管理规章制度通用
在不断进步的时代，制度使用的情况越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编收集整理的管理规章制度通用，仅供参考，大家一起来看看吧。
管理规章制度通用1
一、奖金结构
1、模范员工奖金每月由各个项目主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异的从业人员进行评核（评核内容包括：工作勤奋，能适时完成重大或特殊任务，服务热情，为公司树立良好形象）于每月月初朝会中表扬并颁发100元，以激励员工士气。
2、考勤奖勤务满一年以上者，则支付半个月的`本薪作为当期绩效奖金勤务半年以上者，奖励300元，以鼓励员工。
3、年终奖由各部门主管人员视整年各人勤务的表现，包括工作效率。服务态度。敬业精神。出勤率。突出成绩。贡献度等多项评核，并依据考核成绩核发年终奖。支付一个月的本薪作为嘉奖！
二、员工罚款结构
缺勤：经常迟到。早退。旷工。消极怠工，没有完成生产任务或工作任务；罚款100元。
管理规章制度通用2
（1）业务室负责人为机房内仪器设备的负责人，对仪器设备的安全使用负有领导责任。
（2）每台仪器须建立设备技术档案，制定严格的“设备操作规程和注意事项”，新购置的仪器，须经严格验收，由业务室负责人统一签收。
（3）仪器设备的.操作人员须严格遵守所用设备的技术规程及注意事项，凡属违章操作而造成事故者，将追究其责任。
（4）设备管理人员应认真填写《设备使用记录》，若发生重大故障或损失，及时报告设备负责人，写明事故报告，由业务室负责人组织调查，并做出处理。
（5）工作人员应爱护公物，精心维护仪器，未经许可，不得擅自挪用、外借，不得擅自拆卸、更换。
（6）移动式、搬移式监测设备应定期开机检查，确保设备正常运行。
管理规章制度通用3
学校安全管理员职责
一、交通安全管理员职责
1、热心交通安全管理工作，坚持管理育人、服务育人的原则，全心全意为学校交通安全工作服务。
2、具有交通安全的一般法律法规知识。
3、加强交通安全管理，做好交通安全隐患排查，并提出整改措施。
4、不定期地组织开展交通安全知识培训，宣传交通安全知识。
5、做好学生周末班车乘车管理，督促学生班车驾驶员遵守交通规则，严禁超载、超速，酒后驾车等。
6、不断加强交通安全知识学习，努力提高交通安全管理水平。
二、学校饮食卫生安全管理员职责
1、热心学校饮食卫生安全管理工作，具有饮食卫生管理的一般知识。
2、协助学校领导建立健全切合本校实际的饮食卫生安全管理制度。
3、做好学校食堂、小卖部安全保卫工作。
4、加强学校食堂和小卖部食品卫生管理，把好从事食品工作人员进校关，实行进校准入、进货索票制度。确保卫生许可证、从业人员健康证、健康知识培训证的持证率达100%。
5、督促学校后勤加强学生营养餐管理。
6、监督学校公共卫生和个人卫生工作，指导学生良好卫生习惯的养成。
7、主动取得卫生部门的配合，做好传染病预防知识的宣传和防治工作。
三、学校饮用水安全管理员职责
1、热心饮用水管理工作，具有饮用水管理的基本常识，熟悉学校饮用水源及其全程管理方式。
2、定期送检饮用水，对不符合标准的指标，提出整改方案。
3、经常性地对饮用水源进行检查，发现水源受污染或水质恶化及时报告，并采取措施，落实整改。
4、不定期地对蓄水池进行清洗、消毒，做好饮用水的净化管理。
5、督促学校后勤人员为师生提供充足的开水。
四、住校生安全管理员职责
1、热心住校生管理工作，富有爱心和童心，坚持管理育人、服务育人的原则，全心全意为住校生管理工作服务。
2、善于住校生管理工作研究，具有住校生管理工作的一般知识和能力。
3、协助学校领导制订切合学校实际的住校生寝室、课间、就餐等管理制度。
4、定期地组织召开住校生管理人员会议，及时反馈学生生活信息。
5、关心学生的身体健康，关注学生的衣着、餐饮和课余活动
6、协助值周（日）教师维护好学生课间生活秩序，做好学生就餐、就寝等管理工作。
五、安全保卫管理员职责
1、热心安全保卫工作，坚持管理育人、服务育人的原则，全心全意为安全保卫工作服务。
2、具有安全保卫工作一般法律法规知识。
3、明确校内安全保卫工作的主要任务和校外安全保卫工作的现状，及时排查安全隐患。
4、定期排查、分析影响学校稳定的因素，对有可能引发学校纠纷的人和事要有记载，把问题消灭在萌芽阶段。
5、学校有值班室的要做到人员到位、职责到位，轮流值班的要做好班际间的衔接；无值班室的，值周（日）教师承担门卫任务，节假日、双休日有人值班。
6、对外来人员要进行登记，对嫌疑人员要跟踪，及时排查安全隐患。
六、学校消防安全管理员职责
1、热心消防安全管理工作，具有消防管理的一般知识，了解学校消防管理的基本内容和形式。
2、认真学习和贯彻执行国家和地方人民政府颁发的各项消防法规，学习、掌握消防知识，提高防火、灭火技能。
3、经常性开展校内防火安全检查，加强易燃、易爆及化学危险物品的日常监管。及时消除各类火险隐患。在节假日和火灾多发季节，要加强巡逻严防火灾发生。
4、根据实际需要，向校长作出需购置、配备消防器材的建议，做好日常维修保养和管理工作，保证消防设备完好有效。
5、根据本校特点，利用各种形式向教职工、学生传授、普及消防知识。
6、制订灭火和疏散预案，定期组织消防演练（每年至少组织一次消防安全演练）。
7、一旦火灾发生，应迅速向公安消防部门报警，积极组织灭火，协助有关部门调查火灾原因。
七、校舍安全管理员职责
1、热心校舍安全管理工作，具有校舍管理的'一般知识和能力，了解校舍管理的基本内容。
2、认真学习有关法律法规和技术规范，提高安全防范意识。 3、负责学校范围内的建设和维修过程中的安全工作。 4、定期对校舍进行安全检查。
5、严格校舍管理程序，对校舍出现的不安全因素进行检查，及时向校长汇报并报校舍办进行检测、排除。
6、有基建项目时，要及时做好师生的安全教育工作，向施工单位提出隔离方案并督促实施，确保师生及工地安全。
7、汛期（台风）到来之前，要对本校的校舍安全情况进行一次重点检查，并将检查情况及时向校长汇报。 校园安全卫生管理员职责
1、依照学校正常作息时间表，每天提前20分钟上班，推后20分钟下班，中午在校进餐，坚持履行职责。
2、负责校内三处校门的管理，平时上锁，为来访及进出人员开门，建立来访人员登记，西校门要随叫随开，随开随锁。
3、平时工作除保洁外，一般坚守在一楼小办公室或厅里，不得随意离开校园，若离开，不论时间长短，须向总务主任报告并请人顶班。
4、负责校内的清洁卫生保洁工作，任何时间都要做到校园内（含楼梯、走廊）不见纸屑、垃圾袋、果皮、烟头及大面积渣滓等有碍观瞻的东西。要组织发动好各责任班级共同管理、保洁。
5、负责维持校园内正常的治安秩序，未经允许的机动车辆、拾荒人员、推销人员、酗酒、泼皮人员及家禽宠物均不得进入校园，对学生之间的斗殴，可疑人员的闯入要及时制止、报告。
6、中午家长送餐时间要负责维持西校门处及教学楼的秩序，防止学生出校门、家长伤害学生、外来人员盗窃学校财物等情况发生。
7、放学时要敞开校门，并催促学生离校回家，不允许走读学生在校逗留。负责搭车学生的催促放学工作，对各班的搭车学生要建立台帐，在规定时间里到各班提醒搭车学生放学赶车。
8、负责学生上学时如今并指导学生干部的校门晨检迎接工作，负责放学时在校门适当位置放置并收取放学交通提示牌。
9、认真完成学校领导交办的其他临时性工作。
10、负责学校报刊杂志的分发征订工作。
管理规章制度通用4
财务管理工作是全局工作的重要组成部分。为加强财务管理，规范支出行为，提高资金使用效益，根据国家有关财务管理的法律、法规和我局实际，就有关事项明确如下。
一、财务管理的基本原则
认真执行《会计法》及有关法律、法规和财务管理制度；坚持勤俭办事业的方针；正确处理科技事业发展需要和资金不足的矛盾及国家、集体和个人三者利益的关系；财务收支实行局长负责制，各项支出坚持“三支笔”签字把关。
二、财务管理的主要任务
合理编制预决算，如实反应单位财务状况；依法管理财务，努力节约支出；建立完善财务制度，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对各项支出和专项资金的使用进行监督，保障科技事业的健康发展。
三、预决算的编报
（一）预算编报：局机关每年底编报收支预算，经分管领导审阅后提交局长办公会讨论，局长办公会通过后，按照规定的时间和程序报市财政局。
（二）会计决算：会计决算由局机关和各事业单位分别组织，经分管领导审核后提交局长办公会通过。
四、支出的管理
局机关凡因公务所发生的一切支出活动，要至少提前一天编报用款计划，填写《支出审批单》，科级以下干部因公出市必须填写《出差审批单》，召开有上级机关、相关单位和县区科技局及有关企业人员参加的会议要填写《会议审批单》，按照规定程序审批后实施。在公务活动中，凡未预先申请用款计划，或未经局领导批准而自行开支的，一律不予报销。专项经费（包括科技三项经费、农业科技成果推广经费、知识产权补助经费）的拨付，由经费所在科室（单位）提出拨款计划，按照审批程序办理。
（一）差旅费
1、市内：职工因公出差按误餐次数报销伙食补助费，（不包括__区驻地），每天早餐补助2元/人、中晚餐各补助5元/人。凭单据报销公共车费，一律不报销出租车费。在岗正常上班人员家住西城或近郊的，可报销月票，个人负担12元/月；其余人员一律不报销月票和车票。
2、外地出差：
（1）伙食补助。按出差天数报销，省内出差每天补助15元/人，省外出差每天25元/人；司机伙食补助实行包干，每月200元/人，如出省按实际出差天数与同行人员一起报销，但必须按照实际天数（每人6元/天）扣除本省内伙食补助。
（2）乘车。乘火车从晚上8时至次日凌晨7时之间，在车上6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购硬卧票；
科级以下工作人员（含科级）出差，一般不得乘座飞机，因特殊情况需乘坐飞机应事先经局领导批准，处以上干部（含处级）乘坐飞机按普通舱位报销；乘坐轮船时处级干部按二等舱位、其余人员按三等以下舱位报销；其它>交通工具按实报销，一律不报销出租车票。
（3）住宿费。除会议统一安排的外，处级干部一般地区每天不超过200元/人，特殊地区（深圳、珠海、厦门、汕海和海南）每天不超过300元/人；其余人员一般地区每天不超过160元/人，特殊地区每天不超过200元/人，超标准部分费用自负30%。
3、报销时间：到外地出差的'工作人员和司机，返回后五日内报销出差费，同时将借款一次还清，否则，不再办理借款手续；司机人员的出差补助费和市内过路过桥费由办公室汇总审核后，每月第一周周五下午（遇节假日顺延）集中报销一次。其他各项支出的签字报销安排在每周一、周三、周五下午。
4、出差人员要认真贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格执行有关规定，严禁虚报冒领。否则，一经查实，严肃处理。
（二）会议费
1、审批：凡召开的全市各类会议，应事先按规定程序报局领导批准。未经局领导批准的会议原则上不得召开。
2、会议伙食补助费：各类会议的伙食补助标准为每人每天15元。
3、会议费报销：报销单据不能笼统填写“会议费”一项，应该列明内容，如：会议室租赁费、住宿（午休）费、餐费（附与会人员名单）等。报销时，持原始单据交有关领导审核。
4、接待费：凡因公务活动发生的接待，必须使用接待凭证或派餐凭证，并严格控制接待标准，否则一律不予结算。
5、结算：各类结算的办理，原则上不少于2人。
（三）易耗（卫生）品购买
易耗品、卫生用品的购买应由两人共同办理，保管人对以上物品的出入库要认真登记，以备核查。
（四）固定资产购买
办公室设兼职固定资产管理员一名。凡购买固定资产时，需先到管理员处登记验收，然后签字报销。
（五）车辆维修、装饰
要严格履行审批手续，按审批内容维修、装饰，不得擅自改变。经办人员签字时，要认真审查，逐项落实。报销时，有关人员须持审批单。
（六）打印费
局内日常文件、材料都要在本局打印。确需外出打印时，必须按照规定程序办理，报销时，要附有打印部明细表。
（七）为企业或有关部门、单位争取项目、资金、政策而产生的费用，一律由受益单位承担
五、财务监督
（一）对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。
（二）对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，予以扣留并查明原因，追究当事人责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经办人员（100元以上的支出一般不少于2人）应在凭证被面签字，同时注明原因或用途。需要入库的，还应有保管人员签字。
（三）对实物、款项进行监督。督促建立并严格执行财产清查制度，发现账簿记录与实物、款项不符时，按照有关规定进行处理。购买物品后应先登记入库，使用时根据有关规定办理领取手续，并在出库存单上签字。
（四）对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正。
（五）财务报表、财务分析报告及各项收入情况由各承办科室、单位每月送局党组成员审核。局办公室组织相关人员组成内部审计组，每年5月及10月分别对机关及各单位财务情况进行一次审计。局机务及各事业单位每半年向局长办公会汇报一次财务执行情况。
（六）开支报销一律实行“三支笔”签字把关，按照市集中支付中心的要求，每一个单设财务确定三人进行签字把关。在局机关财务报销的由办公室主要负责人、纪检组长、局长签字把关；科技情报所、__生产力促进中心、知识产权局、地震局、科技开发中心的报销由各单位根据我市关于落实“三支笔”签字人员的有关要求提出初步人选并报局同意后，由局统一公布签字把关人员。科级事业单位和人员较少的单位，由局分管领导一同签字把关，__生产力促进中心服务大厅的收入由局统一监督使用。专项资金的拨付经局办公室提交局长办公会研究同意后，由计划项目主管科室（单位）主要负责人、纪检组长和分管局长签字把关。除国家、省市统一规定的工资、补助工资、社会保障费及上缴上级支出等经常性费用外，各单位10000元以上的开支应填写《开支审批单》报局主要领导同意，0元以上的开支应提交局长办公会研究。
六、本制度自公布之日起执行，原财务管理制度自行废止。
管理规章制度通用5
1、保洁员在工作中要懂礼貌，讲团结。不做违反公司形象的事。对不尊重领导、出言不逊的保洁员，公司将按现行制度予以考核。
2、爱护工具，摆放整齐，节约耗材。保持工具的`干净，每日清洗干净所有擦洗擦布方可下班。为明日工作作好准备。
3、保洁员上班一律佩带胸卡，工服整洁、干净。
4、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。
5、领班要作到每日工作总结，不断加强工作的完善性、及时性、有效性。
6、对工作中有突出表现的职工，公司将给予奖励。
7、为保证安全，保洁员上班时间不许喝酒，在使用登高器具时在保证安全的同时方可操作，避免造成安全事故。
管理规章制度通用6
第一章会议组织
第一条：企业级会议：企业员工大会、企业技术人员会以及各种代表大会，应报请总经理办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。
第二条：专业会议：即全企业性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。
第三条：系统和部门工作会：各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。
第四条：班组(小组)会：由各班组长决定并主持召开。
第五条：上级企业或外单位在我企业召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)，一律由总经理办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。
第二章会议安排
第六条：例会的安排
为避免会议过多或重复，企业正常性的会议一律纳人例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、资料组织召开。例行会议安排如下：
1、行政技术会议
(1)总经理办公会
研究、部署行政工作，讨论决定企业行政工作重大问题。
(2)行政事务会
总结评价当月行政工作状况，安排布置下月工作任务。
(3)班组长以上经营管理大会(或企业员工大会) 总结上期(半年、全年)工作状况，部署本期(半年、全年)工作任务。
(4)经营活动分析会
汇报、分析企业计划执行状况和经营活动成果，评价各方面的工作状况，肯定成绩，指出失误，提出改善措施，不断提高企业经济效益。
(5)质量分析会
汇报、总结上月产品质量状况，讨论分析质量事故(问题)，研究决定质量改善措施。
(6)安全工作会(含治安、消防工作)
汇报总结前期安全生产、治安、消防工作状况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
(7)技术工作会(含生产技术准备会) 汇报、总结当月的技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划及其完成状况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。
(8)生产调度会
调度、平衡生产进度，研究解决各部门不能自行解决的重大问题。
(9)部门事务会
检查、总结、布置工作。
(10)班组会
检查、总结、布置工作。
2、各类代表大会
(1)员工代表大会。
(2)部门员工大会(或员工代表小组会)。
(3)科协会员代表大会。
(4)企协会员代表大会。
3、民主管理会议
(1)企业管理委员会议。
(2)总经理、工会主席联席会。
(3)生产管理委员会议。
(4)生活福利委员会议。
4、论文、成果发布会
(1)科协年会。
(2)企协年会。
(3)政治思想工作研究会年会。
(4)质量控制成果发布会。
(5)科技成果发布会。
(6)信息发布会。
(7)企管成果发布会。
第七条：其他会议的安排
凡涉及多个部门主管参加的各种会议，均须于会议召开前10天经分管副总经理批准后，分别报两办汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。
1、总经理办公室每周六应将企业例会和各种临时会议，统一平衡并编制会议计划，分发到企业主要管理人员及有关服务人员。
2、凡总经理办公室已列入会议计划的`会议，如需改期，或遇特殊状况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
3、对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。
4、对于参加人员相同、资料接近、时间相近的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。
5、各部门会议的会期务必服从企业统一安排，各部门小会不应与企业例会同期召开(与会人员不发生时间上的冲突除外)，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。
第三章会议的准备
第八条：会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案，落实会场，安排好座位，备好茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会者等)。
第九条：参加企业办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人批准。
第十条：有以下原因，副总裁以上的高层管理人员可提议临时或提前召开企业办公例会：
1、有重要事项需提交企业办公例会讨论决定; 2、各部门重要业务管理人员的录用及辞退。
第十一条《会议纪要》属企业内部重要文件，具有必须范围的保密性，未经批准不得外传。
第十二条：与会人员应知无不言、集思广益，一经会议决定之事，应按期完成。
第十三条：与会人员务必严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机、传呼机。
管理规章制度通用7
一、店面员工工作程序
1、更换工作服，佩戴工牌，打卡签到;
2、参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题;
3、进入工作现场，各部门分配工作; 4、清理自己负责区域的卫生; 5、逐一检查货架，确保整齐，安全; 6、整理货架，确保整齐，安全;
7、准备好足够的购物车，购物篮及相关工具; 8、微笑服务，隔三米向顾客问好; 9、同事之间协调工作，轮换工作; 10、不断整理货架，补充商品; 11、将散放与各区域的.商品归回原位; 12、处理破损索赔商品; 13、做好楼面卫生; 14、做好交接班记录; 15、夜班员工，工作分派。 二、商品布置，陈列，销售 1、一般商品的陈列 (1)分类清晰;
(2)价格从高至低顺序排列; (3)高价商品放在主信道附近; (4)展示面统一，整齐;
(5)重和易碎商品应尽量放置在下层。 2、新奇商品的布置
(1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品; (2)商品交叉布置;
(3)连续进行为时几周的专销货展销。 3、货架头商品布置 (1)销售量很大的商品; (2)新奇商品;
(3)销售呈上升趋势的商品; (4)季节性商品。 4、店内商品补充
(1)将较少卡板上的商品移到较多卡板上;
(2)一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品;
(3)热门商品在收货后应尽快陈列出来; (4)应尽量节省人力，时间。
5、店面整理
(1)随时保证店面干净，整洁及清晰的面貌; (2)了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货; (3)哪些商品须添加或调货;
(4)扔掉空箱，整平商品表面一层(先进先出原则); (5)错置商品的收集。
(2)商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售; (3)商品无销售报告。
6、破损控制
(1)不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下; (2)扔掉的商品需征得管理人员同意;
(3)严格执行操作流程(验收，陈列，温度，保险)。 7、退货给供货商
(1)商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货;
(2)程序:1)退货商品送至索赔办;2)楼面人员将有关商品撤出。
8、相关标准
(1)卡板使用标准:1)不得有破损的卡板上至店面;2)横梁坚固，不破损摇晃;3)保持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。
(2)货架头的标准:1)货架头60%布置新奇商品，40%布置大量畅销上官;2)同类商品不应放在相邻货架头;3)时刻保持丰满且整洁。
(3)清洁标准:1)全部售货区域保持干净，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西;2)所有货架及商品都不能有灰尘。
管理规章制度通用8
一、为了使学校人事管理走向合同化、规范化、法制化，逐步建立有效的人才竞争和激励机制，促使人员流动能进能出、职务岗位能上能下、工资待遇能高能低，从而全面提高教职工队伍的素质和办学效益，学校依照《合同法》有关规定实施《聘用合同制》。
二、实施聘用制的原则：平等自愿的原则；依法聘用的原则；竞争上岗原则。
三、实施聘用制的范围：学校在编教职员工；新接受和新调入的、中专毕业生和其他人员。
四、聘用的条件：
受聘者必须具备岗位所规定的学历、资格和达到职后培训所规定的要求。
受聘者必须具备教育工作者应具有的职业道德。
受聘者必须适应学校工作各项要求，能胜任工作，保证质量。
受聘者必须遵守学校规章制度，自觉按工作规范要求履行岗位职责，受聘者必须履行学校规定的各项义务。
受聘者必需按照市教及区教育局文件规定的工作量，坚持正常工作。
受聘者必须接受学校的考核，在聘用期内考核为合格以上等级，方可连续聘用。
五、违约责任：学校与聘用人员一经签订聘用合同，即受到法律约束。学校和受聘人均应严格履行聘用合同制的有关规定，不能擅自解除或变更；如违约，则按《合同法》有关条款办理。
六、争议的处理：学校成立由党、政、工和教工代表组成的人事争议调解小组，按有关法律条例规定行使人事争议的调解职能；人事争议当事人应在人事争议发生之日起十五天内，以书面形式向学校调解小组提出调解请求，调解不成，当事双方应在调解不成之日起三十天内，向上级人事争议处理机构申请裁决。
七、聘用期限：学校从岗位需求实际出发，按教师的考核等第、骨干教师的认定等第、岗位的`性质与教师签订聘用期限，一般聘用期限为一年。
八、本制度未尽事宜，均应按《合同法》有关条款执行。
管理规章制度为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围
采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划
1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。
2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理
1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较的，应报公司总经理审批。
3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。
四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。
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五、检验入库
物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。
六、不合格品的处理
1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。
2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。
七、发票入帐管理
所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。
八、采购人员的工作纪律
1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。
2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。
3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。
管理规章制度通用9
1、垃圾清运实行“专车专人，定时计量”的原则：运输车辆全部采用专门购置的垃圾吊臂车配备专门的封闭垃圾箱；配备专业驾驶员；运输车每天早晨6时（冬季7时）开始清运，确保9：00结束；对每个运输垃圾数量统一计量，作为半年及年终考核依据。
2、拉运人员在运输过程中必须严格按照驾驶员行为规范驾驶车辆，严格遵守交通规则，每天出车前必须检修车辆，要保证安全操作清运，如有特殊情况发生，要及时停运，在第一时间告知主管领导另作处理，避免安全事故发生，确保行车安全。
3、运输车辆必须做到密闭化，如果各村有自配的台式车要用篷布遮盖严实，运输过程中严谨扬撒、泄漏。
4、在清运过程中，吊臂车只能运输生活垃圾，严禁用于建筑垃圾、医疗垃圾及有毒有害、易燃易爆垃圾的.混装清运。
5、车厢内清运后不得有残留，垃圾箱要每日清理一次污水箱。收车后，车辆要停放整齐，车体干净卫生，无异味。
6、必须爱护垃圾桶、垃圾箱、垃圾台等环卫设施，爱护清运车辆，不得野蛮清运，恶意损坏设施及车辆。
7、为保护清运人员的健康，清运人员在工作时要有必要的劳保用品。
8、清运工作人员违上述规定者，将视情节轻重予以元的经济处罚或待岗检查，情节严重者，予以辞退。
管理规章制度通用10
为使管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定如下的行为标准:
1、三不进卖场:不穿工作服不进卖场;不佩戴工号牌不进卖场;仪表不注重，衣帽不整洁不进卖场。
2、三条铁规矩:商品必须上齐、丰满、卫生;顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和;定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。
3、三个必须这样做:待客必须有礼貌，有敬语，有五声;说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋;认真执行便民措施，保证顾客满意。
4、衣着要求
a、个人卫生:外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素大方，并保持头发清洁。
b、制服:公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须保持制服的干净、整洁。
c、工号牌:公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组成部分，若您上班时未佩戴工号牌，将会受到公司的警告处罚，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。
5、员工购物/包装
公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定:
a、员工只可在非工作时间购物，也不可在用餐时间内选购。
b、所有员工的包袋在进入和离开卖场时间均接受检查(购物需在营业时间内进行)。
c、所有员工在未经许可的情况下不得购买损坏的商品。
d、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广大顾客，而不得私占、多占紧销商品。
管理规章制度为进一步提高营销网络团队素质，树立“人人学习、处处学习、时时学习、终身学习”的学习意识，强化营销人员能力的提升，拓展培训渠道，提供多种形式的学习方式，我公司与上海时代光华合作为网员单位搭建了在线学习平台。为加强培训管理，提高在线平台使用效率和效果，特拟定本管理办法。
一、培训目的：
丰富培训资源、拓展培训渠道，借助互联网络实现全员覆盖;改进培训方式、提升培训效果，利用在线平台完善培训体系，全面促进网员单位营销人员业务能力的.提升。
二、培训对象
__X汽车贸易公司总公司网员单位营销人员
三、职责
__X汽车贸易公司总公司营销培训室(以下简称培训室)负责整个系统的运行和维护，负责在线培训的管理与服务，负责对网员单位营销人员培训情况实施跟踪、考核、评价、反馈。各单位在线培训负责人即：网员单位负责人负责本单位学员的信息收集上报，负责对变动信息的更新与维护，负责将接收到的相关通知信息及时传达到每位学员。网员单位受训人员负责帐户密码的保密及在线培训课程知识产权的保护。
四、培训内容
在线培训平台提供了532门管理类课程，分为重点必修课程和选修课程两个类别：培训室确定5门课程作为经销商网员单位销售人员必修课程(详见附件一)，要求每位学员年度内按时间进度要求完成学习。其它课程为选修课程，学员可根据自身需求自行挑选。全部课程体系均对学员开放。
五、培训管理
培训时间：4月15日-12月20日，学员自选时间上线学习; 课时要求：
1、每位学员年度内在线培训要按照培训室要求时间完成必修课程。
2、单科学习独立考试，只有一次补考机会。
3、以公司为单位考核综合合格率，合格率达不到标准，从年终返利中考核。培训计划：学员要根据培训室下发的必修课程在规定时间内完成学习及考试培训实施：学员按计划完成在线学习，做学习笔记，一般每门课程学习不超过1个半月。连续三个月不登录的学员，自动取消帐户，将从返利中扣除相应费用。
学习要求：必修课程要求在学习时做学习笔记，自选课程不做要求。
六、考核反馈
在线考试：通过考试取得积分，学员在参加完课程学习后需参加课程的在线考试，系统提供了多套试卷，学员从中选一套考试，多考无效。
考试不合格的学员，系统会自动提示学员参加补考。跟踪考核：培训室管理人员在线对培训情况跟踪，及时对学员的学习时间、积分情况、学习笔记、改进情况进行了解。将学习成绩记入销售人员的培训档案，纳入经销商销售人员的日常考核。网员单位负责人作为本公司学员的管理者可以在后台对学员的学习时间、积分情况等进行必要的了解与督促，也可以在内部进行一定奖励与考核。评价反馈：培训室定期对学习情况进行统计分析，每两个月对学员的学习情况进行一次反馈和通报。
七、其他
学员应及时上网登录在线培训平台，接收在线培训相关通知、了解相关信息。学员使用在线培训具体方法参见《ELN2.0学员操作指南》(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。
本管理办法由__X汽车贸易公司总公司营销培训室负责解释。
附件一：网员单位销售人员推荐课程市场营销学课程编号：I08客户关系管理学课程编号：G52汽车构造内部课程(编号待定)目标管理课程编号：D17市场调查与分析方法课程编号：G64 附件二：全部管理课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)
附件三：英语课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。
请各位营销人员充分利用贸易公司提供的培训条件，提高自身的能力与水平。
__X汽车贸易公司总公司营销培训室
管理规章制度通用11
为加强村级财务管理，增加财务管理透明度，根据国家有关法律法规和我村的村规民约的规定，结合我村实际情况，特制定如下制度：
一、村务公开机构
1、领导组：3人
2、理财组：3人
3、监督组：3人
4、报帐员：1人会计由镇会计代理中心负责。
二、财务人员要认真学习财经法规，财务管理及会计制度，村委会所有财务活动必须自觉遵守各项规章制度，严格收支手续，做到收有凭，支有据，所有收支必须入帐管理。
三、严格执行帐款分离、日清月结，收支审批制度，原始单据须由经办人、证明人签名，大笔支出应经村两委成员证明，并在报帐会上公布无异议后记入会议记录，村主任签同意报支后方可付款入帐，禁止使用白条入帐，对不符合规定的`支出项目，财会人员有权拒绝支付或报销，必要时可向上级政府有关部门反映。
四、现金管理备用金不超过5000元，有大笔收入应当日存入村帐户，1000元以上的支出应经银行汇款，现金管理应做到日清月结。村委会必须在银行开设独立帐户，不得以个人名义开户，严禁公款私存或私设小金库，任何人不得挪用公款，在结帐时，不得以票据抵扣现金。
五、实行民主理财，定期审核，每月五日报帐，理财组理财，财务监督小组审核财务收支凭证，在凭证上加盖监督小组印章，由报帐员送镇会计代理中心核算。检查监督财务计划，财务制度的执行情况，财务公开的情况，听取和反映群众对村委会财务管理工作的意见和建议。
六、村财务收支公布，每季度的财务收支情况在村民代表在大会上公布，并在村务公布栏张贴公布，分发到各村民小组张贴公布，村民小组长存档，全村全年财务收支情况在村民代表大会或村民大会上公布，并分发到各村民小组张贴公布，接受群众的监督。
七、财务人员要廉洁公正，秉公办事，如发现在财务管理上存在经济渎职、失职，给村造成一定的损失，当事人要负责任，情节严重者，报上级部门处理并依法追究责任。
管理规章制度通用12
为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。
总则
1、本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
2、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
3、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
分则
第一章、会议制度
一、经理办公会议
每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。
会议主要内容：
1、学习和贯彻政府有关建设工作政策；
2、讨论年（季）度工作计划和总结；
3、讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。
二、工作会议
每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。
会议内容：
1、各部室负责人汇报工作的执行和完成情况；
2、传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定；
3、听取各种加强管理和改进工作的会议；
4、讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。
三、职工大会
每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加，也可有外聘人员参加。
会议主要内容：
1、职工报告生产经营的完成情况；
2、年（季）度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。
四、业务会议
按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。
各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责；
其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。
第二章、人事管理制度
一、职工的使用、考核与晋升
公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。
二、职工的考核
1、考核标准、依据及原则
职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。
2、考核时间
年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。
3、考核内容
考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。
（1）德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现；
（2）能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况；
（3）勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况；
（4）绩：主要考核履行职责情况。
4、考核组织
在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。
5、考核方法
实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。
第三章、档案管理制度
一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。
二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。
三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：
1、按档案类别，制定各类的编号规定； 2、严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续；
3、档案材料的立卷及编制总目录；
4、档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出；
5、做好档案汇编和利用的统计；
6、定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。 四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。
五、材料的`整理与归档期限
1、行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档；
2、工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。
六、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。 九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。 第四章、工程部管理制度
一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。
二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护国家利益。
认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。
三、各专业人员间要团结协作，、密切配合。
四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。
五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。
六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工作业务水平。
七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。
第五章、财务管理制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
七、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
八、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。 第六章、合同管理制度
一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。
各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。
各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
十一、处理合同的原则
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准；
2、以双方协商解决为基本办法。
纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷；
3、因对方责任引起怕纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；
因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；
因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决；
第七章、安全管理制度
1、组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行灌输实施，现场的安全指挥知识；
2、负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施；
3、领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实；
4、组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作；
5、加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理；
6、安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗； 7、牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须交清安全情况；
8、遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作；
9、按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。
第八章、质量检查办法
1、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规；
2、使质量检查工作明确职责，严格制度，防御为主，充分发挥质量检查人员的积极作用；
3、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督；
4、及时掌握质量信息，分析质量动态；
5、建立样板制。
各工艺按设计要求、规范要求、质量标准，做样板。
以样板引路，施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理；
6、建立三检办法。
各分包单位、外包队、施工班组在施工中要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录，凡无“三检”记录，上交不及时或不上交的均按该项目未完成论；
7、建立工序交接检制。
各工序在自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。
上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接收，并不进行下道工序的施工，耽误的工期和时间由上道工序承担；
8、施工中需要办理隐蔽、预检手续的项目必须办理隐蔽、预检手续，不办理手续，下道工序不得施工。
风险提示：
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
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