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年度经济活动分析报告
在分析企业的经济活动中，往往要联系企业的素质，从经营决策，指挥调度，人员设备保证上，研究其对取得生产经营成果和效益的影响。如下是中国人才网给大家整理的关于年度经济活动分析报告，希望对大家有所作用。
年度经济活动分析报告
一、模拟利润
(一)本月完成情况：
本月预算399万元，本月实际完成483万元，比本月预算增利84万元。其中：电力模拟利润本月预算126万元，本月实际完成213万元，比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元，本月实际完成270万元，比本月预算减利3万元。
1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析：
1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力模拟利润减少15万元。
2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。
3)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使电力模拟利润减少2万元。
4)发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使电力模拟利润减少12万元。
5)固定成本本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。
6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润减少0万元。
7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析：
1)平均售热单价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力模拟利润减少96万元。
2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力模拟利润增加71万元。
3)供热标准煤耗本月预算39.80公斤/吉焦,本月实际完成39.80公斤/吉焦,与本月预算持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价本月预算237.68元/吨,本月实际完成233.47元/吨,比本月预算减少4.21元/吨,使热力模拟利润增加11万元。
5)固定成本本月预算445万元,本月实际完成433万元,比本月预算减少12万元,使热力模拟利润增加12万元。
(二)1-11月份累计完成情况：
累计预算-2,548万元，累计实际完成-1,053万元，比累计预算减亏1,495万元。其中：电力模拟利润累计预算-1,464万元，累计实际完成-597万元，比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1,084万元，累计实际完成-456万元，比累计预算减亏628万元。
1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的原因分析：
1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力模拟利润减少9万元。
2)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力模拟利润增加277万元。
3)发电标准煤耗累计预算357.37克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算减少1.90克/千瓦时,使电力模拟利润增加27万元。
4)发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算减少4.31元/吨,使电力模拟利润增加103万元。
5)固定成本累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算减少262万元,使电力模拟利润增加262万元。
6)主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。
7)财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力模拟利润减少12万元。
8)销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏628万元的原因分析：
1)平均售热单价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力模拟利润增加335万元。
2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力模拟利润增加102万元。
3)供热标准煤耗累计预算39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与累计预算持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价累计预算250.04元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比累计预算减少11.42元/吨,使热力模拟利润增加154万元。
5)固定成本累计预算4,729万元,累计实际完成4,691万元,比累计预算减少37万元,使热力模拟利润增加37万元。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
同期-1,957万元，累计实际完成-1,053万元，比同期减亏904万元。其中：电力模拟利润同期-1,486万元，累计实际完成-597万元，比同期减亏889万元。热力模拟利润同期-472万元，累计实际完成-456万元，比同期减亏16万元。
1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏766万元的原因分析：
1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力模拟利润增加71万元。
2)发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501万千瓦时,使电力模拟利润增加1,598万元。
3)发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比同期减少7.54克/千瓦时,使电力模拟利润增加107万元。
4)发电标煤单价同期211.15元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比同期减少4.79元/吨,使电力模拟利润增加115万元。
5)固定成本同期5,530万元,累计实际完成6,332万元,比同期增加801万元,使电力模拟利润减少801万元。
6)主营业务税金及附加同期42万元,累计实际完成50万元,比同期增加8万元,使电力模拟利润减少8万元。
7)财务费用同期3,358万元,累计实际完成3,674万元,比同期增加316万元,使电力模拟利润减少316万元。
8)销售费用同期580万元,累计实际完成580万元,与同期持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏16万元的原因分析：
1)平均售热单价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力模拟利润增加313万元。
2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力模拟利润增加619万元。
3)供热标准煤耗同期39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与同期持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价同期241.53元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比同期减少2.91元/吨,使热力模拟利润增加39万元。
5)固定成本同期3,737万元,累计实际完成4,691万元,比同期增加955万元,使热力模拟利润减少955万元。
二、主营业务收入
(一)本月完成情况：
本月预算2,790万元，本月实际完成2,894万元，比本月预算增加105万元，增加3.76%，完成本月预算的103.76%。其中：电力销售收入比本月预算增加69万元，热力销售收入比本月预算增加36万元。
1、电力销售收入比本月预算增加69万元，原因是：
1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力销售收入减少15万元。
2)上网电量本月预算5,940万千瓦时,本月实际完成6,269万千瓦时,比本月预算增加329万千瓦时,使电力销售收入增加84万元。
2、热力销售收入比本月预算增加36万元，原因是：
1)平均热价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力销售收入减少96万元。
2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力销售收入增加132万元。
(二)1-11月份累计完成情况：
累计预算21,398万元，累计实际完成22,264万元，比累计预算增加866万元，增加4.05%，完成累计预算的104.05%。其中：电力销售收入比累计预算增加345万元，热力销售收入比累计预算增加521万元。
1、电力销售收入比累计预算增加345万元，原因是：
1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力销售收入减少10万元。
2)上网电量累计预算55,665万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比累计预算增加1,362万千瓦时,使电力销售收入增加354万元。
2、热力销售收入比累计预算增加521万元，原因是：
1)平均热价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力销售收入增加337万元。
2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力销售收入增加187万元。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
同期18,379万元，累计实际完成22,264万元，比同期增加3,885万元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：电力销售收入比同期增加2,474万元，热力销售收入比同期增加1,411万元。
1、电力销售收入比同期增加2,474万元，原因是：
1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力销售收入增加72万元。
2)上网电量同期47,778万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比同期增加9,249万千瓦时,使电力销售收入增加2,403万元。
2、热力销售收入比同期增加1,411万元，原因是：
1)平均热价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力销售收入增加312万元。
2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力销售收入增加1,099万元。
三、电力完全单位成本
(一)本月完成情况：
本月预算236.78元/千千瓦时，本月实际完成228.76元/千千瓦时，比本月预算减少8.02元/千千瓦时。主要原因：
1、发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力完全单位成本减少10.00元/千千瓦时。
2、发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使电力完全单位成本增加0.26元/千千瓦时。
3、发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使电力完全单位成本增加1.91元/千千瓦时。
4、固定成本本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算减少2万元,使电力完全单位成本减少0.25元/千千瓦时。
5、主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力完全单位成本增加0.05元/千千瓦时。
6、财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平使电力完全单位成本减少0.00元/千千瓦时。
7、销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力完全单位成本减少0.00元/千千瓦时。
(二)1-11月份累计完成情况：
累计预算285.42元/千千瓦时，累计实际完成273.25元/千千瓦时，比累计预算减少12.17元/千千瓦时。主要原因：
1、发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力完全单位成本减少5.47元/千千瓦时。
2、发电标准煤耗累计预算357.37克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算减少1.90克/千瓦时,使电力完全单位成本减少0.48元/千千瓦时。
3、发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算减少4.31元/吨,使电力完全单位成本减少1.81元/千千瓦时。
4、固定成本累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算减少262万元,使电力完全单位成本减少4.60元/千千瓦时。
5、主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算减少2万元,使电力完全单位成本减少0.03元/千千瓦时。
6、财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力完全单位成本增加0.21元/千千瓦时。
7、销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力完全单位成本减少0.00元/千千瓦时。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
同期290.39元/千千瓦时，累计实际完成273.25元/千千瓦时，比同期减少17.14元/千千瓦时。主要原因：
1、发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501万千瓦时,使电力完全单位成本减少32.98元/千千瓦时。
2、发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比同期减少7.54克/千瓦时,使电力完全单位成本减少1.88元/千千瓦时。
3、发电标煤单价同期211.15元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比同期减少4.79元/吨,使电力完全单位成本减少2.02元/千千瓦时。
4、固定成本同期5,530万元,累计实际完成6,332万元,比同期增加801万元,使电力完全单位成本增加14.05元/千千瓦时。
5、主营业务税金及附加同期42万元,累计实际完成50万元,比同期增加8万元,使电力完全单位成本增加0.14元/千千瓦时。
6、财务费用同期3,358万元,累计实际完成3,674万元,比同期增加316万元,使电力完全单位成本增加5.54元/千千瓦时。
7、销售费用同期580万元,累计实际完成580万元,与同期持平,使电力完全单位成本减少0.00元/千千瓦时。
四、发电单位燃料成本
(一)本月完成情况：
本月预算71.67元/千千瓦时，本月实际完成72.50元/千千瓦时，比本月预算增加0.83元/千千瓦时。主要原因：
1、发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使发电单位燃料成本减少1.08元/千千瓦时。
2、发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使发电单位燃料成本增加1.91元/千千瓦时。
(二)1-11月份累计完成情况：
累计预算89.83元/千千瓦时，累计实际完成86.75元/千千瓦时，比累计预算减少3.08元/千千瓦时。主要原因：
1、发电标准煤耗累计预算357.37克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算减少1.90克/千瓦时,使发电单位燃料成本减少1.27元/千千瓦时。
2、发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算减少4.31元/吨,使发电单位燃料成本减少1.81元/千千瓦时。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
同期91.35元/千千瓦时，累计实际完成86.75元/千千瓦时，比同期减少4.60元/千千瓦时。主要原因：
1、发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比同期减少7.54克/千瓦时,使发电单位燃料成本减少2.59元/千千瓦时。
2、发电标煤单价同期211.15元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比同期减少4.79元/吨,使发电单位燃料成本减少2.01元/千千瓦时。
五、热力单位生产成本
(一)本月完成情况：
本月预算17.26元/吉焦，本月实际完成16.11元/吉焦，比本月预算减少1.15元/吉焦。主要原因：
1、供热标煤单价本月预算237.68元/吨,本月实际完成233.47元/吨,比本月预算减少4.21元/吨,使热力单位生产成本减少0.16元/吉焦。
2、固定成本本月预算444.80万元,本月实际完成432.68万元,比本月预算减少12.12万元,使热力单位生产成本减少0.19元/吉焦。
3、供热量比本月预算(570,000.00吉焦)增加65,000.00吉焦,使热力单位生产成本减少0.80元/吉焦。
(二)1-11月份累计完成情况：
累计预算24.28元/吉焦，累计实际完成23.36元/吉焦，比累计预算减少0.92元/吉焦。主要原因：
1、供热标煤单价累计预算250.04元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比累计预算减少11.42元/吨,使热力单位生产成本减少0.45元/吉焦。
2、固定成本累计预算4,728.90万元,累计实际完成4,691.45万元,比累计预算减少37.45万元,使热力单位生产成本减少0.11元/吉焦。
3、供热量比累计预算(3,300,447.00吉焦)增加84,760.00吉焦,使热力单位生产成本减少0.36元/吉焦。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
同期22.56元/吉焦，累计实际完成23.36元/吉焦，比同期增加0.80元/吉焦。主要原因：
1、供热标煤单价同期241.53元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比同期减少2.91元/吨,使热力单位生产成本减少0.11元/吉焦。
2、固定成本同期3,736.76万元,累计实际完成4,691.45万元,比同期增加954.69万元,使热力单位生产成本增加2.82元/吉焦。
3、供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力单位生产成本减少1.91元/吉焦。
六、电力四项费用
(一)本月完成情况：
本月预算96万元，本月实际完成89万元，比本月预算减少7万元。本月同期116万元，比本月同期减少27万元。
1、材料费:本月预算17万元，本月实际完成-5万元，比本月预算减少22万元。本月同期35万元，比本月同期减少40万元。
2、提取的大修费:本月预算27万元，本月实际完成27万元，与本月预算持平。本月同期52万元，比本月同期减少25万元。
3、其他费用:本月预算52万元，本月实际完成67万元，比本月预算增加15万元。本月同期29万元，比本月同期增加38万元。
(二)1-11月份累计完成情况：
累计预算1,189万元，累计实际完成1,081万元，比累计预算减少108万元。同期737万元，比同期增加344万元。
1、材料费:累计预算157万元，累计实际完成161万元，比累计预算增加4万元。同期158万元，比同期增加3万元。
2、提取的大修费:累计预算247万元，累计实际完成299万元，比累计预算增加52万元。同期290万元，比同期增加9万元。
3、其他费用:累计预算785万元，累计实际完成621万元，比累计预算减少164万元。同期289万元，比同期增加332万元。
七、燃油量
(一)本月完成情况
本月预算30吨，本月实际完成31吨，比本月预算增加1吨。同期31吨，比同期增加1吨。
(二)1-11月份累计完成情况
累计预算235吨，累计实际完成363吨，比累计预算增加128吨。同期260吨，比同期增加103吨。
八、燃料成本完成情况
(一)本月完成情况：
本月预算965万元，本月实际完成1,045万元，比本月预算增加80万元，增加8.26%，完成本月预算的108.26%。其中：发电燃料成本比本月预算增加29万元，供热燃料成本比本月预算增加51万元。
1、发电燃料成本:本月预算426万元，本月实际完成455万元，比本月预算增加29万元。主要原因：
1)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加256.93万千瓦时,使燃料成本增加15万元。
2)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使燃料成本增加2万元。
3)发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使燃料成本增加12万元。
2、供热燃料成本:本月预算539万元，本月实际完成590万元，比本月预算增加51万元。主要原因：
1)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000.00吉焦,使燃料成本增加61万元。
2)供热标准煤耗本月预算39.80公斤/吉焦,本月实际完成39.80公斤/吉焦,与本月预算持平。使燃料成本减少0万元。
3)供热标煤单价本月预算237.68元/吨,本月实际完成233.47元/吨,比本月预算减少4.21元/吨,使燃料成本减少11万元。
(二)1-11月份累计完成情况
累计预算8,285万元，累计实际完成8,162万元，比累计预算减少123万元，减少1.48%，完成累计预算的98.52%。其中：发电燃料成本比累计预算减少53万元，供热燃料成本比累计预算减少70万元。
1、发电燃料成本:累计预算5,001万元，累计实际完成4,947万元，比累计预算减少53万元。主要原因：
1)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,020.55万千瓦时,使燃料成本增加77万元。
2)发电标准煤耗累计预算357.37克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算减少1.90克/千瓦时,使燃料成本减少27万元。
3)发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算减少4.31元/吨,使燃料成本减少103万元。
2、供热燃料成本:累计预算3,284万元，累计实际完成3,215万元，比累计预算减少70万元。主要原因：
1)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760.00吉焦,使燃料成本增加84万元。
2)供热标准煤耗累计预算39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与累计预算持平。使燃料成本减少0万元。
3)供热标煤单价累计预算250.04元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比累计预算减少11.42元/吨,使燃料成本减少154万元。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
同期7,139万元，累计实际完成8,162万元，比同期增加1,023万元，增加14.33%，完成同期的114.33%。其中：发电燃料成本比同期增加583万元，供热燃料成本比同期增加441万元。
1、发电燃料成本:同期4,364万元，累计实际完成4,947万元，比同期增加583万元。主要原因：
1)发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501.18万千瓦时,使燃料成本增加805万元。
2)发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比同期减少7.54克/千瓦时,使燃料成本减少107万元。
3)发电标煤单价同期211.15元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比同期减少4.79元/吨,使燃料成本减少115万元。
2、供热燃料成本:同期2,774万元，累计实际完成3,215万元，比同期增加441万元。主要原因：
1)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139.00吉焦,使燃料成本增加480万元。
2)供热标准煤耗同期39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与同期持平。使燃料成本减少0万元。
3)供热标煤单价同期241.53元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比同期减少2.91元/吨,使燃料成本减少39万元。
九、固定成本完成情况
(一)本月完成情况：
本月预算1,032万元，本月实际完成1,018万元，比本月预算减少14万元。其中：电力本月预算588万元，本月实际完成586万元，比本月预算减少2万元;热力本月预算444万元，本月实际完成432万元，比本月预算减少12万元。
1、水费:本月预算30万元，本月实际完成30万元，与本月预算持平。其中：电力本月预算18万元，本月实际完成18万元，与本月预算持平;热力本月预算12万元，本月实际完成12万元，与本月预算持平。
2、材料费:本月预算25万元，本月实际完成-8万元，比本月预算减少33万元。其中：电力本月预算17万元，本月实际完成-5万元，比本月预算减少22万元;热力本月预算8万元，本月实际完成-3万元，比本月预算减少11万元。
3、购入电力费:本月预算39万元，本月实际完成25万元，比本月预算减少14万元。其中：电力本月预算0万元，本月实际完成0万元，与本月预算持平;热力本月预算39万元，本月实际完成25万元，比本月预算减少14万元。
4、职工薪酬:本月预算295万元，本月实际完成303万元，比本月预算增加8万元。其中：电力本月预算174万元，本月实际完成179万元，比本月预算增加5万元;热力本月预算121万元，本月实际完成124万元，比本月预算增加3万元。
5、基本折旧:本月预算509万元，本月实际完成509万元，与本月预算持平。其中：电力本月预算300万元，本月实际完成300万元，与本月预算持平;热力本月预算209万元，本月实际完成209万元，与本月预算持平。
6、提取的大修费:本月预算46万元，本月实际完成46万元，与本月预算持平。其中：电力本月预算27万元，本月实际完成27万元，与本月预算持平;热力本月预算19万元，本月实际完成19万元，与本月预算持平。
7、其他费用:本月预算88万元，本月实际完成113万元，比本月预算增加25万元。其中：电力本月预算52万元，本月实际完成67万元，比本月预算增加15万元;热力本月预算36万元，本月实际完成46万元，比本月预算增加10万元。
(二)1-11月份累计完成情况：
累计预算11,324万元，累计实际完成11,024万元，比累计预算减少300万元。其中：电力累计预算6,594万元，累计实际完成6,332万元，比累计预算减少262万元;热力累计预算4,730万元，累计实际完成4,692万元，比累计预算减少38万元。
1、水费:累计预算32万元，累计实际完成32万元，与累计预算持平。其中：电力累计预算19万元，累计实际完成19万元，与累计预算持平;热力累计预算13万元，累计实际完成13万元，与累计预算持平。
2、材料费:累计预算245万元，累计实际完成273万元，比累计预算增加28万元。其中：电力累计预算157万元，累计实际完成161万元，比累计预算增加4万元;热力累计预算88万元，累计实际完成112万元，比累计预算增加24万元。
3、购入电力费:累计预算323万元，累计实际完成296万元，比累计预算减少27万元。其中：电力累计预算0万元，累计实际完成0万元，与累计预算持平;热力累计预算323万元，累计实际完成296万元，比累计预算减少27万元。
4、职工薪酬:累计预算3,266万元，累计实际完成3,263万元，比累计预算减少3万元。其中：电力累计预算1,948万元，累计实际完成1,928万元，比累计预算减少20万元;热力累计预算1,318万元，累计实际完成1,335万元，比累计预算增加17万元。
5、基本折旧:累计预算5,740万元，累计实际完成5,600万元，比累计预算减少140万元。其中：电力累计预算3,438万元，累计实际完成3,304万元，比累计预算减少134万元;热力累计预算2,302万元，累计实际完成2,296万元，比累计预算减少6万元。
6、提取的大修费:累计预算427万元，累计实际完成507万元，比累计预算增加80万元。其中：电力累计预算247万元，累计实际完成299万元，比累计预算增加52万元;热力累计预算180万元，累计实际完成208万元，比累计预算增加28万元。
7、其他费用:累计预算1,291万元，累计实际完成1,053万元，比累计预算减少238万元。其中：电力累计预算785万元，累计实际完成621万元，比累计预算减少164万元;热力累计预算506万元，累计实际完成432万元，比累计预算减少74万元。
十、综合标煤单价完成情况分析
(一)本月完成情况分析
本月预算217.2元/吨，本月实际完成217.16元/吨，比本月预算减少0.04元/吨。原因是：
(1)原煤发热量(出库)本月预算3,200千卡/千克,本月实际完成3,145千卡/千克,比本月预算减少55千卡/千克。使综合标煤单价比本月预算增加3.73元/吨。
(2)原煤单价本月预算97.70元/吨,本月实际完成96.06元/吨,比本月预算减少1.64元/吨。使综合标煤单价比本月预算减少3.64元/吨。
(3)助燃油量本月预算30.00吨,本月实际完成31.21吨,比本月预算增加1.21吨。使综合标煤单价比本月预算增加0.13元/吨。
(4)助燃油单价本月预算5,486.67元/吨,本月实际完成5,483.50元/吨,比本月预算减少3.17元/吨。使综合标煤单价比本月预算减少0.01元/吨。
(5)煤折标煤和油折标煤结构变化(主要是发电量增减变动,一般属不可控因素)使综合标煤单价比本月预算减少0.25元/吨。
(二)1-11月份累计完成情况分析
累计预算224.53元/吨，累计实际完成217.98元/吨，比累计预算减少6.55元/吨。原因是：
(1)原煤发热量(出库)累计预算3,007千卡/千克,累计实际完成3,065千卡/千克,比累计预算增加58千卡/千克。使综合标煤单价比累计预算减少4.18元/吨。
(2)原煤单价累计预算95.01元/吨,累计实际完成93.25元/吨,比累计预算减少1.76元/吨。使综合标煤单价比累计预算减少4.02元/吨。
(3)助燃油量累计预算235.00吨,累计实际完成363.00吨,比累计预算增加128.00吨。使综合标煤单价比累计预算增加1.81元/吨。
(4)助燃油单价累计预算5,582.98元/吨,累计实际完成5,469.17元/吨,比累计预算减少113.81元/吨。使综合标煤单价比累计预算减少0.11元/吨。
(5)煤折标煤和油折标煤结构变化(主要是发电量增减变动,一般属不可控因素)使综合标煤单价比累计预算减少0.05元/吨。
(三)1-11月份累计完成与上年同期比完成情况分析
同期221.98元/吨，累计实际完成217.98元/吨，比同期减少4.00元/吨。原因是：
(1)原煤发热量(出库)同期3,007千卡/千克,累计实际完成3,065千卡/千克,比同期增加58千卡/千克。使综合标煤单价比同期减少4.12元/吨。
(2)原煤单价同期93.50元/吨,累计实际完成93.25元/吨,比同期减少0.25元/吨。使综合标煤单价比同期减少0.57元/吨。
(3)助燃油量同期260.00吨,累计实际完成363.00吨,比同期增加103.00吨。使综合标煤单价比同期增加1.47元/吨。
(4)助燃油单价同期5,650.61元/吨,累计实际完成5,469.17元/吨,比同期减少181.44元/吨。使综合标煤单价比同期减少0.17元/吨。
(5)煤折标煤和油折标煤结构变化(主要是发电量增减变动,一般属不可控因素)使综合标煤单价比同期减少0.61元/吨。
十一、生产指标完成情况
(一)本月完成情况：
1、发电量:本月预算7,200万千瓦时，本月实际完成7,457万千瓦时，比本月预算增加257万千瓦时，增加3.57%，完成本月预算的103.57%。同期5,268万千瓦时，比同期增加2,189万千瓦时。
2、上网电量:本月预算5,940万千瓦时，本月实际完成6,269万千瓦时，比本月预算增加329万千瓦时，增加5.54%，完成本月预算的105.54%。同期4,268万千瓦时，比同期增加2,001万千瓦时。
3、发电厂用电率:本月预算7.44%，本月实际完成7.10%，比本月预算减少0.34%，减少4.57%，完成本月预算的95.43%。同期7.90%，比同期减少0.80%。
4、发电标准煤耗:本月预算305.00克/千瓦时，本月实际完成306.13克/千瓦时，比本月预算增加1.13克/千瓦时，增加0.37%，完成本月预算的100.37%。同期306.70克/千瓦时，比同期减少0.57克/千瓦时。
5、供电标准煤耗:本月预算329.53克/千瓦时，本月实际完成329.53克/千瓦时，与本月预算持平。同期333.00克/千瓦时，比同期减少3.47克/千瓦时。
6、供热量:本月预算570,000吉焦，本月实际完成635,000吉焦，比本月预算增加65,000吉焦，增加11.40%，完成本月预算的111.40%。同期489,700吉焦，比同期增加145,300吉焦。
7、供热煤耗:本月预算39.80公斤/吉焦，本月实际完成39.80公斤/吉焦，与本月预算持平。同期39.80公斤/吉焦，与同期持平。
8、供热厂用电率:本月预算12.04千瓦时/吉焦，本月实际完成9.77千瓦时/吉焦，比本月预算减少2.27千瓦时/吉焦，减少18.85%，完成本月预算的`81.15%。同期11.04千瓦时/吉焦，比同期减少1.27千瓦时/吉焦，
9、综合厂用电率:本月预算17.50%，本月实际完成15.93%，比本月预算减少1.57%，减少8.97%，完成本月预算的91.03%。同期18.98%，比同期减少3.05%，
(二)1-11月份累计完成情况：
1、发电量:累计预算66,420万千瓦时，累计实际完成67,441万千瓦时，比累计预算增加1,021万千瓦时，增加1.54%，完成累计预算的101.54%。同期56,939万千瓦时，比同期增加10,502万千瓦时。
2、上网电量:累计预算55,665万千瓦时，累计实际完成57,027万千瓦时，比累计预算增加1,362万千瓦时，增加2.45%，完成累计预算的102.45%。同期47,778万千瓦时，比同期增加9,249万千瓦时。
3、发电厂用电率:累计预算9.75%，累计实际完成9.17%，比累计预算减少0.58%，减少5.95%，完成累计预算的94.05%。同期9.90%，比同期减少0.73%。
4、发电标准煤耗:累计预算357.37克/千瓦时，累计实际完成355.47克/千瓦时，比累计预算减少1.90克/千瓦时，减少0.53%，完成累计预算的99.47%。同期363.01克/千瓦时，比同期减少7.54克/千瓦时。
5、供电标准煤耗:累计预算395.97克/千瓦时，累计实际完成391.36克/千瓦时，比累计预算减少4.61克/千瓦时，减少1.16%，完成累计预算的98.84%。同期402.91克/千瓦时，比同期减少11.55克/千瓦时。
6、供热量:累计预算3,300,447吉焦，累计实际完成3,385,207吉焦，比累计预算增加84,760吉焦，增加2.57%，完成累计预算的102.57%。同期2,886,068吉焦，比同期增加499,139吉焦。
7、供热煤耗:累计预算39.80公斤/吉焦，累计实际完成39.80公斤/吉焦，与累计预算持平。同期39.80公斤/吉焦，与同期持平。
8、供热厂用电率:累计预算11.94千瓦时/吉焦，累计实际完成11.47千瓦时/吉焦，比累计预算减少0.47千瓦时/吉焦，减少3.94%，完成累计预算的96.06%。同期10.98千瓦时/吉焦，比同期增加0.49千瓦时/吉焦。
9、综合厂用电率:累计预算16.19%，累计实际完成15.44%，比累计预算减少0.75%，减少4.63%，完成累计预算的95.37%。同期16.09%，比同期减少0.65%。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
1、发电量:同期56,939万千瓦时，累计实际完成67,441万千瓦时，比同期增加10,502万千瓦时，增加18.44%，完成同期的118.44%。
2、上网电量:同期47,778万千瓦时，累计实际完成57,027万千瓦时，比同期增加9,249万千瓦时，增加19.36%，完成同期的119.36%。
3、发电厂用电率:同期9.90%，累计实际完成9.17%，比同期减少0.73%，减少7.37%，完成同期的92.63%。
4、发电标准煤耗:同期363.01克/千瓦时，累计实际完成355.47克/千瓦时，比同期减少7.54克/千瓦时，减少2.08%，完成同期的97.92%。
5、供电标准煤耗:同期402.91克/千瓦时，累计实际完成391.36克/千瓦时，比同期减少11.55克/千瓦时，减少2.87%，完成同期的97.13%。
6、供热量:同期2,886,068吉焦，累计实际完成3,385,207吉焦，比同期增加499,139吉焦，增加17.29%，完成同期的117.29%。
7、供热煤耗:同期39.80公斤/吉焦，累计实际完成39.80公斤/吉焦，与同期持平。
8、供热厂用电率:同期10.98千瓦时/吉焦，累计实际完成11.47千瓦时/吉焦，比同期增加0.49千瓦时/吉焦，增加4.46%，完成同期的104.46%。
9、综合厂用电率:同期16.09%，累计实际完成15.44%，比同期减少0.65%，减少4.04%，完成同期的95.96%。
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