理时,要马上报告部门经理或主管,组织力气准时抢修;

  6、员工调换班次和请假,均需提前一天提出申请,并经部门经理同意后方可休假,否则按旷工处理;

  7、当班人员不得利用工作之便用值班电话擅自打私人电话,以确保值班电话使用畅通;

  8、早、午晚及夜间全部运行设备值班机房,必需有人值班。

  五、工程部交接班制度

  1、交班人员必需做好交接班前的预备,接班人员须提前完成5分钟到岗接班。

  2、交班人员要将设备运转状况、未完成事宜以及需下班接着做的工作,做好记录与交接。

  3、接班人员要查看交接记录,听取上一班人员设备运转状况汇报。

  4、检查仪表,工具,并在交班记录表上签名,查看设备运行状况。

  5、消失下列状况不得交班:

  (1)经理未到或未经主管同意指定合适的代班人时;

  (2)设备故障影响运行或影响营业时;

  (3)接班人员有醉酒现象或神智不清而又一时无其他接班人员时;

  6、交班时检查出事故,但又在接班后发觉了事故,由接班人员负责处理。

  7、当消失事故正在处理时,禁止交接班,待事故处理完毕后方可交接班。

  六、配电室操作管理制度

  1、值班电工要树立高度的责任心,娴熟把握酒店供电方式、状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能和操作规程,并不断提高技术水平;

  2、严格保持各开关状态和模拟盘相全都,不经领导批准,值班人员不得随便更改设备运行状况,定时巡察电器设备,并精确抄录各项数据,添好各类报表,确保电力系统正常运行;

  3、值班人员对来人、来电报修,要准时登记并即赴现场修理,工作结束后,做好工时和材料的统计工作,并要求使用方签字。

  4、在天气突变的环境下,要加强对设备的特殊巡逻,发生事故时,要保持冷静,根据操作规程准时排解故障,并按规章要求做好记录。

  5、值班人员违反工作规章或因失职影响营业或损坏设备,要追究当事人责任。

  6、任何闲杂人员不得进入配电室,更不得在配

  电室逗留;参观配电室或在配电室执行检修安装工作,须经得部门经理同意后,并进行登记方可进入检修。

  七、停电处理制度

  1、值班经理接到突然停电通知时,应马上赶赴现场,检查应急灯是否正常,查明停电缘由;

  2、通知工程部修理及通知有关经理;

  3、检查电梯是否正常运行,检查有关设备是否破损;

  4、通知保安部做修理现场的保安工作。

  八、工程部物品领用管理制度

  1、物品的领用,要按方案、有用数和审批手续办理,修理人员需领料时,要填写领用单,写明领用物品名称、数量、日期并签字,经本班领班审批签字后交工程部经理审批。

  2、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。

  3、物品应勤领少储,防止积压和铺张。

  4、物品及工具的保养,应由领用人负责;专用工具由专人使用,不用的工具由保管员负责保管,珍贵工具、仪表由主管负责人保管;

  5、有关工种所需个人工具,必需填写工具登记卡,若工具损坏需调换,要以旧换新;若工具遗失,需填写工具遗失表,由遗失者照价赔偿;

  6、有关工种需配专用设备和专用工具,要建卡登记,分工保管,责任到人,并定时核对,做到帐物相符;

  7、工具和设备要随用随借,并执行借用归还手续,按时归还;工程部物品不准借给其他部门,特别状况需办理工具借用手续,经部门经理同意后方可借出,若有损坏或遗失,视详细状况赔偿。

  九、设备日常修理制度

  1、酒店使用部门的设备发生故障,须填写修理通知单经部门主管签字后交工程部。

  2、当值人员接到修理通知,应即在日常修理工作记录簿上登记接单时间,依据事故的轻重缓急准时支配有关人员处理,并在记录本中登记派工时间;

  3、修理工作完毕,主修人应在修理通知单中填写有关内容,经使用部门主管人员验收签字,并将通知单交回部门;

  4、记录好完工时间,并准时将修理内容登记在卡片上,审核修理中记载的用料数量,计算出用料金额。

  5、将处理好的修理单依次贴在登记簿上。

  6、紧急的设备修理由使用部门的主管电话通知工程部,由当值人员先派人员修理,同时使用部门补交修理单,

  7、工程部在接单后两天内不能修复的,由当值主管负责人在登记簿上说明缘由,若影响营业,应实行特殊措施尽快修理。

  十、电梯修理制度

  1、勤检制:

  工作人员在接班后按规定时间和路线对电梯进行一次检查,内容包括机房、电梯内选,外呼、楼层指示灯、电梯乘坐舒适感、厅门、桥厢门、桥厢照明、桥厢装修、风扇以及巡察记录表中的全部项目;

  2、包干责任制:

  为了更有效地对电梯进行日常的维护保养,实行电梯的维护保养包干责任制,即将人员分成若干组,每组负责若干部电梯的日常维护保养,内容包括该电梯所属设施;整流器、掌握屏、主机、桥厢及桥厢顶、导轨、厅门及门轨、井道及井道设施、井底等。

  3、季度和年度安全检查制:

  酒店管理规章制度 篇4

  目的:

  为加强能源管理,在不降低酒店形象、风格和保证酒店正常经营的根底上,减少能源浪费,降低酒店经营本钱,提高酒店收益,特制定本制度。

  执行程序:

  〔一〕管理体系及职责

  1、酒店实行三级能耗管理,即节能管理小组全面负责管理,各部门负责人对本部门能耗负责,各部门能耗管理员具体负责能耗管理工作。

  2、节能小组机构的设置:以财务部为主导,工程部为辅。

  3、节能小组人员构成:

  组长:财务经理、工程经理

  成员:部门负责人为部门第一责任人,部门节能管理员由部门资产管理员兼任。

  4、节能管理小组职责:

  ①负责召集主持节能降耗例会、对每月能耗使用情况进行通报。

  ②制定、完善有关能耗管理制度;

  ③每周不定期对酒店内所有区域进行节能检查;

  ④审批对外出租部门能耗收费标准;

  ⑤对节能降耗违规情况予以通报和处分;

  ⑥其他应由管理小组履行的职能。

  5、各部门在能耗管理中职责

  工程部

  ①负责节能降耗技改工作,提出技改措施、方案;

  ②负责对设备运行的合理、有效控制,尤其是对中央空调系统等分时段控

  制,尽量最大程度的节约天然气和动力电的使用,发挥机房在消耗控制中的关键性作用;

  ③对能耗定时抄表、计量、统计汇总并报送相关部门

  ④对日常检查发现的异常应及时查找原因。

  财务部

  ①根据工程部提供的能耗统计、结合酒店经营收入、本钱,对当月的实际能耗进行分析;

  ②对水电气付款进行审核;

  ③对外租部门的收费进行审核。

  其他各部门

  ①结合本部门实际情况制定实施节能管理细那么、奖罚方法,并提出有利于节能降耗的'建议或意见。

  ②负责监督部门节能降耗的执行;

  ③负责对本部门能耗的分析。

  〔二〕具体管理标准

  1、营业区域灯光分开关并分段控制,减少长明灯设计,营业时间开启适用灯光、空调、电器,非营业期间关闭灯、空调和其他电器,只开搞卫生必须的照明灯,卫生结束全部关闭〔用于监控的长明灯除外〕。

  2、营业区域空调根据天气和现场实际情况实时调节,人员密集时,适当调低空调开关温度,无客人或客人较少时,适当调高。防止出现区域温度过冷、过热现象。

  3、新风系统应根据情况开启。

  4、前厅给客人排房时,尽可能的将客人集中安排,以减少空调系统设备的开启。

  5、营业区域的毛巾柜、消毒柜等设备应在客人离开后关闭

  6、后勤区域空调开启温度:夏季不低于26度。室温26度及以下不允许开启空调。

  7、有窗的后勤区域〔非营业区域〕尽量采用自然通风,减少使用机械通风

  方式。

  8、后勤公共区域灯光〔含后勤区域走廊、宿舍走廊、员工更衣室等〕采用人体感应开关控制,无人时关闭。

  9、办公区域根据上班时间开启灯光、打印机、复印机、碎纸机、饮水机、电脑等设备,下班或无人使用时关闭。

  10、后勤公共区域各开关、水龙头、电脑显示器等需张贴“节约用电、人离关灯〞、“节约用水〞、“无人或下班请关闭〞等标语,提醒员工节约能源。

  11、员工入职培训中增加节能降耗培训课程,各部门在召开部门例会时需提醒员工日常操作中注意节约能耗,以提高员工节约意识。

  12、采光较好的办公室,应减少灯光使用,防止全部翻开。

  13、各类设备不用时,需关闭,防止设备空转现象。

  14、清洗物品用具时尽量用盆洗,减少冲洗时间,控制水龙头水量,防止水龙头大开,长时间冲洗。不用时,应关紧,防止滴漏现象存在。

  15、厨房冻品解冻时,应提前将须解冻物品搬出冻库,防止长时间用水冲洗解冻。

  16、厨房燃气应随用随开,操作人员离开炉灶时,需关闭开关。

  17、非紧急特殊情况,员工不允许乘坐客梯。

  18、员工上三下四不允许使用电梯〔搬运物品除外〕。

  19、优先使用无纸化办公设备,发挥OA及各类办公软件功能,减少纸张使用。除正式文件或有要求外,纸张正反两面打印。

  20、打印非正式文件或有特殊要求外,可适当缩小页边距和行间距,缩小字号,以看清为宜,文字以小四号宋体为主,行间距不大于1。5,页边距不大于2cm。

  21、工程维修单采用打单机,减少纸张使用。

  22、酒店外景观灯开启时间〔夏季19:00—23:00;冬季18:00—23:00〕,招牌灯开启时间〔夏季19:00—5:30;冬季18:00—6:00〕。特殊情况由工程值班人员随时调整,VIP接待及节假日视情况开启。

  23、白炽灯更改为LED灯具,非对客区域的灯具全部采用节能灯。客用区域在不影响酒店形象、风格的根底上酌情更换。

  24、马桶水箱内增加灌满水的矿泉水瓶。

  25、对于更换下来的维修配件,能二次利用的需回收或拆解进行二次利用,降低维修本钱。

  26、仓库合理控制库存,按需申购、发货,对于办公耗材除纸张、订书针及回形针外其他物品需以旧换新;对于营业用品除纸巾类、印刷品类、一次性耗用客用品、一次性耗用物料如:牙签、一次性饭盒等外,其他物品到仓库领货,均需以旧换新。

  27、西餐、大堂、宴会序厅等区域有较大玻璃幕墙,夏季天气较热时,会增加空调能耗,建议此区域玻璃幕墙张贴保温膜。

  28、为降低大堂空调能耗,建议在大堂感应门增设风幕机。

  29、中央空调系统水泵改变频。

  30、14F天面增设太阳能热水系统。

  31、其中〔第27—30条〕或其他新设备、新技术等节能方案由工程部评估可行后报财务、总办批准后实施。

  32、工程部需做好日常能耗巡查统计,发现问题及时解决并上报节能管理小组和相关部门。各类统计数据要细化、真实、客观。

  33、根据各岗位工作需要开通电话的内线、市话及长途。

  34、四干净:设备设施干净、机房库房干净、工作岗位干净、管理区域干净。

  35、五不漏:不漏电、不漏气、不漏油、不漏烟、不漏水。

  36、六良好:平安性能良好、设备性能良好、卫生良好、密封良好、控制程序良好、协调性能良好。

  37、各部门日常工作及生活中发现问题应及时关闭或报修。

  38、酒店质检、值班经理巡查等过程发现的问题及时解决并向节能管理小组反映。

  39、其他未尽事宜,由节能小组成员根据实际情况,客观、真实的讨论并执行。

  〔三〕奖罚

  1、财务部制定出合理的能耗考核指标,并据此考核各部门的能耗管控情况,并按“每季核算、年度平衡〞的方式对能耗节约或超支的进行考核。

  2、各部门有权对本部门违反能耗管理制度的人员予以处分;能耗管理小组在有权对各部门及人员违反能耗管理制度进行罚款、通报批评、责令整改等处理。

  3、年度考核时,应根据能耗节约或超支金额的10%对各部门进行奖罚,部门能耗管理情况作为部门负责人年终奖金发放的重要依据。

  4、能耗管理小组应根据财务部的考核结果,向总经理提请对各部门及部门负责人的奖罚意见。

  5、对节能工作做的好的部门给予以一定金额奖励,同时授予以部门模范节能小组称号,在半年度和年度总结会上提出表扬。

  6、对节能工作做的最差的部门给予以一定金额罚款,同时在半年度和年度总结会上提出通报批评。

  7、不按酒店节能细那么的违规现象,个人罚款50—100元,部门罚款100—300元。

  酒店管理规章制度 篇5

  仪容仪表要求制度

  一、上班必须按规定着工作服,工作鞋,佩戴工号牌,统一发型,只准穿肉色。(黑色袜男员工)。

  二、女服务员:上班要化淡妆,不准浓妆艳抹,长发要盘起,短发不过肩,留海不超过眼睛,头发不准染色,不准梳过于夸张的发型。

  三、男服务员:头发不准染发,不留胡须,勤修面。

  四、不准留长指甲,不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

  五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

  六、工作服要整洁,无油渍、无皱痕。

  七、上班前不准吃大蒜,大葱,槟榔等刺激性,带异味的食品,不能吃酒精含量过高的事物,饮料。

  八、不能当着客人的面做不雅观的动作,如抓痒,抠鼻子,挖耳朵,梳头发,剔牙,大呵欠等,打喷涕应适当遮掩。

  九、检查仪容,仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

  十、凡违反以上规定一次扣款5元,再次扣半天休,三次扣一天休。

  卫生工作制度

  a、个人卫生

  一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

  二、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

  三、大、小便后要洗净、擦干。

  b、区域卫生

  一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。

  二、桌面无油渍、无尘灰,餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍,餐具必须消毒。

  三、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致,托盘、水壶要干净、无污渍。

  四、不准乱扔果皮纸屑,不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物,讲究公共卫生。

  五、门窗、墙壁要保持光亮,无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

  六、卫生间要保持干净、整洁、无异味,卫生工具摆放整齐。

  七、各班组卫生分片包干到人,每天派人轮流值班,保持卫生清洁。每周六搞大扫除。

  八、违反以上规定者,视情节轻重罚5——20元。

  劳动纪律

  一、提前十分钟到岗,换好工作服,检查好仪容、仪表。

  二、上班时间站立规范,不得倚墙、靠椅,不准聚一起闲谈,上班按规定时间在自己区域站立规范,面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所,违者一次罚款5—20元。

  三、遇到客人和上司,要主动问好点头致意,不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

  四、客人来了要说欢迎光临,拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语,客人买单要致谢,客人离时要送客,请客人慢走,并诚心欢迎客人下次光临,使用礼貌用语(送客至门口),违者一次罚款5—20元。

  五、不准与客人争吵,要记住客人永远是对的,不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单,给酒店造成的`损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

  六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管,并尽快与客人取得联系,不准私自留藏,占为已有。一经发现,罚款20—200元并后果自负。

  七、如遇客人较多时,不得私自离岗。离岗要上报领班(包括上洗手间),领班安排人员顶岗后,才能离开。否则所造成的后果由本人承担,并罚款20元/每次。

  八、不准在餐厅内奔跑,不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话,违者视情节轻重罚1—5元。

  酒店财产:

  酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为酒店财产,无论疏忽或有意损1/4坏,当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为,酒店将立即予以开除,并视情节轻重交由公安部门处理。

  出勤:

  1、员工必须依照部门主管安排的班次上班,需要变更班次,须先征得部门主管允许。

  2、除主管以上管理人员外,所有员工上、下班都要签工卡。

  3、员工上班下班忘记签卡,但确实能证明上班的,将视情节,每次扣除不超过当天50%工资。

  4、严禁替他人签卡,如有违反,代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。

  5、员工如有急事不能按时上班,应电话通知征得部门主管认可,补请假手续,否则,按旷工处理。

  6、工卡遗失,立即报告人事部,经部门主管批准后补发新卡。

  7、员工在工作时间未经批准不得离店。

  酒店管理规章制度 篇6

  一、指导思想

  加强和推进酒店节能减排工作,是继承和发扬勤俭节约优良传统的具体体现,是加强酒店自身建设的重要内容。促进酒店节能减排工作的健康、良性发展。

  二、主要目标

  (一)逐步建立科学决策、管理规范、制度保障、职责明确、执行有效的组合体系,运行机制和酒店节能减排长效机制。

  (二)全体员工节能意识显著增强,节能减排成为每个员工的自觉行动。

  (三)节约能源,资源技术、管理水平和资源利用率有较大提高。

  三、实施方案

  (一)成立酒店节能降耗领导小组

  1、组织机构

  组长:酒店总经理

  副组长:主管副总、工程部总监

  组员:各部门经理、负责人

  2、节能降耗领导小组工作职责:

  (1)制定酒店节能工作目标、计划。

  (2)监督落实各项节能措施。

  (3)负责贯彻落实酒店各项节能制度,对酒店员工进行节能方面知识的培训。

  (4)对浪费情况及时纠正,对在节能工作中表现突出者予以奖励。

  (5)每月对酒店能耗进行分析。

  (二)各部门节能方案

  1、工程部

  (1)每天巡视酒店各主要机房及设备。

  (2)每天8:30抄水、电、气表,做好记录;酒店工程部管理人员详细分析整体能耗变化,找出能耗消耗的主要原因、发现不正常情况,及时改进和提高能耗控制方法。

  (3)定期清洗水箱,做好排污工作,防止水结垢。

  (4)客房出水点的温度控制在45°左右。根据季节变换,时段变换及时调整锅炉炉水温度,定期对锅炉进行检查、维修,保证其良好的工作状态。

  (5)定期检查各部门清洗空调过滤网情况,以保证温控效果。

  (6)夏、冬两季开始前对空调进行保养,检查空调的制冷制热效果,及时跟进维修。

  (7)严格控制中央空开启时间,温度控制在22---28度,夏天取高值,冬季取低值。

  (9)对于配件、要做到能修复的不能换,能维修的不能买,能利用的不能丢。

  (10)检查员工乘坐电梯情况。

  2、房务部

  (1)节约用水。为珍惜水资源,调整水龙头, 顾客洗手池上水龙头调小出水量,当顾客需要洗手清洁时,清水缓缓流出。减少顾客洗手用水量。用完了及时关闭,发现损坏及时报修。杜绝水龙头漏水和用后不关水现象。

  (2)空调随时调,会议室会根据参会人数的不同及室外温度的高低来调整相应的温度,顾客人数相对密集时,会议的空调温度会相应地下调,顾客人数不多的时候,温度又会适度回升。

  (3)节约用电,尽量少使用电器,随手关灯。随时并认真执行开关制度,部门节约小组进行巡查。,

  (4)白天室内光线充足时不开灯或少开灯。做过道卫生时,开少量的灯,只要能看见就可以了。

  (5)如遇重要接待任务,客服中心负责亮灯时间。对于一些内部文件、通知、规定等,可以用平时用过一面不再需要的纸;

  (6)电热水器应设置如何节约水和电提示。

  (7)节约洗洁精、洗衣粉及各种药水的用量,适量就好。同时爱护拖、扫把的使用。

  (8)每月25日对仓库、账台、食品等进行物资盘点。

  (9)节能检查小组,每日对部门各区域进行巡视检查,发现浪费情况应立即整改。

  (10)部门建立小额奖励基金,鼓励员工节水、节电、节省低值易耗品,对表现突出者予以奖励。

  (11)房间的牙刷、梳子、小香皂、拖鞋等一次性客用品按客人意愿更换,减少客用品消耗。

  (12)房间的毛巾、枕套、床单、浴衣等采用棉织品,并按客人意愿更换,减少洗涤次数。

  (13)小食品采用少进勤进,先进先出的方法,减少库存。

  (14)杜绝“常流水”、“常明灯”,要随用随开,落实到人责任到人。

  (16)在保证质量的前提下,降低“低值易耗品”的使用

  3、餐饮部

  1)对水、电、气、的管理

  (1)在用水方面:杜绝常流水,保证阀门完好无损,出现问题立即维修、包间暖瓶的剩余开水在清洗餐用具及做卫生时合理利用。

  (2)在用电方面

  ○1早班时间只开大堂筒灯,中午根据上客情况开启大厅顶灯及中央空调。

  ○2客人用餐结束后关闭空调,包间只开筒灯。

  ○3毛巾柜、消毒柜要在客人用餐结束后关闭。

  ○4饮水机在上班时间开启,下班时关闭。

  ○5电视机要用手关闭电源,不能用遥控板关到待机状况。

  (3)在用气方面

  ○1做到用时开,不用时关闭。

  ○2经常检查有无漏气现象,确保安全用气。

  2)餐饮用具方面:

  (1)所有餐用具责任到人,养成轻拿轻放的习惯,避免出现破损现象。

  (2)后厨的餐具定期进行数目盘点及检查。

  (3)送餐的餐具要登记好并及时回收。

  3)在维护设施设备方面,搬运任何物品必须离地,必须做到轻拿轻放,以避免维护不当造成损失。

  4)洗涤方面:禁止用新台布、口布擦餐具;禁止将油渍洒到台裙、椅套等棉织品及地毯上,以减少洗涤频率,降低洗涤费用。

  5)低值易耗品方面:

  (1)未用完的.餐巾纸不得随意丢弃,不得使用一次性筷子

  (2)扫帚、墩布等消耗物品要妥善使用,避免人为损坏,延长使用寿命。

  (3)上菜用的装饰花要进行回收。

  (4)未使用完的固体酒精要回收再次利用,不能丢弃。

  (5)干净的塑料袋要重复使用减少浪费。

  (6)对所有的物品要妥善保管,避免人为损坏和丢失。

  (7)非正使用的书面记录用旧纸反面使用。

  4、厨房

  (1)在用水方面:节约水资源,后厨出洗碗外关闭全部热水,在泡制东西时可一块泡,不可用水直接冲,灶上的水管在不忙时保持关闭状态,水龙头坏了要及时报修,杜绝长流水。

  (2)在用电方面:在工作时开启各种设备,严禁设备空转。

  (4)在天然气方面:

  ○1做到用时开,不用时关闭。

  ○2经常检查有无漏气现象,确保安全用气。

  ○3杜绝大火、猛火吊汤操作。

  ○4操做人员离开炉灶,及时关闭气源。

  ○5做到定时开关,蒸汽柜在足够菜品时一起加工,尽量减少单个操作。

  5、前厅

  1)广告灯、大厅灯、前台射灯根据天气情况分组开关

  2)夜间时,前台电脑只保证登记和公安上传录入处于工作状态,其余关闭。

  3)对纸张的二次使用。

  4)保安巡视时,关注大厅及楼层灯光开启是否合理并可随时调整。

  6、办公区

  1)提倡无纸化办公。尽量减少纸质文件,推行电子档文件。

  2)正确使用、操作办公设备。发现问题及时报修,延长机器使用寿命。

  3)各部门设专人管理设备,责任落实到人,禁止其他人擅自操作。

  4)严禁打印与工作无关的文件,部门复印文件必须登记并签字确认。

  5)领取办公用品必须由上级主管部门签字确认。

  6)下班后关掉所有的电气设备。

  四、具体要求

  1、加强培训教育宣传力度,增强全员节能减排的自觉性。

  做好酒店节能减排工作,需要全体员工高度重视,广泛参与,形成合力。要加大宣传教育培训力度,强力灌输节约意识,要求全体员工从现在做起,从自身做起,从小事做起,节约一度电,节约一吨水,节约一方气,节约一张纸,自觉养成勤俭节约、珍惜资源的良好习惯,努力使节约意识深入人心,使节约成为酒店全体员工的自觉行动。

  2、加强监督,强化责任,建立目标评价考核制度。

  (1)财务部、工程部根据各部门具体情况,核定部门能耗指标,并据此考核各部门的能耗管控情况,并按“每季核算、年度平衡”的方式对能耗节约或超之的进行考核。

  (2)各部门有权对本部门违反能耗管理制度的员工进行处罚,节能降耗领导小组有权对各部门及人员违反能耗管理制度进行罚款、通报批评、责令整改等处罚。

  (3)年度考核时,应根据能耗节约或超支金额的10%对部门进行奖罚,部门能耗管理情况作为部门负责人年终奖金发放的重要依据。

  (4)节能降耗领导小组应根据财务部门的考核结果,向酒店总经理提请对部门及部门负责人的奖惩意见。

  酒店管理规章制度 篇7

  一、卫生管理组织构成:

  凯宾快捷轩酒店负责人;专、兼职卫生管理人员;

  二、从业人员健康检查、卫生学问培训及个人卫生制度

  (一)从业人员健康管理

  1、新上岗的厨师、服务员必需先体检后上岗,取得体检合格证后,举行卫生学问教导,并经考核后才干上岗。

  2、厨师、服务员必需每年体检一次,并举行卫生学问培训。

  (二)个人卫生管理

  1、从业人员应保持良好的个人卫生,举行卫生操作时应穿戴清洁的工作服,不得留长指甲、涂指甲油及佩带饰物。

  2、从业人员应有两套以上工作服。工作服应定期清洗,保持清洁。

  三、公共用品用具清洗、消毒、保洁制度

  1、供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具;

  2、客房清洗消毒应按规程操作,做到先清洗后消毒,使用的消毒剂应在有效期内,消毒设备(消毒柜)应运转正常;

  3、客房清洗的饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开,清洁工具应专用,防止交错传染;

  4、客房清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应该表面光滑,无油渍、无水渍、无异味,符合食(饮)具消毒卫生标准规定;

  5、洁净物品保洁柜应定期清洗消毒,不得存放杂物;

  6、客用棉织品清洗消毒前后应分设存放容器;

  7、客用棉织品、清洁用抹布应分类清洗;

  8、棉织品经晒干烘干后应在洁净处整烫折叠,使用专用运送工具准时运输至贮存间保存;

  9、清洗消毒间应有显然标志,环境干净,通风换气良好,无积水积物,无杂物存放;

  10、餐厅的环境卫生、个人卫生,由单位负责人督导,厨师、服务员包干负责,明确责任;

  11、厨房操作间和设施的xxxx应科学合理,避开生熟工序交错污染;

  12、各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置,摆放整齐,清洁卫生,展现本色。炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。各种蔬菜加工时,必需严格遵守一摘二洗三切配的程序举行。凡洗完的各种蔬菜,不得有泥沙、杂物,用整洁菜筐装好,存放架上,不允许中途落地。待食用的菜肴、米饭,加盖防蝇、防尘罩;

  13、厨师上岗工作时必需穿戴工作服、帽,上岗前必需先洗手和消毒。厨师上班不准带戒子、手镯,也不能涂指甲油。操作时不许吸烟,不得随地吐痰。

  14、直接入口的食品必需使用工具,不得用手直接拿取食品;

  15、厨房操作间配备消毒柜,使用的`盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要采取严格的消毒制度,使用中的餐具必需天天消毒。消毒程序必需坚持“一洗、二清、三消毒”;

  16、炊事工用具必需生熟分开,生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必需生、熟分开,有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味,不得存放私人物品;

  17、遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的支配和实际状况,根据技术要求在食堂内投放鼠药,喷洒药水,摆放夹鼠板,做到无蝇、无鼠、无蟑螂。

  四、卫生检查奖惩考核管理制度

  1、自查由专职或兼职的卫生管理人员组织方案,分管领导带队,每月不少于一次,定期对本单位从业人员开展卫生考核工作。

  2、检查内容主要是服务过程中的卫生情况,是否按操作规程操作,并做好记录。

  3、有下列状况之一的,对相应责任人第一次赋予警告,其次次以后每次罚款20元并通报批判:

  1)健康检查合格证实过期,举行卫生操作时未穿工作服或工作服不洁的;

  2)客用饮具表面不光滑、有油渍、水渍和异味;

  3)供顾客使用的一次性卫生用品超过有效期、重复使用一次性卫生用品;

  4)床上用品未能做到一客一换,长住客每周一换;

  5)卫生间有积水、积粪、有异味;

  6)客房未准时清洁或未根据程序举行卫生清洁;

  7)防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施损坏未准时报告的;

  8)地面有果皮、痰迹和垃圾的;

  9)发觉健康危害事故与传染病未准时报告的。

  五、环境卫生清扫保洁及通风系统清扫管理制度

  1、室外公共区域应随时保持整洁干净。

  2、室内公共区域地面、墙面、门窗、桌椅、地毯、台面、镜面等应保持清洁、无异味。

  3、废弃物应天天清除一次,废弃物收集容器应准时清洗,须要时举行消毒。

  4、厨房操作间环境必需整洁、干净,每餐后清扫,保持干净。门窗、沙窗无灰尘、油垢,玻璃光明;墙壁、屋顶常常打扫,保持无蜘蛛网、无黑垢油污。灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净,无油垢和污垢、异味。

  5、定期举行病媒生物防治,蟑螂密度、鼠密度应符合卫生要求。

  6、托付具有相应资质的卫生技术服务机构对室内空气、用品用具等定期举行检测。

  酒店管理规章制度 篇8

  第一节 目的及执行程序

  目的:为了保证酒店资产物资不受损失,确保酒店资产物资有专人管理,加强酒店所有员工的责任心,特制订此资产管理制度。

  执行程序:

  为了落实责任,各部门应设兼职的资产管理员(通常为本部门主管或文员)负责本部门内各项物资的管理工作,此项工作通常由各部门负责人指派。各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、对于固定资产还要登记购置的厂家、规定的使用年限、必要的技术参数、物品的存放位置等。财务部成本控制人员将定期对各部门的物品进行盘查,如发现丢失、损坏,将追究部门资产管理员的责任。第五条固定资产的购置与验收。固定资产由公司工程部负责统一购置,购置前须填写“固定资产购置申请单”,经总经理审批后,方可办理。低值易耗品购入后,统一由使用部门负责验收,验收人员应认真核对固定资产的类别、数量、规格、型号等,看是否与购置申请单一致。固定资产经验收核对无误后,验收人员在验收单上签字,并交使用部门负责人签字。验收单一式四联,第一联为存根联,由使用部门留存,并据以填写本部门的资产清单,第二联为实体财务联,第三联为公司财务联,第四联为结算联,由经办人据以办理报销手续。使用部门验收固定资后,由财务部门与使用部门及时签定财产管理责任书。

  第二节 低值易耗品标准与分类

  (一)低值易耗品标准

  低值易耗品是指单位价值在1,000元以下,在经营活动中新使用的'家具类、办公及管理用具类、工器具类、仪器、仪表及构不成固定资产的设备等。

  (二)低值易耗品分类

  1.家具类:各种桌、椅、凳、床、沙发、茶几、卷柜等。

  2.办公及管理用具类:计算器、收录机、电风扇、钟表、自行车等。

  3.工器具类:万用表、摇表、电流表、电压表、测绘仪器等。

  4.玻璃器皿:各种量杯、玻璃杯、酒杯、扎壶等。

  5.瓷器:各种瓷杯、骨碟、烟灰盅、汤煲等。

  6.金银器类:各种金银器或镀金、镀银餐具或用具等。

  7.布草类:各种口布、台布、毛巾、床单等。

  (三)低值易耗品使用年限

  1、不锈钢类;2年

  2、陶瓷类;1.5年

  3、玻璃制品;0.5年

  4、专用工具;1.5年

  5、毛毯;2年

  6、布草类;1.5年

  7、铁制品、铝制品;1年

  8、其它1年

  第三节 低值易耗品管理与分工

  财务部成本部负责低值易耗品的日常核算与管理工作,负责组织各部门资产管理人员对低值易耗品进行盘点清查,保证低值易耗品帐、卡、物三相符,各部门经理对使用中的低值易耗品的实物管理负全面责任,各部门资产管理员负责低值易耗品的日常管理,确保卡、物、相符。

  第四节 低值易耗品的管理与核算

  (一)低值易耗品增加

  低值易耗品增加时,各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、物品的存放位置或交至相应岗位保管等。

  (二)低值易耗品减少

  低值易耗品出现报废、毁损,使用部门应填制《报损单》,应说明原因并提出处理意见,由财务部成本控制、工程部进行鉴定,交财务部经理、总经理审批。单项或批次低于500元的由财务部按现行税收政策进行帐务处理,登记帐卡。单项或批次超出500元的,须上报总公司审批。

  (三)低值易耗品的内部转移

  低值易耗品发生内部转移时,由转入的部门提出申请,经转出的分部门和财务部核批后,由转入部门资产管理员填制《内部调拨单》,转入转出部门办理移交和验收手续并签字后,报财务部进行帐务和卡片调整,卡随物走。

  (四)低值易耗品的摊销

  根据酒店的实际情况,对单位价值或批次在1,000元以下及易破损的低值易耗品采用“一次摊销法”。一次摊入成本费用。对单位价值或批次在1,000元以上的,采用“分次摊销法”,按受益年限分次摊销。

  (五)低值易耗品清查

  财务部负责组织各部门资产管理员每半年对低值易耗品进行一次清查,保证资产的安全、完整。根据各部门经营特点以及低值易耗品性质的不同,对各部门低值易耗品的损耗标准规定如下:

  1.餐饮部

  1)瓷器玻璃器皿的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之五。2)不锈钢金银器的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一。3)餐饮布草的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一,以后每增加一个月度,损耗比例增加0.25个千分点(从每年第一个月度起计算,两年为一个周期)。

  2.客房部

  1)客房用品的季度损耗流失金额不超过600元。

  2)客房用品指客房以及公共区域范围内提供给客人使用的瓷器、玻璃及其他器皿、衣架、雨散电筒、装饰品等。不包括固定资产、一次性用品和布草。

  3)客房布草的月度损耗标准:季度损耗流失金额不超过该季度客房收入的万分之一,以后每增加一个季度,损耗比例增加0.5个万分点(从每年第一个月度起计算,两年为一个周期)

  3.备注

  1)不列入损耗流失核算的项目:不按规程操作造成损耗流失,可视情节的轻重,由当事人负责按进货价格赔偿。客人损坏的,按照酒店制定的价格由当事人赔偿。

  2)损耗标准只适用于当期,不可累计至下一期使用。

  3)洗衣房洗烂损坏已赔偿的项目不列入损耗核算。

  4)特别批准免于赔偿的项目可不列入损耗核算。

  5)已赔偿的项目不列入损耗核算。

  6)各部门需及时填写各种物料报损单或赔偿通知单。

  酒店管理规章制度 篇9

  第一条、考勤记录

  1、各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的'人不得徇私舞弊。

  2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

  第二条、考勤类别

  1、迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣罚5—30元。

  2、早退:凡未向主管领导请假,提前5—30分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚5—30元。

  3、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。

  (1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

  (2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。

  (3)休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

  (4)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。

  (5)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。

  (6)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。

  (7)不请假离岗者,按实际天数计算。

  (8)旷工采取3倍罚款办法。

  4、事假

  员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

  5、准假权限:

  (1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。

  (2)请假2天以内由部门主管批准。

  (3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

  (4)管理人员请假需报请总经理批准。

  酒店管理规章制度 篇10

  1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚,

  2、并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点,以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前,在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

  3、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中,属找零备用金的部份取出,清点清楚后移交到下一更收银员,如属于最后班次(除大堂外),即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的`现金收入,则按上述的规定,投入投放式保箱内。

  5、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明,差异部份不论是超出或是短款均应如属填报,记录在收银员报表内的现金超短栏内上报,不得隐满。如投款包含了找零备用金,也要清楚地记录在缴纳袋上,同时在交班记录本上注明,方便下一班次同事接收。

  6、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证,点算清楚后(假设条件许可,以下相同),随即在缴纳封袋上如实填写清楚,并在袋口骑缝加签,然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊,或胶水封口,不准使用透明胶或订书机钉上作为加封,未依循本项规定进行者,除对因此引起的所有后果负全部责任外,并将被视作蓄意违反本管理办法,遭受纪律处分。

  7、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱,不得以任何理由拖延,缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签,对不按规定操作而引致的后果,双方均负同等责任,受同等处分。

  8、对于不按规定要求,在没有见证下,独自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其个人负责外,还应按违反规章制度论处,初犯者予口头警告,蓄意再犯者给予书面警告,以至最后警告。 7、缴纳人和见证人不按规定,没有当面点核,或不认真点算清楚而造成的过失,按第6项的规定同等处分。

  9、收银缴纳登记簿的每一栏,均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写,并在规定的栏目位置加签,不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的,应用横线画去,再在其上方写上正确数据,然后由缴纳及见证双方加签,违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

  酒店管理规章制度 篇11

  1、精确、迅速地做好收银结算工作。严格根据各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违背财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。

  2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必需验明真伪。

  3、工作时光不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必需切实落实长缴短补的规定,不得以长补短,发觉长款或短款,必需照实向上级汇报。备用金,必需班班交接,每天核对,具有书面记录,并在班前班后预备足够零钞。

  4、不得将公款挪作私用。

  5、接受信用卡结账时,应仔细依照银行有关规定受理。

  6、每班营业结束时,必需仔细核对报表数与实收数是否全都,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入状况资料及数据。

  7、仔细填写交款清单,钱款与清单全都,投款必需填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。

  8、爱惜及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。

  9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、整洁。

  10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规则制度。

  11、乐观参与培训。

  12、严格根据规定穿着工服,保持个人仪表仪容的.干净大方。

  13、乐观完成上级分配的其他工作。

  酒店管理规章制度 篇12

  第一节 概述

  财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上,结合业务需要所订立的运作规条,

  酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容,酒店所有员工必须遵守,不得违犯,或以任何形式蓄意背离原意,以致虚应或走样。

  财务管理办法的内容,包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准,使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定,在原则和方向上,应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时,应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行,并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

  财务管理办法的内容包括:

  第二节 资金管理办法

  酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分,并追究应负的经济责任。

  1、酒店的资金包括银行存款和现金,除按规定留存的备用金,存放在酒店规定的贮存处外,均存入酒店在银行开立的基本账户内。

  2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表),及财务经理共两人以上的会签,并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

  3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

  4、上述银行账户的支票由银行领出后,经出纳登记保管,并凭有效批准后的付款通知单填写支票,不符本项规定的任何情况,不予填写支票。

  5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的,应在5个工作日之内,将有关原始凭证交回财务部,予以核准报销。支票未能按原定用途使用时,必须及时退交出纳员,可根据业务需要重新办理支票领用手续。

  6、不得开具空白支票,支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的,应在《用款申请单》的备注栏填写清楚,按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

  7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理,违反者给予处分,并追究应负的经济责任。

  8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为:

  出纳备用金:仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填,和支付零星现金支付。

  外币兑换备用金:前堂收银处的外币兑换备用金,除受酒店的规定管控外,同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定,并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款,不得挪作其他用途。

  收银员找零备用金:各收银处的找零备用金,只作为收款业务中找零给客人的专用备用金,并应按规定在每班交接班时,由交接双方核点交接,不得截留滞交。

  邮资备用金:前堂部接待处的邮资专用备用金,允许以邮票和现金的形式同时保管,但只用作提供给客人的代邮服务专用,不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

  采购部备用金:采购部的备用金,规定只作为解决酒店零星采购,业务急用所需。

  专用备用金:经总经理和财务经理的同意,在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

  9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后,并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外,其他备用金以报销方式回填,报销均应在指定办公时间内,在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内,所有备用金均采用报销回填的定额控制方法,使备用金固定在规定的额度,不得随意增减,所有备用金额度的变更,均须获总经理和财务经理批准。

  10、 酒店所有费用的报销,均须经部门经理同意,加签后送财务部办理审批手续,经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

  11、 现金借款。

  公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时,借款人应填写《借款申请单》(一式三联,见附表一),公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批,借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

  借款人申请临时借款时,应填明估计还款日期。除特殊情况外,一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况,并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者,财务部有权扣发其工资,直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

  第三节 用款管理制度

  本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出,零星的费用采购或费用的开销,另订立报销制度。

  (一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类:

  1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

  2、购买固定资产。

  3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

  4、日常经营项目:工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

  5、财务类支出。包括银行贷款利息,代收代付款,支付供应商货款等。

  本用款管理制度未涉及的支出项目,有合同的,按合同所规定的程序付款;无合同的,相关责任部门必须提交相应的专题报告,报送总经理批,审批后予以付款。

  (二) 、用款的管理

  1、建设项目合同款项的支付

  (1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况,填写《工程项目审价报告书》,经由合同部、监理公司审核确认后,连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后,财务部签字后对外支付

  (2) 用款达100万元以上的,需要报集团总裁审批。

  2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

  (1) 开业定购的固定资产和用品,在预算的范围内,择优与供应商签订合同,根据合同的支付条款,如果是预付款,由经办部门填写《用款申请单》,经总经理批准,财务部门支付款项;如果是货款,财务部根据验收记录和发票的收取情况,支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的,需要报集团总裁审批。

  (2) 使用部门根据营业情况,对需新添置的固定资产,提交报告,连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出,只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求,填写《用款申请单》;送财务部审核后,报总经理批准,批准后的进行采购或付款。

  (3) 设备大修计划首先报总经理审批,根据维修情况和合同付款的要求,填写《用款申请单》附审批报告一份副本,经总经理批准后付款。

  3、特殊费用项目用款

  特殊费用的用款,应由经办部门提交报告,报总经理批准,批准后填写《用款申请单》,连同批准后的报告送财务部,完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元,依照集团有关规定送总裁审批。

  4、日常经营费用

  按采购制度进行(祥见《采购制度》)。

  5、财务类支出

  (1) 财务类费用依照有关合同或规定,填写《用款申请单》,报总经理批准,批准后付款。

  (2) 月结的供应商货款,根据验收单,核对清楚后,报总经理批准,批准后安排付款。

  (3) 月结的供应商货款,根据验收单,核对清楚后,报总经理批准,批准后安排付款。

  第四节 营业款缴纳管理制度

  酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法,有关控管方法按以下程序执行,所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定,违反者将受纪律处分,以至追究法律和经济责任。

  1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚,并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点,以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前,在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

  2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中,属找零备用金的部份取出,清点清楚后移交到下一更收银员,如属于最后班次(除大堂外),即将其交到指定的.保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入,则按上述的规定,投入投放式保箱内。

  3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明,差异部份不论是超出或是短款均应如属填报,记录在收银员报表内的现金超短栏内上报,不得隐满。如投款包含了找零备用金,也要清楚地记录在缴纳袋上,同时在交班记录本上注明,方便下一班次同事接收。

  4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证,点算清楚后(假设条件许可,以下相同),随即在缴纳封袋上如实填写清楚,并在袋口骑缝加签,然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊,或胶水封口,不准使用透明胶或订书机钉上作为加封,未依循本项规定进行者,除对因此引起的所有后果负全部责任外,并将被视作蓄意违反本管理办法,遭受纪律处分。

  5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱,不得以任何理由拖延,缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签,对不按规定操作而引致的后果,双方均负同等责任,受同等处分。

  6、对于不按规定要求,在没有见证下,独自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其个人负责外,还应按违反规章制度论处,初犯者予口头警告,蓄意再犯者给予书面警告,以至最后警告。

  7、缴纳人和见证人不按规定,没有当面点核,或不认真点算清楚而造成的过失,按第6项的规定同等处分。

  8、收银缴纳登记簿的每一栏,均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写,并在规定的栏目位置加签,不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的,应用横线画去,再在其上方写上正确数据,然后由缴纳及见证双方加签,违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

  9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入,并完成各该班次的报表及账务后,方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查,并对出现不完善的情况即时查明原因,并将情况通知在班的上一级主管人员,若当时未有直属上级主管时,应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

  10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况,由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时,若当时办公室还有第三者在场时,应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证,并在第一时间报告上级主管处理。

  11、 若当天所有缴纳封均未有破损时,破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时,应将该等破损封袋的情况注明,并按10项的规定处理。

  12、 出纳及见证人均须在登记表上加签,任何一方漏,另一方未能予以提醒,均属疏忽责任。

  13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后,检查经出纳和见证人加签的登记簿,并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延,以致增加核查的难度。

  14、 出纳在点算所有缴款后,应将各项收银员的缴款情况,据实在出纳的每日现金日报表内加以记录,并将副本送审核组作账务处理。

  15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月,收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

  16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查,所有检查均应按营业情况考虑,避开高峰期,在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

  17、 各项检查均应留有记录,记录应有检查人和收银员双方的加签,以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行,所有的现金检查,均应具备第三者作为见证,整个检查过程应在见证人监督下进行,并由见证人在双方人员在检查记录上加签后,最后加签证明。

  18、 营业的各种报告及营业帐单,在下班后交到夜审办公室。

  第五节 报销管理制度

  第一条 单据的处理

  1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续,方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用,一律报上一级核批(如,副总经理的支出报总经理核批,总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

  2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

  3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出,依据必须是正本,并加盖对方发票章,复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的,在有保修单、说明书的情况下,也应附上。

  4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等),应由其中职级最高者报销。

  5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续,一般不允许跨月报销。报支差旅费者,必须在出差回来后两星期内,到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据,时间分别为每星期二上午、星期四上午,除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

  6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上,并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上,而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账,不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括:姓名、部门、用途、金额、附件张数等,经部门经理审核后,送财务部审核员办理报销手续。

  7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问,或发现不应报销的项目,应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误,经财务经理审批后,按审批权限规定,呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据,不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续,并交由出纳员付款。

  8、出纳员应及时通知报销申请人领款,付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

  第二条 本地差旅费

  1、报销市内交通车(船)费时,应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

  2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士,应取得总经理/副总经理/部门经理的批准,方可报销。对弄虚作假者,一经查出,将从严处理。如没有总经理或副总经理批准,凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

  3、现金报销实行周报制度,即上周发生的各项现金报销费用,应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》, 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

  4、出差并当天往返的视同市内出差办理,不能当天往返的作为异地出差,

  第三条 外地差旅费

  1、出差审批

  1) 所有业务到外地出差,必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后,由总经理或副总经理批准,方可出差外地。

  2) 《外地出差申请表》一式二联:行政联及财务联。在出差前2天,必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用,而保留财务联直到报销为止。

  2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定:

  住宿费标准、伙食补贴标准:

  1) 交通工具:机场至市区往返乘大巴,市区可以乘坐出租车。

  2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车,夜间乘车每夜补贴25元。

  3) 补贴天数的计算办法:以机票/车票时间为准,出发当天,在12点之前出发的算1天,12点之后出发的算半天;返程到达当天,不计算补贴天数。

  4) 出差人员趁出差方便,经上级主管批准就近回家探亲、办事,其间的交通费自理,并且该期间不享受出差补贴。

  5) 除以上规定外,出差人员不享受任何其他出差补贴。

  3、差旅预支款项

  1) 对需预支款项的,需填写《借款申请单》,列明有关事项,由上级领导(部门经理或以上)审核,总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

  2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。

  3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清,以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期,必须在到期前到财务部说明情况,方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》,由财务部开给申请人收款收据。

  4) 申请借款时,须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

  5) 财务部必须及时记录所有预支款项,确保没有久未退还的预支款项。

  6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部,禁止把款项保留或转至其他员工。

  7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式,若款项遗失,一切后果自负。

  4、交通工具

  1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。

  2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧,应事先经总经理或副总经理特别批准。

  3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

  4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

  5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款,不应保留作将来之用。

  5、住宿安排

  1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

  2) 住宿费在限额内据实报销。

  3) 多人出差至同一地点,应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时,适用其中较高级别员工的住宿标准。

  4) 到外地参加会议、培训等活动,统一安排住宿的,住宿费可以据实报销。

  5) 不论是否合住房间,均应按人分别付款,分别开具住宿发票。

  第四条 差旅支出报销及结算

  1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

  2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》,详列每天行程及出差期间工作内容。

  3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符,否则不受理差旅费财务报销手续。

  4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理,此情况包括,例如:

  a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

  b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

  c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

  d) 没有总经理或副总经理的批准。

  e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

  第五条 与其他部门协调

  1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工,尚欠余额将会在下期工资内扣除。

  2) 对于离职/解聘的员工,人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》,离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

  第六条 特殊情况

  若有特殊情况而不能履行以上条文,必须有总经理/副总经理的批准。

  第六节 发票管理办法

  为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度,特制定本管理制度,酒店所有人员必须严格遵守执行,违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处,还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

  第一条 开出发票

  1、酒店使用由税务机关统一的税控发票,由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票,并负责保管和控制使用,并向税务机关报送使用情况。

  2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后,由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

  1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行,并接受监督和指导,各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时,应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

  4、发票必须顺序、按时限使用,不得折本跳页(指:订本式),每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

  2、 发票的开具不准涂改、撕毁,如有作废,应注明原因,整份完整保存,交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查,因此造成损失的由当事人赔偿。

  3、 发票不得转借、转让,不得为其他单位或个人代开,只能对经营业务收取款项使用。

  4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

  5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况,监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

  6、每班次结束后,收银员均要打印发票使用报告,附于营业收入报告之后。

  第二条 收取发票

  1、购买商品和其他付款事项,应向收款方向取得发票,该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章,并由收款方加盖财务专用章或发票专用章,并经开票人签字方可接受。

  2、发票必须符合有关税务规定,内容不得涂改。

  3、对不符合规定的发票,不得接受,不得作为报销凭证。

  4、所收发票金额应与交易事项的金额相符,在正常情况下,发票应直接开给酒店。如有特殊情况,应具报告说明,并经财务经理批准,方可给予报销。

  5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符,不得串通开票单位虚构作假,以相同金额发票抵充顶替。

  6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项,审核其真实性、合法性、完整性。

  第七节 支票使用管理办法

  酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法,确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控:

  1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章,并加盖酒店的财务专用章方可提龋

  2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下,不得填制任何支款支票。

  3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后,由出纳登记保管,并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况,不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

  4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写,内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因,经部门经理核实加签后,联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准,最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》,在注明缘由后,退回原提出付款要求部门。

  5、 出纳必须严格要求保管和开出支票,对未经批准的付款要求不得开出支票。

  6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途,或将空白支票带离酒店。

  7、 因业务确有所需,不能确定实际金额的情况,允许在填写收款人,及用途后,开出限额支票。按本项规定开出的支票,领出支票人必须在2个工作天内,将使用情况报回出纳,办理财务手续。

  8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改,其他事项的更变,必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

  9、 因故取消或作废的支票必须注明原因,并在支票上明显位置,用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外,应按号与同号存根一并订在存备查。

  10、 支票在使用前应按银行原装订本保存,不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状,不得撕离。

  11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致,各栏资料必须如实填写,不得留空。

  12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用,不得跳页跨页使用。

  13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查,并按有关制度的规定期限保存。

  14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外,尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

  15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的,应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

  第八节 收据管理办法

  收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证,开具收据的情况罗列如下:收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。

  1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具,

  2、酒店营业收据应确保合法有效,并由专人保管、领用、发放。

  3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写,内容一致,

  4、因工作失误或其他原因开错的,要加盖“作废”章,并将全部联次与存根订在一起,不可私自销毁。

  5、开具收据应使用中文,可同时使用英文。

  6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后,应及时把收据存根交回管理人统一保管。

  7、收据按号码必须连续使用。

  8、所领用收据出现问题,由责任人承担。

  第九节 收银员编班制度

  为了管理好收银的工作,建立编更制度,编更制度是根据营业运作需要而制定的,要求在月末制定下一个月的上班更次,首先由收银员个人根据休假数量,提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕,不累计到下个月,如由于营业需要可以调整),再由编更负责人综合情况,制定下月更期表,具体要求如下。

  1、排班表制定后,若有需要更改或临时调更,需请示领导批准。

  2、请休病假、事假的,需要出示医生开具的病假单或请假条,并经批准。

  3、若因个人原因,需提前下班或推迟上班的,需经批准方可执行,欠下的时间,以后补回。

  4、在工作未完成时,不得无故提前下班、早退。

  5、在每个月的排班表制定前,若员工有需要申请假期的,需提交申请条,并交财务领导批准后,方可作准。

  6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

  7、如遇上与人事部相关制度相抵触的,以人事部的相关制度作前提,作出修订。

  第十节 各种消费券(卡)管理

  在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务,包括免费的消费凭证。

  1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

  2、 消费券上必须注明可消费金额。

  3、 消费券不能兑换现金,并且未使用的价值不被偿还。

  4、 消费券必须在消费前出示。

  5、 消费券上必须注明有效使用期限,过期作废。

  6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。

  7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后,方可生效。

  8、 酒店员工不能使用消费券,特殊情况例外。

  9、 消费券在申请或发放中,不得作假或发放与此无关人员,一经查出,严肃处理。

  10、 免费的消费券上须注明,如持券人到酒店消费,需提前预订,以视客房及餐厅的消费安排情况

  11、 申请免费消费券,应事先填写申请表,注明时间及原因,而后经部门经理及总经理批准。

  12、 任何消费券如延期使用,需由财务经理和总经理同意,并在消费券上签字确认,在原来的消费券上注明延迟的日期,方可生效。

  13、 所有消费券均由财务部保管、发放,任何部门需要领取消费券时,由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料,并由领取人签收。

  14、 消费券根据其发放的性质,相应作帐务处理。

  15、如果为IC卡,亦由财务部控制,包括:制卡、更换、充值等等。

  第十一节 酒店的交际宴请

  是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

  1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

  2、 宴请申请单应提前申请,申请人必须填写宴请申请表,注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

  3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

  4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录,实际发生金额不得超过预计金额的10%。

  5、 未及时提供宴请单者,必须在24小时之内主动交与财务日审。

  6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。

  7、 只有在特殊情况下,经总经理特别批准方可在店外宴请,事后同样补宴请申请单。

  8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表,其费用将从宴请人的工资中扣除。

  9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

  10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

  11、 如果有定额的,超出定额部分由个人承担,承担部分是否折扣,另外制定。

  第十二节 采购制度

  采购制度的大原则是:先审批,后购买;先验收,后付款。

  为了加强酒店的成本控制,压缩不合理的费用支出,特制度本制度。

  (一)、请购制度

  1、部门每月做好日常物品的采购计划,填写《采购申请单》后,部门负责人审阅后,送行政部审批,超越行政部审批权限的,应送总经办审批。

  2、在计划外和超计划的采购,要由总经办审批。

  3、部门对于固定资产的申购,要按实际情况,提交扼要的报告,说明有关情况,由总经办审批。

  4、更换原有的设备,要有专业部门的意见书。

  5、一些特殊设备申购,涉及多个部门的,要互相进行沟通,完善方案。

  (二)、采购实施

  1、 采购物品由采购部负责,如是专业用品,应有相关的专业人员陪同。

  2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货,并有一定范围的询价,选定两家以上的供应商。

  3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行,择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

  4、 采购物品先急后缓,营业部门优先。

  (三)、验收制度

  收货必须掌握三个重要环节,即数量、质量和价格。

  1、 未经批准的采购定货单,而提前采购所列货品,收货部一律拒收。

  2、 收货记录上的金额应与发票金额相符,供应商名称应与采购申请单名称一致。

  3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点,收货量应与订购数量相同。

  4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求,不合乎要求,收货部有权拒收。

  5、 实行双重验收制度,收货部为第一验收人,使用部门为第二验收人,必须各负其责。

  6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。

  7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字,方可生效。另外,贵重干货入库时,收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

  8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

  9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐,确认无误后,转交应付部复核。

  10、 工作时间以外,如使用部门需要的紧急货品,由使用部门通知采购部,货到后,由使用部门主管级以上人员验收,同时填写相关的收货证明,签名后交给采购员,并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

  11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐,送成本部资产管理员。

  12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。

  (四)、采购货款付款制度

  第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的,均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续,然后再履行审批程序,办理付款或核销。

  第四条 供应商采取月结方式进行,经过对账确认后,按计划支付货款。

  第五条 货款以银行转账的形式为主。

  第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款,不能滞后,报销时应分门别类进行报销。

  第七条 报销时如有借款,同时还款手续。

  第八条 付款时审核:发票是否完备,是否在计划期限,是否有完善的验收手续(包括:验收单、保修单),是否经有关领导批准。

  第十三节 仓库管理制度

  1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品,必须有效划分和管理,编排位置代码方式,方便管理。

  2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

  3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

  4、 如封包钥匙被开启,请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

  5、 出库入库餐料及物料,必须立刻登记进电脑,仓管员并在单据上签字。

  6、 每日检查餐料是否有过期、变质,发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

  7、 每日检查存货情况,及时填写《采购申请单》补充存货。

  8、 每日关仓之前整理物货堆放,清洁仓库卫生,关闭电源。

  9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存,由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册,

  10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点,并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

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