制度执行自查报告 20篇
在生活中，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编精心整理的制度执行自查报告 ，仅供参考，希望能够帮助到大家。
制度执行自查报告1
按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自查情况报告如下：
一、制度建设情况
我公司于20xx年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于20xx年1月1日起开始试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。20xx年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。
出台《管理制度汇编》，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。
二、扎实推动制度落实
20xx年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。20xx年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在20xx年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。
20xx年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的`意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。
三、自查自纠情况
我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在20xx年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。
四、改进措施
一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。
二是及时修订制度内容。根据公司发展需要，及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性。
三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失效。
制度执行自查报告2
根据XX市商务和粮食局（X商粮函[20xx]352号）转发的.X粮办[20xx]46号、国粮办检[20xx]187号精神，我局于20xx年8月25日成立了 “XX县粮食局关于开展《国家粮食流通统计制度》执行情况自查领导小组”，开展自查。现将检查情况报告如下：
1、 粮食经营台账建立情况：严格按照上级粮食行政管理部门的要求建立了粮食经营台账，台账记录及时、准确、真实、完整。严格按照时间保留。
2、 企业负责人和统计人员及时参加粮食行政管理部门举办的统计业务培训。
3、 统计报表网络直报按时向上级粮食行政管理部门报送。
4、 统计数据质量：统计报表数据与粮食经营台账数据一致，粮食库存帐实相符、帐帐相符，保管和会、统三方按时对帐，帐务处理准确及时，不同性质和不同品种的粮食采取了分帐记载、分帐管理、分仓储存。《合并登统表》统计库存与库点保管总帐库存比对一致，统计报表库存和会计商品帐库存比对一致，统计帐务处理及时准确，企业粮食库存实物真实、准确。
5、 及时报送政策性粮食收购进度，严格按国家最低收购价执行预案要求。
制度执行自查报告3
群众路线教育已进入尾声，之前学习教育、听取意见是基础，查摆问题、开展批评教育是关键，而现在整改落实、建章立制是目的。在整改落实，建章立制阶段，公司党支部认为，建章立制阶段工作是从制度、机制层面解决“庸、懒、散”方面的突出问题，进而把专项活动引向常态化。我们共梳理制度14个，新制定8个，修改完善6个。
整顿建强党支部。坚持和完善“一课”、党组织“统一活动日”、党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度，不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力。
在端正学风方面。通过完善学习制度，强化纪律约束，树立务实学风，更加注重学习的针对性和时效性，营造终身学习、全员学习良好氛围。建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度。
在密切联系群众方面。坚持深入基层、深入群众，了解群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难。建立和修订完善《四必访制度：结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于完善领导干部联系群众制度的意见》、《加强服务型党组织实施意见》等工作制度。
在厉行勤俭节约方面，坚持廉洁从业，细化接待标准，抵制铺张浪费，营造勤俭节约良好风气。建立和修订完善《公务用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度。
在规范选人用人方面，公司将尽其所能的为各类人才提供施展才能、发挥专长的用武之进，让他们在施展才干中实现自身价值，享有成就感。建立和修订完善《公司中层领导人员管理办法》、《竞争性选拔中层干部办法》等制度。
在制定内部管理制度过程中，我们广泛听取群众意见，每项管理制度制定都是全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。制度一经实行，将严格执行。同时我们将严格管理制度考核，违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的'具体内容和条款，有事实有依据进行处理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我们还将加强制度宣传和学习，充分发挥职工QQ群的优势，把一些制度学习材料放到群共享中，让职工利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
通过整改落实、建章立制阶段工作，我公司各项制度进一步建立健全，“庸、懒、散”的问题得到了根本解决，群众关心的实际问题得到了逐步解决，全体干部员工精神状态有了新的提高，工作秩序更加科学高效，公司发展保持了良好的态势。在取得一定成绩的同时，我们也清醒地看到，对交待的工作，个别人员还有危难情绪多、执行力差的现象。因此，我们肯定成绩又不过高地估计成绩，立足当前、着眼长远，按照形成的制度，一以贯之地抓好领导干部作风建设。
制度执行自查报告4
为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及中共×县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将×县×贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下：
一、“三会一课”制度执行情况
×县×共成立了×个党支部和一个老干部支部。
一支部党员大会情况。20xx年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“××”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况；讨论接收新党员以及预备党员转正；开展民主评议党员，以及相关表彰等情况；支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定。
二支部委员会召开情况。20xx年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作。
三党小组会和组织生活会情况。×成立了×个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动。20xx年，×个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会。院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果。
四党课。院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课。
二、“三会一课”制度执行落实保障情况
为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县×通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处。20xx年×月×日×县×出台了《×县×机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的.活动开展情况，定期编发通报，督促整改。要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的保存和积累。院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据。
制度执行自查报告5
为认真贯彻《关于对全县反腐倡廉制度执行情况进行督查的通知》（平纪发〔20xx〕73号）精神，进一步加强交通运输系统反腐倡廉制度建设，提高制度执行力，我局对照《XX县落实<建立健全惩治和预防腐败体系工作规划>实施方案》要求，结合行业实际，对20xx年来反腐倡廉制度建设及执行情况进行了认真细致的自查，现将有关情况报告如下：
一、提高认识，加强领导，认真部署自查工作
我局历来十分重视反腐倡廉制度建设自查工作，在收到通知后，迅速召开专题会议安排部署，成立了由分管领导为组长，相关科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设执行情况自查领导小组，明确工作重点和责任分工，安排专人对系统近年来反腐倡廉制度及执行情况进行系统梳理归类，着力查找存在的问题和不足，为整改完善打下了基础，提供了保障。
二、精心组织，认真梳理，扎实开展自查工作
对照自查内容，我们重点从以下几个方面全面开展自查:
（一）执行党风廉政建设责任制情况
一是能够坚持把党风廉政建设工作列入重要议事日程，与交通运输业务工作同安排、同部署、同检查、同落实。党风廉政建设责任制各项任务细化分解，层层签订责任书，把责任落实到科室，落实到人。进一步明确了各级、特别是领导干部在反腐倡廉中的主要任务和责任，形成了人人肩上有压力，个个身上有责任，一级抓一级、层层抓落实的格局。二是建立健全预防机制。一方面认真落实民主集中制原则，凡涉及重大决策、干部任免、重大项目安排和大额资金使用，都通过相关的会议集体讨论决定。另一方面深入推进风险防控管理，印发了《XX县交通运输系统廉政风险防范管理工作实施方案》，全面分析本部门廉政制度方面存在的漏洞和薄弱环节，深入排查岗位风险点，提出有针对性的防控措施，初步构筑起覆盖全系统的廉政风险防控管理体系。三是加强行风建设。采取多种形式，深入开展群众评议机关和干部作风活动，聘请了9名同志作为交通运输系统政风行风监督员，对全系统政风行风工作进行明察暗访，及时反馈，促进了基层工作作风的改进。
（二）开展廉政教育情况
党风廉政建设宣传教育是加强党风廉政建设和反腐败斗争的一项基础工作。一是坚持中心组学习制度和机关政治学习制度，组织干部职工深入学习《XX县落实<建立健全惩治和预防腐败体系200x－20xx年工作规划>实施方案》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和中央、省、市、县廉政会议精神等，切实增强反腐倡廉教育的针对性和有效性。二是结合“学党章、守纪律”集中教育活动和“正风肃纪、勤政为民”教育实践活动，通过组织全体党员干部收看系列反腐倡廉影片、参观反腐倡廉图片展、组织知识测试等形式，积极开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育，进一步筑牢了党员干部的思想道德防线。
（三）重点岗位和关键环节监管情况
1、加强财政专项资金的使用管理。一是严格按照《会计法》等相关财务管理法规规定，加强专项经费和补贴资金管理，做到专款专用。定期对基层交通建设专项资金使用管理情况和惠民资金落实情况进行专项检查，促进了专项经费的规范管理。二是加强事业单位预算外资金管理，严格执行“收支两条线”，坚决禁止 “小金库”。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、改装天然气等措施，切实降低“三公”经费开支。
2、继续深化工程建设领域突出问题专项治理。一是规范公路工程建设招标投标活动，严格落实工程项目规划、评审及招投标相关程序，坚持项目建设流程公开、公正、透明实施，杜绝工程项目“人情招标”和“暗箱操作”现象，不断促进招投标市场健康发展；二是落实市场准入制度，加强施工单位信用考核，强化交通基础设施建设市场的监督管理，确保工程建设行为更加规范。三是通过定期组织检查、督查等形式，加强对工程建设施工、监理等各参与方、各个环节的监管，落实工程建设质量和安全生产责任制，确保工程质量和施工安全，减少和杜绝工程建设领域腐败的滋生。
3、加大行政审批管理和政务公开工作。修订完善交通执法责任追究制度，梳理规范行政审批事项，落实行政执法“四统一”要求，制定《办事指南》，做好交通执法执法依据、处罚标准、办理程序等事项的公开工作。制定政务、党务公开实施办法和细则，充分利用网络公开和公开栏公开等形式，依法公开党务、政务情况，广泛接受各界监督，打造“阳光政务”。
4、重视审计监督工作，强化干部考核管理。以重点项目资金使用管理和重大专项决策为重点，定期邀请县审计部门开展领导干部任期、离任经济责任审计，切实纠正资金使用监管和决策制定等方面存在的不足。落实干部“干事档案”制度，修订考核细则，明确责任分工，按季度、按程序做好干部工作述职、民主测评打分工作，激励、激发干部干事创业热情，努力形成“奖优罚劣、奖勤罚懒”的良好工作机制。
5、主动办理答复代表意见建议和政协委员提案，积极争取上级政策资金支持，结合“下基层”活动，想方设法解决人大代表、政协委员、服务对象和社会各界群众提出的道路建设、运输市场监管、客货运输服务及公路管理养护方面的难题，提升交通运输行业群众满意度。
（四）健全完善各项制度情况
我们结合工作实际，按照科学化、系统化、规范化和建设“廉洁高效政府部门”的原则要求，分类整理，逐条核对，逐步健全完善交了通运输系统各项风险防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善《XX县交通系统行风建设十项制度》、《XX县交通运输局机关财务管理制度》、《XX县交通运输局公务车辆管理暂行规定》、《XX县交通运输局机关考勤制度》、《公路工程管理六项制度》、《XX县交通运输局党务政务公开工作各项制度》、《XX县交通运输局廉政风险防控工作责任追究办法》、《廉政风险防控五项制度》等各项制度数十项，涵盖工程项目管理、干部选拔任用、资金使用监管等方面的领导干部约束制约机制初步建立，真正实现了把权利关进制度的“笼子”里来。
三、存在不足和下一步工作打算
我局在反腐倡廉制度建设方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表现在：一是部分制度过于原则宽泛，标准和细则大而化之，或界定模糊不清，缺乏针对性和可操作性；二是个别制度同现阶段相关法律规定、上级要求精神不相适应，需进行修改完善；三是制度的执行力度不足，存在“失之于宽，失之于软”的现象，制度执行时紧时松，不能做到持之以恒；四是对各项制度的.宣传教育不够，领导干部及普通职工掌握了解不全面，对制度的执行监督还有待于进一步加强。
针对上述问题，今后我们将重点做好以下几方面的工作：
一是提高思想认识，健全完善制度。要充分认识到加强反腐倡廉制度建设是惩治和预防腐败体系建设的重要内容，是从源头上预防腐败的重要保证。我们要在现有各项制度的基础上，继续不断健全完善反腐倡廉各项制度，把反腐倡廉教育机制、监督机制、惩处机制通过制度来固定、来保障、来促进，为深入推进交通运输系统党风廉政建设和反腐败斗争提供有力的保证。
二是强化制度创新，切实发挥效力。要着眼于反腐倡廉面临的新情况新问题，紧密结合群众评议机关和干部作风活动，按照中央关于下大力气对“四风”现象进行整改的要求，从工作实际出发，科学严密的制定各项反腐倡廉制度，不断增加反腐倡廉制度的针对性、预见性和可操作性，确保各项制度发挥应有的作用和效力。
三是加强学习宣传，坚决贯彻落实。在修订完善制度的基础上，通过多种形式加强学习宣传，使党员干部能够做到带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，切实发挥好反腐倡廉制度的效能。加大制度执行监督检查力度，把监督检查反腐倡廉制度当作重要的、经常性的工作来抓，维护反腐倡廉制度的权威性和严肃性，切实提高制度的执行力。
反腐倡廉制度执行情况自查报告
自改革开放以来，我国的各项事业在取得伟大成就的同时，党和国家机关中也出现了一些腐败现象。一些政府工作人员的理想和信念发生动摇、宗旨意识淡化，具体表现为这些人在政治上以权谋私，在经济上贪污受贿，在工作上失职渎职，在生活上腐化堕落，从而使党的声誉遭到严重损害，党群关系受到极大影响。因此，党组织要重视党员的思想教育和思想改造，重视党员的党性锻炼。经常对党员进行共产主义的理想、信念、人生观和价值观教育，以自觉克服拜金主义、享乐主义和极端个人主义不良倾向为重点，使党员在改革开放实践中永远保持共产党人的优秀本色。对此我监狱在6月19日开展了反腐倡廉工作会议。
会上单位领导发表了重要讲话，付监狱长张先亮同志明确要求我单位工作人员做到“八个一点”：头脑清醒一点;心态平衡一点;胆子小一点，做人稳一点;嗜好少一点;交友慎一点;持家严一点;算帐精一点;做风硬一点。
结合工作实际，我谈谈以下看法。我做为部门领导，自XX年1月上任以来，常怀律己之心，增强自律意识，做到自重、自警、自励，清正自守，无论在任何情况下都能稳得住心神、抗得住诱惑、经得起考验。在开展工作中，坚持向领导请示汇报的工作制度，在购买所需物质的时候我能够严格把关，做到帐物分明，不设立小金库。同时认真学习相关文件和必读篇目，认真作好学习笔记，写好学习心得，深刻理解政府工作人员廉洁自律的丰富内涵，对照廉洁自律的基本要求，认真进行反思，勇于查找问题，并制定出切实可行的整改措施，进一步提高了自身修养，更加廉洁、并虚心听取监狱领导的批评意见，自觉接受领导和职工的监督，始终保持、昂扬锐气和浩然正气。
制度执行自查报告6
按照xxxx文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，xxx为组长，xxxxx为成员。组长为自查第一责任人，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下：
一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗的钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象。
二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况。
三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象，考勤方面，有员工离开岗位时间过长，我社将进一步进行处罚，若不改正，交予联社处理。
我社自查找出了存在问题，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的'各个细节进行自查，合规经营。
四、建议加强学习，提高风险防控能力
为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学
习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，提高我们作为一线柜员的道德素养。
xxxxxxx
20xx年xx月xx日
制度执行自查报告7
为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及中共X县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将X县X贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下：
一、“三会一课”制度执行情况
X县X共成立了X个党支部和一个老干部支部。
一支部党员大会情况。20xx年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“XX”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况;讨论接收新党员以及预备党员转正;开展民主评议党员，以及相关表彰等情况;支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定。
二支部委员会召开情况。20xx年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作。
三党小组会和组织生活会情况。X成立了X个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动。20xx年，X个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会。院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果。
四党课。院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课。
二、“三会一课”制度执行落实保障情况
为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县X通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处。20xx年X月X日X县X出台了《X县X机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况，定期编发通报，督促整改。要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的保存和积累。院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据。
三、提高“三会一课”制度执行效果具体做法
一是会前充分准备。在组织“三会一课”前，通过组织调查研究，听取党员意见建议，分析党员的思想状况，找准问题症结所在，结合支部党员的思想实际，确定会议内容。事先将会议内容通知给党员，为交流研讨做好前期准备。
二是内容集中、重点突出。组织生活安排的内容适当集中，20xx年召开了三次组织生活会，在召开组织生活会之前，均组织学习或听党课，发放征求意见表，广泛深入讨论，加深体会，提高认识。
三是突出政治性和思想性。紧紧围绕党的基本路线和中心工作，围绕如何进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用来安排和组织“三会一课”。突出了思想性，着重解决党员思想问题，重点解决党员的`理想、信念。如20xx年召开的“胡传道”案件警示教育专题组织生活会，筑牢拒腐防变的思想防线。
四是坚持党性原则。“三会一课”制度的执行始终做到坚持党性立场，在每次的组织生活会上均运用了批评和自我批评的武器，做到互相帮助，共同提高，实现了原则问题和大是大非面前，不含糊，不苟同，立场坚定，旗帜鲜明。
五是丰富“三会一课”的活动形式。县X丰富“三会一课”的组织活动形式，坚持做到形式服从内容，从实际出发，不搞形式主义。20xx年，县检察院“三会一课”的活动形式主要有：理论学习式、思想汇报式、民主生活式、节日纪念式、典型示范式、民主讨论式、调查研究式、义务劳动式、形象直观、自我教育式等，改进“三会一课”的组织活动形式，增强“三会一课”的吸收力和教育性。
四、“三会一课”制度执行存在问题及下一步打算
通过本次检查，也发现“三会一课”制度执行过程中存在会议记录不全面，资料收集不完整等，下一步将加强各支部的学习、教育和管理，严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》规定和要求，抓好“三会一课”制度的贯彻落实。
制度执行自查报告8
根据《关于开展贯彻落实“三重一大”决策制度执行情况检查的通知》(泉移纪[20xx]3号)的要求，公司对此项工作高度重视，精心部署，对公司“三重一大”制度的执行情况，按照检查提纲组织专人进行对照检查，现将自查情况报告如下：
一、全面梳理，狠抓制度建设
结合自查情况来看，我司已于20xx年制定了《关于下发德化分公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则(试行)的通知》，凡属“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用”等事项，必须由领导班子集体做出决策，不能个人说了算，防止权力滥用、决策失误、给公司造成损失。
(一)重大事项决策包括：
1.贯彻执行党和国家路线方针政策、法律法规和上级下达重要举措、重大事项安排;党的建设、思想政治、精神文明建设和反腐倡廉工作的重大事项。
2.公司发展战略、发展规划和经营方针、经营目标的确定、调整。
3.经营目标及业绩考核办法的制定或调整、经营业绩考核结果审议;经营预算目标核定、人工成本分配方案及重大事项调整。
4.涉及员工整体性切身利益的重大改革方案;企业稳定工作、重大突发事件的应对与处理(包括重要信访案件调查、重大事故处理和重大突发事件应急处理)。
(二)重要人事任免包括：
1.公司人员的任免、调整、奖惩及年度绩效考核。
2.党支部、工会换届候选人推荐;届中党支部书记、工会主席增补候选人推荐。
3.评选集团公司、省、市公司或系统外以上机构表彰的先进单位(集体)或先进个人;推荐评选年度优秀员工。
(三)重大项目安排及大额度资金使用包括：
1.年度投资计划编制及中期调整;
2.涉及重大投资或影响重大且属非上级公司集中采购的投资项目建设方案。
3.年度工程设计、施工、监理等参建单位入围选择和工作量分配方案。
4. 5万元以上的广告、促销、活动费用及各项较大的涉外活动等。
二、严格执行，狠抓贯彻落实
公司领导班子对关系到公司全局性、方向性、战略性的'重大问题，能够严格按照决策程序、决策方式，议事规则，通过经理办公会、支委会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行集体决策;对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论通过或征求工会意见;对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、责任明确的原则，抓好落实。
(一)重大事项决策方面。因我司主要根据上级公司决策而定，暂时无重大事项发生。
(二)重要干部任免方面。公司严格遵照上级公司相关制度要求，建立规范了我公司干部选拔任用程序。在干部选拔中坚持工作原则、严格任用条件、规范任用程序、严肃工作纪律，选拔过程坚持集体决策和加强监督检查，确保了公司重要干部选任工作全面受控和有效执行，选拔出的领导干部为公司又好又快发展发挥了重要作用。
(三)重大项目安排及大额度资金使用方面。公司所有已建工程项目管理工作都严格按照公司制度执行。招标工作实行分级管理的原则，健全招标领导组织机构，明确招标管理权限，严格执行招标制度，充分利用物资采购平台组织进行。对于重大项目资金使用及经营性资金调动方面，均经有关程序审批后，严格按照授权管理制度执行。通过合理、有效的利用资金，控制风险，保证“大额度资金使用”决策的科学化、规范化。
(四)大力加强“三重一大”风险识别和监督检查。持续建立完善公司“三重一大” 决策流程、惩防体系及党风廉政建设责任制等制度流程，通过领导班子述职议廉、民主生活会、党风廉政建设问卷调查、干部考核、专项检查、内部审计等多种方式，对“三重一大”制度执行情况进行监督检查，确保了制度执行有力、落实到位。
三、监督检查，狠抓责任追究
公司支委领导班子将贯彻落实“三重一大”决策制度作为党风廉政建设责任制的重要内容，坚持带头执行，从不擅自改变集体决策，并加强对各部室落实情况的监督、指导，确保有效实施。
(一)积极组织抓好已决定事项的落实工作。“三重一大”事项的决议形成后，要认真抓好落实。相关领导要按照分工，及时组织有关部门、人员抓好落实。公司各部门要认真抓好已决定事项的落实工作，并按相关规定及时反馈。
(二)领导班子及成员执行 “三重一大” 事项决策制度情况应当受到监督。对违反集体决策制度的，任何人有权提出意见或向上级反映。
(三)领导班子及成员执行“三重一大”决策制度的情况，要作为巡视、党风廉政建设责任制考核的重要内容，作为领导人员经济责任审计的重点事项。要加强监督检查，发现问题及时予以提醒和纠正。
(四)领导班子对“三重一大”决策制度的执行情况，每年进行一次自查，并结合年度考核进行监督检查，做出评估;应将此作为民主生活会和述职述廉的重要内容，加强自查自纠并纳入对领导人员的考察、考核内容，作为任免和经济责任履行情况审计评价的重要依据。
四、加以改进，狠抓总结提高
通过本次自查活动，公司广大干部员工对“三重一大”决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题，如：“三重一大”事项的主要内容的确定还有待进一步的科学规范;执行“三重一大”制度过程中，群众的监督方式和监督力度还有待于进一步加强等。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，自觉接受上级纪委的监督和指导、自觉接受干部职工的监督和审查、加强对各部室执行情况的监督和检查，逐步健全和完善公司落实“三重一大”决策制度实施办法及配套相关规定，扎实推进公司党风廉政建设各项工作有效开展。
制度执行自查报告9
我乡自设立便民服务中心以来，按照“标准化、规范化”的要求，以建设服务型政府为目标，以方便群众办事为目的，认真抓好了各项便民服务措施。现对照沐效能办[20xx]6号文件精神，将执行情况汇报如下：
一、首问负责制运行情况
我乡按规定建立了首问责任制，制度上墙。工作人员挂牌上岗，工作牌上标注姓名、职务、电话。工作人员与管理相对人存在利害关系时采取回避。首问责任人认真履职，热情接待，引导群众或其他组织办事。对属于承办事项的立即办理，不属于承办事项的联系承办人立即办理。首问人对把握不准或者重大紧急的'事项，及时向领导汇报处理。
二、限时办结制度运行情况
我乡按规定建立限时办结制度并制度上墙。公布个人手机号码方便群众事前咨询，印制了办事指南和办理流程图，供群众免费索取。只要材料完善及办及结。如果特殊情况不能及办及结的，向群众承诺具体时间，并互相留下联系电话，以便及时联系。这样也就避免了群众多跑路。
三、责任追究制度运行情况
我乡按规定向社会公布投诉电话96960，接受群众监督。乡党政办具体负责对便民服务中心人员的日常监督管理及年度考核工作，乡镇纪委具体负责对便民中心违纪违规行为的监督管理，查处工作散漫、敷衍塞责以及“吃、拿、卡、要”行为。认真执行《xxx市行政机关责任追究制度》追究相关责任人责任。
xxx乡人民政府
20xx年xx月xx日
制度执行自查报告10
接市委办、市政府办《关于对全市工作日志核查制度执行情况进行督查的通知》（x委办〔20××〕35号）文件后，乡党委、政府高度重视，现将我乡六月份工作日志核查制度执行情况报告如下：
一、继续加大管理措施，进一步完善工作制度。
按照市委、市人民政府关于印发《关于“改文风、变会风、转作风”的八条规定》的通知（x委〔20××〕21号）相关要求，一个月来，针对工作日志相关要求，我乡党委、政府通过乡干部例会，再次强调此项工作的执行力度和硬性要求。确保此项工作在我乡实现主动化、长效化、习惯化。
二、严格督查，实行定期检查考核
以坚持“每天记录，每月小结，每月审查，年底考核”为工作要求，在全乡干部中贯彻落实工作日志核查制度。工作日志的核查采取月审制度，每月月底为核查日，所有乡干部的工作日志由党委书记、纪委书记亲自核查，并每月月底在乡干部会议上就干部工作日志完成情况在全乡予以通报。
三、寻找问题，弥补不足
乡、村干部在填写工作日志时的规范性及合理性上还是存在着一定的不足。
一是填写时总结概括不全面，不能全面反应出工作状态。
二是部分干部从思想上有所懈怠，填写不够认真。
四、下一步工作打算
对机关干部《工作日志》制度的推行乡党委、政府高度重视，已纳入重点工作之一，并形成常抓不懈的工作机制。
下一步的工作打算：一是要加强对《工作日志》制度的宣传，让机关干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是开展《工作日志》评选活动。乡党委、政府在每月月底对全体机关干部的工作日志填写情况进行评审和点评，对《工作日志》制度执行好的.予以通报表扬，对执行不力的予以通报批评。三是加强对《工作日志》制度推行情况的督查。乡党委、政府将采取全面督查与重点抽查、看资料与访本人相结合的方式，定期不定期地对干部职工作日志核查制度执行落实情况进行督查，及时通报。
制度执行自查报告11
根据公司【20xx】9号文《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主题宣贯活动的通知》精神要求，新疆公司在上半年开展的“学制度、用制度、守制度”活动的基础上，进行了认真梳理，查找河南工程公司成立后下发的各项制度在实际执行过程中遇到的问题和出现的偏差，并针对存在的问题制定了具体措施，现将工作开展情况作以下汇报。
一、加强组织领导，认真安排部署
根据上半年公司制度宣贯的要求，新疆公司在3月份人员陆续到齐后，及时召开了公司制度宣贯动员会，会上组织学习了《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主体宣贯活动的通知》，并结合新疆公司特点制定了20xx年度公司制度学习计划，全面部署了新疆公司落实公司制度的各项工作。
成立了以新疆公司党政负责人为组长，全体员工为成员的制度宣贯实施小组，组长负责全面部署公司制度的宣贯落实。根据新疆公司制定的公司制度宣贯学习计划，新疆公司在4月份，集中学习了3次公司制度。分别由李正副经理带领大家学习了公司《办公手册》、《人资手册》，宋国锋书记带领大家学习了公司《工程管理手册》、《资产管理手册》、《审计与风险管理手册》、《政工手册》、《纪检监察手册》，范小飞副经理带领大家学习了《投资手册》、《市场营销管理手册》、《计划手册》、《财务手册》、《物资手册》等，
通过集中学习公司管理制度，使员工对公司的制度有所了解，明白了如何依据公司制度去实施具体工作。
二、加强纪律意识，强化思想认识
加强纪律意识，自觉以制度作为自己行动的准则。执行公司制定的各项制度，强化制度的执行力，是提高行政效能的`基本要求，新疆公司在集中学习公司制度的基础上，一直强调员工自己主动学习，要让公司制度“内化于心”，时刻以公司制度作为员工的行事指南。没有对制度的了解熟悉，就谈不上自觉执行，在思想上没有足够地认识，也就很难自觉去学习制度，因此，新建公司通过领导班子不定时抽查各处室落实公司制度情况来督促大家去学制度、用制度，通过“考核”手段将制度执行落实下去，让员工在思想上意识到“执行公司制度就是一种纪律”。
三、认真落实文件精神，积极开展自查工作
根据公司《关于进一步加强制度执行力建设的通知》要求，新疆公司积极组织主要管理人员对照自己的岗位职责认真开展自查，对自己的落实制度情况作出自我评价，梳理本单位在制度执行中遇到的问题和出现的偏差，认真分析制度执行不到位的主观和客观原因。
四、存在的主要问题
1、工作的主动性不强，执行力刚性不够。工作中惯性思维依然存在，不能严格按照新制度执行，缺少工作的主动性，没有做到“落实之要，贵在执行”，执行不力，再重要的制度只能停留在纸上，以致工作做的不够扎实，不够细致。
2、工作的效率不高未达到预期目标。新疆公司目前主要任务是市场开发，没有实际项目为依托，在理解和贯彻落实公司制度上不够深入，实际工作执行的多，创新思考的少，造成工作效率不高，提升执行力的效果不明显。
3、制度执行中没有固化，存在一定的随意性。制度在执行过程中，因个人的理解和认识不足，标准没有达到统一一致，个别制度在执行中存在“人情”情况，缺少高标准、严要求。
五、存在问题的整改措施
1、加强学习，进一步提高思想认识。通过对公司管理制度的不断深入学习，提高全员对执行力的理解和认识，确保执行力的刚性。
2、开拓创新，进一步改进工作方法。要提高执行力，就必须具备较强的改革精神和创新能力，坚决克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分发挥主观能动性，创造性地开展工作，以提高持续创新能力，增强服务的意识，工作中要变被动为主动，时刻以“三年上台阶、五年大跨越”的公司目标来鞭策每位员工。
3、脚踏实地，进一步增强责任意识。把贯彻落实公司制度的责任进行有效分解，落实到每个人身上，通过责任的落实促进制度的刚性执行。让每位员工通过严谨务实、脚踏实地地工作来践行公司制度的执行，以高标准、严要求的工作态度来提高执行力。
制度执行自查报告12
按照《关于开展20xx年上半年制度执行情况检查的通知》文件精神，我部门对工作落实情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：
一、办公室基本情况
为强化办公室上传下达，有效沟通，协调组织等功能，公司强化了办公室工作职能，同 时对办公室提出了新的要求，并引进大学生增加人员力量，提升了办公室人员素质，在一定程度上改变了以往管理条线多，人员少，事务杂，工作不能全面兼顾，精细管理有欠缺的现象。尤其今年上半年办公室各项工作取得了显著的变化，有效地推动了公司全局性工作的有序开展。经过办公室主任的重新调整后，办公室全面梳理了各条线工作流程，使得岗位职责更加清晰；细化了责任分工，进一步提升了工作效率；强化了办公室人员的责任意识和岗位履职能力。目前办公室人员年轻，思想活跃，有朝气，有活力，肯吃苦，团队意识较好，能保质保量的完成办公室各项工作和领导交派的.任务。
二、办公室执行自查工作开展情况
（一） 加强组织领导
（二） 召开会议 集中学习
（三） 印发文件 督促检查
（四） 认真审核 严格把关
三、存在的问题
（一）加快适应发展需要，加快对行业工作的了解和学习是办公室人员提升工作能力，完善工作要求，提高工作质量的重要方面。
（二）抓好基础建设工作，从高质量、精细化、高标准入手是我们需要长期坚持做好和认真执行的重要工作。
（三）不断学习，提升写作能力是我们亟待加强和提高的方面。
四、今后工作的方向
公司认真学习并积极落实各项工作及文件要求，提升了办公室思想认识高度，明确了工 作努力的方向和目标。今后我们将认真总结工作中存在的不足，向集团公司虚心请教，取长补短，坚持以科学发展观为指导，站在公司长远发展的高度，坚定信心，鼓足干劲，以进取的状态、创新的精神和务实的作风，不断探索新思路、新措施，努力开创办公室工作的新局面，为实现企业持续有效协调发展做出新的贡献。
制度执行自查报告13
为加快教育管理规范化、制度化建设，形成务实高效的管理体系和运行机制，进一步深化我校教育改革，我们对照崆峒区教育局中小学规范化管理的相关要求，对我校教育管理规范化建设情况工作如实进行了自查，现将我校自查情况汇报如下 ：
西郊小学创建于1968年，占地10.59亩，建筑面积7324平方米。学校现有教职工62人，20个教学班，学生1021名，班额全部在60人以内。学校自从通过 “两基”验收达标以后，近几年我们又狠抓了“两基”成果的巩固工作，加上上级领导的重视，办学条件逐步改善。目前，学校各类教学仪器、设施均已配套，达到标准，有常用的体音美器材，学校现有图书15000册，生均图书10册，音美电教器材达到标准。近两年来，在上级政府的关心和支持下，校园面貌有了很大改善。塑胶操场的.启用大大改善了学生的活动场地，如今学校建有篮球场、小足球场、小跑道和乒乓球场地等，为师生的工作学习和锻炼奠定了良好的基础。
（一）方针落实，制度建设方面
学校办学目标明确,办学指导思想端正,全面贯彻党和国家的教
育方针，坚持“以德治校、以人为本”，针对性地制订学期、年度计划，并能做到有效执行，及时总结。积极健全完善学校教育管理制度，
建立健全档案管理制度。学校档案管理有专人负责，学校学籍管理科学规范，义务教育档案齐全，入学率、巩固率、毕业率均达标。
（二）教学常规管理的落实情况
1.制定计划，规范日常教学工作教师能结合任课年级的学生实际制定出切实可行的教学计划，认真备课、上课、批改作业、辅导、考核、评定等。课前写好教案，课后写好反思小结等。
1.组织学习检查，落实教学常规管理制度。学期初组织教师学习“教师课堂教学常规”等制度，让每一位教师明确日常教学工作要求；学校采用定期检查和不定期抽查的方法，对教师的业务、听课、政治笔记，教案、作业等进行检查，检查结果纳入教师年终考核。学期还组织由各学科组教师互查常规执行情况，相互学习，相互促进，共同提高；实行推门课制度，了解教师教学常规执行情况。
2.加强学科组建设，落实课堂教学研究。各教研组每周确保时间进行教学研究活动。
3.加强集体备课，实现优质资源共享。定时间、定地点集体备课，为提高课堂教学效率作好充分准备。
4.加强教学质量监控。平时着重通过对备课、上课、作业、期中检测等几个环节了解每位任课教师教及每位学生学的情况，在此基础上，定期召开教研组长例会、班主任例会、学生座谈会，进行详细分析，及时调整教学策略。
（三）教育教学研究和师资队伍建设情况。
通过参与式主题教研、协作教学、听课评课、教学反思等多种途
径，将校本教研落到实处。教研组能正常开展集体备课、听课评课、教改实验、教育理论学习与研究等教研活动，且有计划、有措施、有总结，有详细的活动记录，有合理的考核办法和奖惩制度。教师积极撰写教学后记、教学反思、经验总结、案例分析、教学论文和课题研究报告。
师资队伍建设方面：建立校本培训制度、新教师培养制度、骨干教师培养制度，教师专业成长档案袋等，其次在外出学习经费上给予相应的报销。为教师专业成长搭建平台。
制度执行自查报告14
关于国资公司制度执行情况的自查报告为认真贯彻落市委20xx年19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神，我公司对制度执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下：
一、公司重大事项是否申报。
根据国资公司重大事项申报制度的要求，对照重大事项申报制度中的具体内容，通过深入自查，我公司在资产收购、重大投资事项等国资委认为需要报告的事项均按照国资要求进行申报手续，未见任何形式的欺报瞒报行为。
二、公司内部是否建立内审制度。
为了规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》结合公司具体情况，我公司制定了内部审计制度，并设有内部审计部门开展具体的审计工作，负责公司财务审计、经济责任人离任审计、工程项目审计、内控制度执行性及有效性审计等审计项目，确保公司各项制度得到有效执行。
三、公司是否履行好投资主体职责，有无禁止的投资行为。
通过深入自查，公司股东代表、授权股东代表均能按照
国资委批准的意见发表意见、进行表决、签署股东会议记录和决议；股东会议审议的事项均未超出国资委批准意见范围。公司股东会议结束后，授权股东代表均及时向股东代表报告其履行职责情况和股东会议情况，公司董秘办负责将公司股东会议材料、股东会议记录和股东会议决议等文件按照国资委的有关规定存档；股东代表、授权股东代表以及有关部门均依法跟踪了解公司股东会议决议执行情况，维护国有股东合法权益，截止xx年11月，通过深入自查，未发现公司有禁止的投资行为。
四、公司投资项目管理是否符合规定要求
是否经董事会讨论，是否经过可行性论证，是否按规定程序办理报批手续，是否公开招投标。经查，截止xx年11月，公司在重大投资项目均按规定流程履行审批手续，并经董事会讨论，经专家论证形成会议纪要，并按规定程序办理报批手续，重大设备和大宗材料的采购均按规定进行公开招投标，确保国有资产安全和资金使用，促进公司投资决策的科学化和民主化。
五、公司有无应批未批的对外担保业务。
公司内控规定对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。具体程序为由经办人员
根据申请人提供有关资料进行初审，由投资发展部会签，经审查合格后，将申请提交财务总监复审，审核后担保金额在董事会授权限额内的`报经公司总经理和董事长审批同意后出具担保，如超出授权限额则需另行报董事会或股东大会通过后才能提供担保。截止xx年11月，公司未有对外担保事项发生。
六、公司有无违反规定擅自招聘管理人员，公司领导人有无违反《国有企业领导人廉洁从业若干规定》的现象以及公司董事会工作的执行情况。经深入自查，具体情况如下：
第一，公司招聘管理人员情况。公司人力资源部根据现有员工状况和未来发展需要进行员工需求规划、员工职业规划、员工薪酬规划，按明确的聘用政策招聘合格的管理人员，未发现公司有违反规定招聘管理人员的行为。
第二，公司领导人廉洁从业情况。对照国务院下发的《国有企业领导人廉洁从业若干规定》中的行为规范，通过深入自查，未发现公司领导人有违反《国有企业领导人廉洁从业若干规定》的现象发生。具体情况如下:公司领导人无滥用职权，损害国有资产权益的行为；能忠实履行职责，无利用职权谋取私利以及损害本公司利益的行为；能正确行使经营管理权并依据有关规定进行职务消费，加强作风建设，注重自身修养，增强社会责任意识，树立良好的公众形象。
第三，公司董事会工作执行情况。为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据证券会、证交所的相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，认真履行董事会工作职责，贯彻落实股东大会决议，完成和推进股东大会授权董事会开展的各项工作；关注公司发展战略，审慎决策，正确把握投资节奏；健全完善各项规章制度，规范企业行为，公司根据《中华人民共和国公司法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，20xx年1月12日公司第三届第四次临时董事会议审议通过了了《内部控制制度》，并得到有效执行。
通过自查、回顾，公司认为：截止xx年11月，我单位认真执行国资公司各项制度规定，在日常的运作中能够认真贯彻省有关法律法规，规范企业运作，科学管理企业，推进生产经营和改革发展各项工作，取得了较好的成效。今后我们将继续贯彻执行省国资监管重要决策部署和规章制度，一如既往地增强落实制度的自觉性，提高制度执行力。
制度执行自查报告15
根据“中共萍乡市纪委办公室关于开展政府机构改革和职能转变情况监督检查的通知”(萍纪办字[20xx]73号)要求，我局高度重视，及时组织有关人员对五个方面的检查内容进行了认真的自查自纠，现将在遵守八项规定和财经纪律方面的自查情况报告如下：
中央八项规定出台后，我局及时利用各种会议进行宣传学习，做到家喻户晓、人人皆知。局党组要求班子成员带头执行，一级抓一级、层层抓落实，并结合学习贯彻省委市委、省审计厅的相关规定和细则，以及审计工作实际，制定了“十二条规定”，要求全体审计人员认真执行。
我局能严格按八项规定和财经纪律要求办事，依法依规处置经费资产，不存在借机构改革和职能转变之机隐瞒、挪用资金或虚报、冒领资金等行为;不存在突击花钱、巧立名目发放和私存私放钱物行为;不存在挥霍公款相互宴请、收送纪念品或礼品等行为;不存在违规更换公务车、办公设备，漏报、瞒报、隐匿和违规处理国有资产等行为。同时，根据我局肩负的.审计职能，加强了对被审计单位落实“八项规定”和“三公经费”等方面的审计监督。
特此报告!
制度执行自查报告16
反腐倡廉工作开展以来，我科室高度重视，精心布置，认真组织实施，结合学习实践科学发展观主题活动，把握重点，整体推进，较好地完成了20xx年反腐倡廉制度建设的各项工作，取得明显成效。
一、反腐倡廉制度执行情况
（一）坚持科学谋划，抓好组织和实施
1、高度重视，加强领导。主任亲自抓、负总责，认真学习传达医院及上级部门关于反腐倡廉的文件精神，使全科人员遵守各项规章制度的自觉性得到进一步增强。
2、结合实际，周密部署。坚持“两不误，两促进”，按照结合我科工作实际，对反腐倡廉工作的指导思想、工作目标、工作重点、方法步骤等进行了明确，为各阶段工作的顺利开展起到了重要的保障作用。
（二）围绕核心内容，健全完善各项制度
反腐倡廉制度建设的核心内容和关键环节是健全制度，我科室紧密结合实际，以创新的思路、有力的举措和科学的方法抓好健全制度阶段的各项工作。
1、清理完善制度。结合机关效能制度建设的实际需要，对本科室现有的制度体系认真清理，查找薄弱环节，尤其是容易产生腐败和损害群众利益问题的制度漏洞，按照持续改进的要求，进行全面、系统的清理审查，并按照“支持、充实、完善、废止”的不同要求，认真做好分类登记工作。
2、加强制度创新。结合护理部工作实际，加强研究反腐倡廉建设面临的新情况、新问题，注重把握以边缘的、间接的、隐蔽的方式以权谋私的规律和特点，优化工作流程，细化工作标准、强化过程评价，引入监督机制，制定出台新的制度和规定。
3、强化制度落实。加强对制度的学习培训，增强科内人员的制度意识，为制度执行奠定思想基础。加强对制度的宣传，增强制度的公开性，为监督制度执行奠定群众基础。抓好制度落实的监督检查，盯住不落实的事，追究不落实的人，着力提高反腐倡廉制度的执行力。
(三)突出工作重点，增强制度规范的实效性
1、注重对关键环节的监督。坚持对权力的有效监督与科学配置相结合，加强对考试管理等重点关键环节的监管，努力建立结构合理、制约有效、针对性强的权力运行机制。
2、注重制度的科学性、系统性和实效性。遵循“简便、易行、管用”的原则，使制度规范既具有可操作性，又能够解决实际问题。在内容上，坚持与时俱进，着重把党风廉政建设方面存在的重点问题纳入我科建设的总体规划；在分工上，根据教务科特点，制定条块分明、衔接紧密的责任制目标；在任务分解上，把制度所规定的各项要求分解到相关人员，并明确工作标准、完成时限、保障措施和监督主体，从而形成可操作性强，良性互动的工作机制。
3、注重制度的督查落实。把制度的落实作为重中之重，与日常工作统一部署、同步检查、共同分析、一起考评，警醒大家时刻做到廉洁、高效。
二、存在的问题和下一步的打算
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足。
1、一些领域的制度建设有待进一步加强，特别是在制度的归纳梳理上还有所不足，致使极个别制度缺乏系统性；
2、落实力度还需进一步提高，方法手段还需进一步创新。在以后的工作中，我们将从以下几个方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善与创新。
1、注重反腐倡廉制度体系构建的系统性。认真贯彻落实中央《工作规划》，构建与我科工作相适应的惩防体系，把制度建设贯穿于教务科工作的各个环节上，体现在各个方面，真正发挥制度规定的整体合力，扎扎实实地做好各方面的工作，进一步加强科内的队伍建设和管理，推动护理部各项工作健康平稳发展。
2、注重制度操作的可行性。围绕腐败现象的`易发多发阶段和薄弱环节，进一步健全明确具体、可操作性强、切实管用的规范制度。通过及时制定和完善全体人员行为准则，把教学管理部门的宗旨要求，转化为可以遵守、可以操作、可以监督的具体规定，使各项工作落到实处。
3、注重制度建设的引导性和针对性。引导全体人员积极参与反腐倡廉制度建设，自觉遵守各项规章制度。与此同时，用发展的思路和改革的办法防止不廉洁行为的发生，针对形势变化对反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不断创新工作思路，改进工作措施，完善制度体系，使我委全体人员做到有章可循、有据可依。
4、注重制度执行的权威性。建立有效的预警机制，强化监督检查，将廉洁自律、落实制度、履行职责的情况纳入绩效考评办法的考核范围之中，对于在制度贯彻、落实、管理上负有责任的人严格实施责任追究。
在今后的工作中，我们将继续深化认识，切实增强推进工作的责任感和紧迫感；突出工作重点，着力查处工作中存在的问题；注重工作实效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；认真落实制度，坚持立行并重，加强监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，用铁的纪律切实维护制度的严肃性和权威性，为全面加强反腐倡廉建设提供体制条件和制度保证。
护理部 20xx.11.28
制度执行自查报告17
接到中国银行业协会《关于开展20xx年银行服务收费相关自律制度执行情况检查工作的通知》（银协发〔20xx〕96号）的文件后,我社积极组织自查工作,现将自查结果报告如下:
一、认真自查。
接到联社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任为领导的银行服务收费自查工作领导小组，对照检查具体内容，依据中国银行业协会20xx年以来服务收费相关自律制度，细化自查工作方案，对XXX信用社服务收费情况认真开展全面自查。
二、检查内容。
我社认真学习了中国银行业协会银行服务收费检查制度，依照制度制定了我社关于银行服务收费自查工作的内容：
(一)国家服务价格管理相关法律、法规和有关政策及中国银行业协会有关服务收费自律共识、要求的贯彻执行情况；
(二)建立健全服务价格管理制度和内部控制制度情况；
(三)服务价格明码标价制度执行情况；(四)服务价格报告制度执行情况；
(五)建立服务价格投诉管理制度情况；
(六)其它检查事项。
三、自查出现的问题。
我社在执行银行服务收费自律方面的工作，严格按照制度落实执行，没有出现问题。只是有些小问题需要银监部门注意，比如商业银行服务收费项目过多，各商业银行之间存在服务收费的不正当竞争行为。
四、提高认识。
加强银行服务收费自律能够更好的履行银行业社会责任，维护广大客户的切身利益和银行业整体形象。我社在以后的'工作中会提高认识，严格执行银行服务收费相关自律制度，进一步规范服务收费，切实维护我们农村信用社的外部形象及行业形象，为XXX县农村信用社的发展增光添彩。
制度执行自查报告18
动物防疫及制度执行情况自查报告
尊敬的领导：
在20xx年里，本社高度重视动物防疫及制度执行情况，严格各项规章制度，努力改善养殖及防疫条件，具体情况如下:
一、免疫
本社严格执行蛋鸡免疫制度，整体效果明显，但是对疫苗的存放和稀释环境重视程度不够，再次强调了对疫苗的废旧及遗留物的集中监管处理及存放和深埋。拟组织一次学们。
二、疫情报告
本社未发生过严重疫情，但在模拟报告中发现，书面报告主题不清，用词不当及叙事不清，电话报告中语音含混速度过快等问题，因此强调了用词的.简洁明了。报告要素的准确无误。
三、养殖档案的执行情况
总体可以，但有发现漏记补记情况，因此须加强责任心，严格档案制度。
四、无害化处理方面
有发现图省事，埋坑深度不够，生石灰厚度不达标，己作罚款处理。
五、消毒
本制度执行情况良好，但一部分员工对消毒药物知识及配好的消毒液存放时间掌握不足，己在加强学习培训。
六、标识情况
本制度执行情况良好。
七、休药期的问题
总体执行良好，但有部分技术类员工对一些不常见药物的休药期不明了，关键是未掌握药物的代谢过程和时间，需加强学习时间。
八、检疫申报情况
已按要求执行，但本市内调运要作好详细记录，以备有案可查
各位领导，本社在新的一年里，一定会深化管理，加强员工培训学习，严格执行各项规章制度，搞好养殖，为全社会作出应有的贡献。
制度执行自查报告19
按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》（[20xx]10号）要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，明确分工
为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。
二、认真自查，制度汇编。
认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。
（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉
政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。
（二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的.能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。
（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购
和“收支两条线”坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。
四、制度建立与执行
（一）以人为本，制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。但制度一经实行，必需严格执行。
2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆
（二）加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的QQ群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
（三）与时俱进，创新和完善管理制。
创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理
制度》。
制度执行自查报告20
市信用联社稽核监察科：
根据xxx文件精神，为确保制度执行年活动的开展，巩固案件专项治理工作成果，促进合规文化建设，按照省市联社的工作步骤，我社认真做好20xx年制度执行年活动的自查工作，现将自查工作情况汇报如下。
一、统一思想、提高认识。
我社及时召开由全体职工参加的动员大会，对此次自查工作开展的目的意义进行剖析，统一了思想，使全体职工充分认识到自查工作的重要性。
二、精心组织，全面自查，
信用社制定了具体工作方案，对照银监局《20xx—20xx年对省农村信用社各项现场检查中发现的主要问题》、省联社《20xx年7月—20xx年3月各类检查发现的主要问题》及xxx市联社《20xx—20xx年各项检查中发现的'主要问题》，从7月1日至7月10日由各岗职工进行自查，7月12日至7月19日信用社组成2个工作组分别由正、副主任带队，对全辖所有网点、岗位的自查和整改情况进行检查。通过自查和检查发现我社主要存在以下下几方面问题：
(一)内部控制存在缺陷
1、对上级的内控制度在具体执行中有些未结合实际制定操作细则，内控制度的制定缺乏针对性、科学性，对职工的教育培训和辅导、监督、检查不够，合规文化建设工作开展还有待提高。
2、基本内控制度执行不力，部分网点换岗复核监督制度执行差，门柜业务未进行交叉复核，而是事后补章代替复核;交接登记不规范，如会计短期交接登记薄与计算机交接登记薄不一致。
3、对公业务对账制度落实不够。对账不及时，对账单收回率差，未建立对账台账，未按月对单位贷款本息进行对账，对账单上所盖印鉴不全。
(二)、会计、财务管理不规范
1、结算账户管理不合规。一是档案资料管理不规范，存在收集的营业执照、组织机构代码证有未经年检的现象;二是账户开立、撤销不合规，杰隆公司开一般结账算账户和向阳电站、桂兰水泥撤销账户未报人行备案。
2、会计基础工作薄弱。一是凭证要素不齐的现象仍然存在;二是记账不规范，如在计算机门柜系统中有部分网点未对表外科目“已核销贷款呆账”分笔记账。三是上街储蓄所转讫章与营业执照和金融机构许可证不符。
3、大额资金支付与管理不规范，存在漏登大额现金支取登记表的现象。
(三)、信贷管理亟待加强
1、贷款三查制度执行不力。对部份贷款存在未按要求按季进行贷后检查的现象。
2、贷款操作与管理不规范。一是贷款申请书要素不齐，如漏填借款人身份证号码、计划还款等内容;二是贷款合同内容填写不完整，如借款人、贷款人、抵押人名称与印章不一致，随意简写，未填写借款人、抵押人的开户和账号等情况;三是信贷档案资料收集不全，整理不规范。如对已执行完结贷款档案未及时装订，应当收集的有效证照未及时收集，抵押贷款无最高额抵押借款合同和相关的评估、产权证和他项权证复印资料等。
三、落实措施，切实整改。
针对存在的问题，信用社高度重视，及时召开社务会和全社职工大会，对存在的问题进行通报，并分析产生的原因，落实相关责任人进行整改。
1、由信用社综合管理部对各项内控制度进行清理，结合我社实际，有针对性地制定具体操作细则，规范操作，经常性地开展好合规教育，营造良好的合规文化氛围。
2、落实各级的检查责任，加大对各岗位“合规经营、合规操作”检查监督力度，逗硬处罚，增强制度的执行力。
3、对会计、财务管理存在的结算账户管理不合规、会计基础工作薄弱的现象由各门市会计负责进行整改，对大额资金支付与管理不规范由各门市出纳负责进行整改。
4、对信贷管理中存在问题由各片区信贷员负责进行整改。
5、社内对整改情况将进行检查，保证整改效果。
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