采购部岗位职责15篇(热门)
在生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家整理的采购部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购部岗位职责1
一、总则
为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的准时供给，保证公司经营能够持续进展及选购的最正确经济效益。
二、目的作用
1、作为选购部开展工作的标准依据。
2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。
3、作为选购部人员工作中相互监视与协作协作的依据。
三、选购部岗位职责
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。
2、建立材料选购供给渠道，进展供给商的择优选择。建立坚固、牢靠的供给基地，并不断进展新产品、新材料供给商的查找、资料收集及开发工作，以保证材料供给的不连续性。
3、选购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。
4、负责物料订购及交期掌握，积极追踪未完成选购料件，准时处理各种特别状况，确保选购规划能如期、如质、如量的完成。
5、加强与使用材料部门的联系，掌握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进展。
6、在购进材料时发生质量、数量特别状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进展协
商处理。
7、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商。
8、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况，以提升产品品质及降低选购本钱。
9、大宗材料选购必需要求供给商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料
使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。
10、负责与供给商以及其他部门的协调工作，帮助检验部做好进货以及检验事宜。
11、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进展本钱核算。
12、积极参加紧急的、临时的选购工作。
13、完成领导交办的其他任务。
四、选购原则
1、询价比价原则
物品选购必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。
2、全都性原则
选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。
3、低价搜寻原则：
选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。
(3)严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。
(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标选购原则
凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。
6、审计监视原则
选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进展惩罚直至追究其法律责任。
五、选购流程
(一)选购申请与审核
1、请购经办人员应依据生产或经营的实际需要，依存量治理基准、用料预算，参酌库存状况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。选购量以满意每周使用为标准，个别状况除外，但一次不应超过每月选购量。
2、需求日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。
3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应准时将意见反应给选购申请部门。
4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明缘由，以急件递送;选购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。
5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报选购部门，签字确认手续在后期按选购流程补齐。
6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，选购经办须准时反应给请购部门。
(二)请购递交
1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员伴随选购，以防选购失误;请购部门的专业人员仅作选购物资检验，不得为选购经办人员指定供给商。
2、若请购部门无法委派专业人员伴随选购，则应在递交请购单时同负责选购人员具体沟通选购物资的.规格、参数及其它技术指标，务必保证选购物资的精确性。
(三)请购撤销
1、请购的撤销应马上由请购部门通知选购部门停顿选购，同时于《请购单(选购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销缘由。
2、选购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。
3、原请购单未能撤销时，选购部门应准时通知原请购部门。
(四)选购作业处理期限?
选购部门应依选购地区及市场供需，分类制定商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。
1、单次选购金额预算在1万元以下的零散选购工程，如无特别物资，选购周期不超过5天。
2、单次选购金额预算在1万元以上20万元以下的工程由选购部进展比价选购，选购周期不应超过15天。
3、单次选购金额预算在20万元以上100万以下的工程选购部自行招标选购，选购周期不应超过40天。
4、单次选购金额预算在100万元以上的工程可托付招标公司代理招标，选购周期不应超过60天。
(五)询价
1、选购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，进展询价并填写《询价记录表》，按低价原则进展选购。
2、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。
3、询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通。
4、全部选购工程必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供给商进展比价或经分析后议价。
5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批前方可连续选购流程，并尽可能供应样品供使用部门确认。
6、样品供应和确认：
(1)若须进展样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。
7、询价时对于一样规格和技术要求，应对不同品牌进展询价;至少对5家以上的供给商进展询价。
8、比价选购或招标选购应以具体的询价表或拟定完整的招标文件格式进展询价。
9、选购经办人员在询价时遇到特别状况应准时报请上级领导批示。
(六)比价、议价
1、收到供给商第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。
2、对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
3、要弄清供给商报价是否含税，并确认供给商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供给商应优先考虑;对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认。
4、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和工程的力量;重要工程应通过肯定的方法对目标单位的实力、资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等。
5、参考目标或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步谈判。
6、除固定资产外，单次选购金额在1万元以下工程可自行选购;单次选购金额预算在1万元以上的全部工程都应邀请至少5家上的供给商参加比价或招标选购;单次选购金额预算在20万元以上100万元以下的工程应由选购部组织招标，公司相关领导参加监视;单次选购金额预算价格在100万元以上的工程由公司领导打算是否托付第三方机构代理招标。
(七)比价、议价结果汇总
1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总。
2、比价、议价结果汇总应根据《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核。
3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进展修改或重新处理。
(八)选择供给商
选购人员须建立供给商信息台帐并准时完善更新，供给商应从以下几点动身择优选择：
(1)具有合法经营主体;
(2)具有相应资质的供给商;
(3)具有良好的信誉;
(4)具有良好的品质、交货期、价格、效劳等条件。
(九)签定合同
选购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上具体记载签订合同，以取得法律的保障。选购合同通常由主要条款、根本条款、附件三局部组成。
1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。
2、根本条款留意事项
(1)选购物品、工程的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的局部;
(2)质量条款中应留意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求;
(3)缺陷责任条款中选购方应就选购物资的合格保证期进展谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供给商处等有关的费用和附带本钱;
(4)价格条款中应留意货币单位，如涉及国际选购的还应留意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;
(5)应留意选购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;
(6)选购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特别状况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采纳的质量标准和检验方法，都必需在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。
3、选购方在签订合同时的留意事项及规定
(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应留意保密责任;
(2)拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低;
(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单
(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点;
(5)质保期肯定要明确从什么时候开头，并应尽量要求厂商延长产品质保期;
(6)具体商定发票的类型及供应时间和要求;
(7)针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应根据预付款、验收款，调试效劳款、质量保证金的挨次明确付款额度、付款时间和付款条件等;
(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;
(9)供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。
(10)比价、招标汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作;
(11)合同签定时应根据《合同审查批准单》的格式对合同初稿进展巡签审查;
(12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司方可生效;
(13)签订的全部合同应准时报送财务部门。
(14)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。
(15)合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货详细日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;
(16)合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应慎重对待，尽量使用阶段性付款、分期付款;
(17)合同应制止供给商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定;
(18)一般选购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证明的，或因制造条件转变导致卖方不能履约，或以本钱计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同;
(19)在履约期间若因天灾人祸或其他不行抗力因素使得一方丢失履约力量时，买卖双方均可要求终止合同;若因发觉供给商报价不实有图谋暴利，或严峻损害国家利益，或履约督导时发觉严峻缺点经要求改善而无法改良以致不能履行合同，或发觉有违法行为经查证属实时，选购方可要求终止合同;
(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任肯定要具体、详细;
(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。
(十)下订购单
1、选购经办人员在接到审核确认的请购单后，在选购下订单前应确认选购需求，熟识物料工程、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。
2、订单说明书应附有必要的图纸、技术标准、检验标准等。
3、完成订单的预备前方可按标准订单格式制作《材料订购单》，选购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，选购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。
4、选购订单审批须留意合同与选购环境的物料描述是否相符，所选供给商是否为合格供给商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单规划要求。
5、选购订单签订后选购经办人员应准时跟进订单进度，必要时联合其它部门进展催单。
6、如因生产规划转变，对选购物料的需求量有更改的，应准时向供给商发出《订购更改通知单》，以使供给商准时更改生产规划。
7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平常选购部门应协同其它部门做好存货治理、生产规划，避开紧急订单的状况发生。
(十一)选购进度掌握
1、为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给，以《选购进度掌握表》掌握选购作业进度。
2、选购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度特别反响单》并注明“特别缘由”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，应主动与供给厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度特别反响单”记明特别缘由及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?
(十二)报验入库
1、到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
2、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部门进展验收;
3、质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门应负主要责任;
4、合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运;
5、质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受;
6、质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单;
7、外协加工件应根据原材料入库;
8、质检合格后的固定资产及效劳根据公司财务规定打算入库与否。
(十三)对帐付款
选购物品(物资)办理入库后，由选购经办人员凭《入库单》经选购主管、财务及总经理审批后，按合同或商定的付款方式办理付款手续。
采购部岗位职责2
一、部门概要：
依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
二、主要职责：
1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;
2、负责供应商的评审、考核及管理;
3、负责生产所需的原材料的'准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
5、配合公司进行原材料的采购成本控制;
6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;
7、完成其它部门的临时采购需求;
8、完成上级交待的临时工作任务;
9、向上级汇报工作。
采购部岗位职责3
1.开发新供应商，按比质、比价、公开的原则选择供应商，降低采购成本;
2.监督管理供应商台账及合同执行情况;
3.协调与供应商关系，处理供货质量问题，落实售后服务;
4.建立供应商评价体系，定期对供应商进行考察，不断优化供应商资源。
采购部岗位职责4
1、协助采购经理进行采购方面的工作;
2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库;
3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作，
2、与供应商有关交货期、交量、货款等方面沟通协调;
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;
6、完成采购主管安排的'其它工作;
7、需适应短期出差。
采购部岗位职责5
工作职责:
1、负责公司分配的区域内钢厂与特定钢厂的资源采购工作;
2、负责开发钢厂及特定品种钢的采购渠道，为子公司销售业务提供有效支持;
3、负责维护和巩固公司与钢厂之间的人脉关系;
4、控制采购风险，保证采购业务的正常运转;
5、及时获取并上报辖区内的供应商信息(价格政策、重要决策、厂内检修，重要人事变更等);
6、完成上级领导交办的`其他临时工作。
任职资格:
1、本科以上学历，物流管理、市场营销、金属材料、材料加工等相关专业;
2、三年以上钢厂钢材采购工作经验;
3、钢厂业务部门工作经历优先;
4、熟悉钢铁贸易模式和采购业务流程;
5、具备足够的钢铁采购圈内人脉，有充足的钢铁资源信息来源和渠道;
6、对供应商有良好的判断能力、公关谈判能力及市场信息捕捉能力;
采购部岗位职责6
1、全面主持采购部工作。
2、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划，并督导实施。
3、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。
4、做好采购预测工作，根据公司资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
5、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
6、合理控制批量物资进购，避开市场不稳定带来的风险。
7、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。
采购部岗位职责7
1、采购合同：负责采购合同的.拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。
2、产品质量：产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。
3、发货管理：对接运营确认发货方式、出货日期，与物流部对接出货细节。
4、异常处理：交期、品质的异常处理、上报。
5、付款管理：对账及付款申请。
6、资料管理：采购数据统计。
7、库存管理：物料、辅料登记及管理。
8、完成上级交办的其他事项。
采购部岗位职责8
1.汇总各部门采购申请，编制采购计划，经批准后组织实施。
2.对采购工作进行统筹策划，合理控制采购成本。
3.组织寻价、比价及供应商选点、评审及供货控制。
4.参与合同评审、签订重要采购合同，组织建立合同台账，并进行合同执行情况监督。
5.负责国外订货，并组织安排报批、报关、报验及换货工作。
6.组织实施采购，并进行退、换货管理。
7.组织开拓新货源，优化进货渠道。
8.制订采购部年度工作目标，工作计划，经批准后执行。
9.制订采购部的工作程序和相关的规章制度，经批准后施行。
10.定期监督、检查、处理采购部主管的工作程序、规章制度、实施细则的执行情况。
11.按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间的争议提出界定要求。
12.及时、准确传达上级指示。
13.定期主持采购部例会，并参加酒店有关采购方面的'会议。
14.审阅采购部及与采购部有关的文件。
15.在必要的情况下向所属下级授权。
16.制定直接下级岗位描述，定期听取述职，并对其工作做出评定。
17.指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况及相关数据。
18.定期向财务总监述职。
19.及时对下级工作中的争议做出裁决。
20.受理直接下级上报的合理化建议，并按程序做出处理。
21.填写直接下级的过失单和奖励单。并按程序做出处理。
22.在权限范围内审批直接下级上报的过失单和奖励单。
23.培养和发现人才，负责直接下级岗位人员任用的提名，并根据工作需要按程序申请招聘、调配直接下级。
24.指定专人负责采购部文件、资料的定期归档及保管工作。
25.指定专人负责登记和盘点采购部在用物品及设备、设施。
采购部岗位职责9
岗位职责：
1、通过网络平台，完成公司各外贸电商平台所需商品的网上选购工作;
2、借助网络平台搜寻畅销产品，亲密关注市场行情，对产品进行比价、议价，不断查找合适的`供应商;
3、跟踪产品到货状况，对不良产品进行退货、换货处理;
4、准时了解市场价格变化和产品质量，保证选购产品的质量和降低选购成本;
5、按时、按质、按量完成上司安排的选购任务。
岗位要求：
1、大专或以上学历，专业不限;
2、娴熟电脑操作，良好的网络搜寻力量;
3、熟识开发，选购流程，良好的沟通力量、谈判技巧和成本意识;
4、工作乐观仔细，责任心强，诚信正直，有良好的职业道德和素养，能担当工作压力。
采购部岗位职责10
1、依据月采购计划，编制采购订单;
2、负责向供应商催货;
3、在ERP采购核算系统上输入采购订单;
4、根据到货数量，在系统上输入到货单和进行采购结算;
5、登记材料发票;
6、对不合格材料执行ERP退货处理流程;
采购部岗位职责11
1、负责采购内容的询比价，坚持“货比三家”“择优选购”等采购原则，控制采购成本，控制风险，积极维护公司利益；
2、负责采购执行，付款申请，发票报销，以及采购进度的跟踪反馈，确保采购任务按时完成；
3、负责采购合同的`草拟、签订、履行等系列操作，及时进行合同归档，确保按照合同管理流程操作；
4、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；
5、每日做好进出明细账记录及定期盘点工作；
6、完成领导交办的其他工作。
采购部岗位职责12
1.负责生产计划部门。
2.按照订单安排总体生产计划。
3.协调计划团队与计划人员的生产安排管理工作,订单进度管理(交货),库存管理,协调各计划员与各车间及外协安排的管理工作与计划的'排查合理性。
采购部岗位职责13
一、工作概要：
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。
二、主要职责：
1、 所负责物料的'规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、 及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。
3、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
4、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
5、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
6、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
7、 服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
8、 协助采购员做好对帐工作。
9、 服从上级临时安排的其它工作。
采购部岗位职责14
1、调研、收集潜在供应商信息，寻找性价比___的'供应商，持续开发新供应商；
2、定期分析、考察评估现有供应商，掌握供应商制造能力的变化；
3、分析采购订单及外委项目，对成本及供货服务期综合考虑，制定最有的采购执行方案；
4、保存采购信息记录，采购合同整理归档；
5、完成领导分配的其他工作。
采购部岗位职责15
1.严格按照规定进行首营企业和首营品种的申请，核实供货单位采购人员的.合法资格，必要时协助质量管理部进行实地考察;对供货单位质量管理体系进行评审。
2.签订购货合同和质量保证协议书，跟踪合同执行情况，反馈货源信息。
3.审核采购成本，对不同供应商的药品供应价格进行询价、议价、比价。
4.根据品种进、销、存情况及有关协议，制定采购计划和采购订单，建立采购记录。
5.及时索取药品采购发票，发票应符合有关规定。
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