整体支出绩效报告（精选8篇）
在经济发展迅速的今天，越来越多人会去使用报告，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编精心整理的整体支出绩效报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
整体支出绩效报告 篇1
根据《曲靖市财政局关于20xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝20xx﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局20xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：
一、整改情况：
（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。
整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在20xx年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。
（二）政府采购执行率不高的问题。
整改：20xx年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元，因我局20xx年和市民政局在同一办公楼办公，新的.办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局20xx年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。
（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[20xx]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。
(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。
整体支出绩效报告 篇2
一、部门概况
(一)部门职能概述
1.贯彻执行国家审计方针、政策，制定审计工作规章制度和工作规划并组织实施。
2.负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。
3.向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提交市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。
4.根据《中华人民共和国审计法》的规定，进行下列审计，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
(1)市本级财政预算执行情况和决算以及其他财政收支。
(2)乡镇人民政府、街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支。
(3)市直各部门及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。
(4)市属国有企业和市属资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益情况。
(5)市人民政府部门管理的和其他单位受市人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
(6)市政府投(融)资和以市政府投(融)资为主的建设项目的预算执行情况和决算；与政府投资项目直接相关单位的财务收支；政府投资项目工程结算和其他费用的结算。
(7)市政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。
(8)其他法律、法规规定应由审计局审计的其他事项。
5.负责市领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对市管党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.负责对与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。
8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)部门组织机构及人员情况
浏阳市审计局设7个内设机构和2个副科级事业单位:
1.办公室
负责处理局机关日常党政事务，负责宣传、信息发布和机关文电处理；组织完成人大代表、政协委员的议案提案答复，人民群众来信、来访的接待回复工作；负责全局各类会议的会务组织和记录，搞好部门协调；起草和撰写有关报告和材料；负责局机关财务工作，管理审计事业经费，搞好后勤保障；负责机关固定资产管理和档案资料管理；负责机关党建、人事、精准扶贫、社保、计生、综治、工青妇、老协、关协等工作。
2.法规审理科
负责组织实施审计项目质量检查、审计项目审理，加强审计业务内部监督；负责审计整改的督查；负责承办局机关的审计行政复议、应诉和其他法律性事务；负责审计普法宣传教育工作；负责局机关年度审计计划的草拟工作，审计统计工作和业务考核工作。
3.审计一科
负责市本级及部门预算执行和园区、政府融资平台、政府性债务审计、联网审计以及市直单位分线联系范围内的行业性或系统性审计的归口管理和组织协调工作，承担金融机构和外资项目的审计任务；负责对所分配的`审计监督对象进行审计监督。
4.审计二科
负责乡镇人民政府、街道办事处财政收支审计和市直单位分线联系范围内的行业性或系统性审计业务的归口管理和组织协调工作；负责对所分配的审计监督对象进行审计监督。
5.审计三科
负责纪检监察；负责政府性基金和各类民生资金的专项审计或审计调查，市直单位分线联系范围内的行业性或系统性审计的归口管理和组织协调工作；负责对所分配的审计监督对象进行审计监督。
6.经济责任审计科
主要职责为:负责对依法属于审计监督对象的领导干部在任职期间对本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督；负责市领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作。
7.电子数据审计科
主要职责为:负责局机关计算机和局域网的管理维护和计算机审计技术的培训与推广；负责联网审计信息支持与审计信息化支持。
8.浏阳市审计局政府投资审计专业中心
为市审计局管理的副科级事业单位。主要职责为:按照审计权限开展建设项目预算执行情况审计和绩效审计。
9.内部审计事务中心
为市审计局管理的副科级事业单位。主要职责为:协助局审计机关指导服务全市内部审计工作。
我局机关行政编制为23名，其中机关后勤服务全额拨款编制1名；内部审计事务中心核定全额拨款事业编制12名；浏阳市审计局政府投资审计专业中心核定全额拨款事业编制15名。20xx年末，实有在编人员48名，其中行政编制21人，事业编制27人(含工勤1人)。退休人员24人。
(三)年度重点工作计划
始终围绕中心、服务大局，在做好常态化“经济体检”的同时，聚焦以下五个方面重点发力。一是聚焦市委、市政府中心任务。紧扣“六稳”“六保”，围绕减税降费、就业优先、重大项目、产业链建设、三大攻坚战、优化营商环境等重点工作，提出针对性审计建议，发挥审计监督和保障落实作用，全力推进各项政策措施落地见效。二是聚焦财政资金提质增效。把推动财政资金增效、促进政府精打细算过“紧日子”作为审计监督的重点，进一步强化财政预算执行、支出结构优化、“三资”盘活、国资国企运行等方面专项审计，促进财政资金结构优化、配置合理、使用高效。三是聚焦规范权力运行。聚焦重点领域和关键环节靶向发力，重点揭示领导干部在重大资金、资源和资产方面以权谋私，重大政策措施执行不到位、重大风险防控不力、严重侵害群众利益、严重损毁生态环境和违规决策造成重大损失浪费等问题，促进权力规范运行。同时，认真落实“三个区分开来”，支持鼓励干部履职尽责、担当作为。四是聚焦增进民生福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持计益人民，当好人民利益的“守护者”，保质保量完成医疗、教育、卫生、农业农村等各类民生项目审计，推动各项富民政策落到实处。五是聚焦审计整改落实。健全审计整改跟踪督办机制，实行审计发现问题整改“一本账”逐一销号，发挥了审计“治已病、防未病”的建设性作用。
(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
我单位20xx年支出合计1449.15万元。其中:基本支出943.37万元，项目支出505.78万元。主要用于局机关和两个二级事业单位人员经费和公用经费，其中人员经费包括:基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等；公用经费包括:办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、公务接待费、培训费等。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
1.实际整体支出情况:我单位20xx年度基本支出943.37万元，其中:人员经费892.34万元，占94.6%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.03万元，占5.4%，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
2.“三公” 经费总支出情况:我单位20xx年度“三公”经费总支出0.09万元，均为公务接待费支出，与20xx年相比下降0.52万元。
3.20xx年度无因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费支出。
(二)项目支出
项目支出是为完成审计特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，我单位20xx年度项目支出505.78万元，其中:一般行政管理事务489.20元，其他审计业务支出16.58万元.
为进一步提高各项支出的规划性和有效性，我单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施各项内部控制制度，严格执行资金管理，严格审核原始凭证的合格性、合理性和及时性，确保支付手续齐全，资金支付及时，充分发挥财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，加强绩效评价和结果运用。
三、部门项目组织实施情况
1.项目资金安排情况。
我单位20xx年度项目支出579.50万元。主要支出为浏阳市审计局政府投资审计专业中心人员经费275.00万元、审计业务工作经费169.94万元、审计外勤经费134.56万元等。
2.项目管理情况。
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府相关规定，实施过程均按照相关制度执行。资金的拨付均有完整的审批程序和手续。
3.项目管理情况分析
项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价相结合，实行单独核算、专款专用。项目支出均遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。
为规范聘请专业技术人员参与审计行为，我单位制定了审计专家聘请方案，规定了专业技术人员的聘请条件，聘请程序、聘用后的工作内容及聘用期内的管理办法；为提高聘请人员的审计质量及工作积极性，制定了审计专家绩效考核方案，规定了受聘人员的工资组成及综合考评内容和具体考评办法。我单位按照相关管理方案进行专业人员的聘用、管理及考核。
四、资产管理情况
我单位严格实行预算管理，严格各类经费支出，各项目经费支出归口管理的部室负责人为经费支出的直接责任人，分管财经领导对经费支出实施财务监督，对各部室的项目预算执行情况和项目组织实施情况进行财务监督。
我单位建立了资产管理制度并下发至各个科室，各科室人员严格执行资产管理制度。资产的配置严格按照市财政局相关文件执行，各科室按需填报购买计划并由相关领导签字审批后，由办公室统一购买；财务每月按照实际资产变动情况进行账务处理，由办公室与计算机科共同管理资产系统，及时在系统内填报各项资产变动情况；资产处置按照固定资产处置流程进行手续报批，手续完成后再进行处置。
我单位通过长沙市行政事业资产管理信息系统管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映资产的实际情况。
五、部门整体支出绩效情况
20xx年，我单位紧扣市委、市政府工作大局，聚焦主责主业，依法全面履行审计监督职责，扎实做好常态化“经济体检”工作，有效服务浏阳高质量发展。
我单位20xx年较好地完成了以下工作任务:一是着力推动重大政策措施贯彻落实。按照长沙市审计局统一布置，开展20xx年至20xx年乡村振兴实施情况专项审计调查和“10件民生实事”政策落实情况跟踪审计，发现部分企业以虚假材料、虚增投资额、虚报收入等方式获取财政资金等问题，并及时督促相关部门单位整改完成，促进乡村振兴各项政策措施有效落实，确保政令畅通、令行禁止。二是着力推动财政资金提质增效。通过大数据分析加疑点核查方式实现对一级预算单位审计全覆盖，督促12.6亿元财政收入及时缴入国库或财政专户，2274.96万元结余结转资金收回财政统筹使用，促进财政资金提质增效。三是着力促进保障和改善民生。聚焦民生利益，开展保障性安居工程等3个专项审计调查，揭露了专项资金使用不规范、民生项目管理不到位等问题41个，提出审计建议13条，查出问题金额4940.1万元，确保兜牢基本民生底线。四是着力促进反腐倡廉。加大对不作为、慢作为、乱作为、假作为现象揭示和反映力度，对9个单位15位领导干部开展经济责任审计，以审计监督强化干部管理监督，促进干部履职尽责。并切实加强审计机关自身建设，以高水平管理打造高效能机关，全面落实“以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信”总要求，加强审计干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，打造审计精英铁军。20xx年获“省优秀审计项目”1个，获“长沙市优秀审计项目”1个，获“市级三八红旗集体”等荣誉。
六、存在的主要问题
在预算编制的过程中，预算编制不够准确，导致年初预算不能满足实际工作需要，应在下年加以重视。
七、改进措施和有关建议
1.强化预算管理，提高单位预算执行力度。
2.进一步建立健全制度，规范工作开展，提升审计效能。
3.进一步加强培训力度，提升业务水平，推进审计执行。
八、部门整体支出绩效评价等级
根据相关绩效评价参考指标，自评得分96分。(附相关评分表)。
整体支出绩效报告 篇3
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.主要职能：培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3—4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。
2.机构情况：云南红河技师学院为全额拨款的事业单位。内设党政管理机构13个，教学教辅机构8个；人员情况：事业编制460人，年末在职405人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
20xx年，我院深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和我院的工作重点，主要开展了以下工作：
（1）落实立德树人根本任务，构建大思政格局，以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，推动形成德智体美劳“五育”并举和全员育人、全过程育人、全方位育人“三全”育人机制。
（2）加强专业品牌建设，提升教育教学质量。始终坚持“技工教育就是就业教育”“技工教育要为当地经济社会发展服务”的办学思路，将培养学生实践动手能力和适应现代企业生产能力放在教学首位，全面推行工学一体化教学，不断提升学院的吸引力与适应性。
（3）抓好招生就业工作，加强校企合作
抓好招生工作。20xx年学院在认真做好新冠疫情防控工作的同时，紧紧围绕“扩规提质”总基调，积极探索招生新策略，全力以赴做好招生宣传及录取工作。截至10月底共有1482名新生到我院报到，但因部分学生学习基础过于薄弱、适应能力不佳或升入普通高中等原因选择了退学，最终一共注册审批1396人。
抓好就业工作。积极引入企业到校宣传，采用州内、州外、省内、省外的顺序进行，6月我校联合开远市人社局举行了一次校园招聘会，引入企业65家，提供了2000多个岗位供学生选择，学生就业率达99%，完成了既定的学生就业推荐目标。
抓好实习工作。做好岗前调研、顶岗实习生安全教育工作、上岗前就业指导、认真审核企业资质、顶岗实习就业学生跟踪管理、企业及顶岗实习生的回访。学生顶岗实习就业率99%。
（4）深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设。为促进学院教师师德师风的提高，6月学院制定了《师德专题教育实施方案》，召开了全体教职员工包括外聘教师参加的动员大会，对师德专题教育进行全部部署，扎实深入开展师德专题教育。
（5）奉献社会，积极开展社会化职业技能培训。一年以来，学院培训鉴定中心抓牢抓好疫情防控与职业技能培训工作，培训业务工作与鉴定认定评价工作，校本部与培训联合单位工作衔接的“三个统筹”，做到两不误、两促进、两提升。据初步统计，本年度共开展职业技能培训255期、11986人人次，实施职业资格鉴定、技能等级评价认定计划155个、12000余人次，全年培训收入达1000万元以上。
（6）结对帮扶，全力助推乡村振兴。一年来，学院统一全体教职工思想，把定点帮扶工作作为一项政治责任，进一步提高政治站位、强化责任担当，落实“四个不摘”要求，团结一心、群策群力，用实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。加大对定点帮扶乡、村、学校的资金帮扶力度，全年共计投入113万元，共为新生减免约83万元，先后支持绿春县、开远市开展乡村振兴工作经费共计50万元，学院组织教职工3次向红河州扶贫开发投资有限公司购买农特产品，购买人数合计1233人次，购买金额合计12.88万元。
（7）重视校园安全工作，抓好常态化疫情防控。安全工作重于泰山，保卫处、学生处、后勤处、各个系部及各个职能部门紧密配合，把安全工作及常态化疫情防控举措落实落细。
这一年中我院认真履职，圆满完成了各项工作。为全州的经济发展和社会稳定做出了贡献。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
20xx年部门履职总体目标：学院将与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，就业率保持在98%以上。同时，与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定10000人以上。
工作任务：落实立德树人根本任务，构建大思政格局；加强专业品牌建设，提升教育教学质量；抓好招生就业工作，加强校企合作，招生2500人以上，毕业生就业率保持在98%以上；深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设；奉献社会，积极开展社会化职业技能培训，社会化培训10000人以上；结对帮扶，全力助推乡村振兴；抓好校园安全工作和疫情防控常态化工作。
（三）当年部门整体支出绩效目标
学院与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，长期以来，就业率都在98%以上。同时，与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定每年一万人以上。
（四）部门预算绩效管理开展情况
严格落实财政预算绩效管理相关要求，成立了预算绩效管理工作领导小组，拟定了《预算绩效管理相关制度》，待研究通过后下发执行。对20xx年预算编制整体支出和项目支出进行了事前绩效评估，形成了绩效评估报告；建立了部门核心绩效指标和标准体系；认真做好各季度绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行了“双监控”；及时对上年度整体支出和项目支出绩效开展自评和公开。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
根据《红河州财政局关于下达20xx年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔20xx〕15号）文件，20xx年云南红河技师学院部门预算总收入8157.67万元，其中：基本支出预算8037.75万元，项目支出预算119.91万元。
基本支出安排预算为8037.75万元，其中：工资福利支出7237.78万元，商品和服务支出769.41万元，对个人个和家庭的补助30.56万元。
项目支出安排预算为119.91万元，其中：免学费资金预算安排80.65万元，国家助学金预算安排：39.26万元。
2、整体收支情况
（1）全年收入决算数15312.33万元，其中：基本支出年度资金总额8214.10万元，项目支出年度资金总额7098.23万元（当年财政拨款4915.65万元，其他资金53.76万元，年初结转和结余2128.82万元）
（2）全年支出决算数15162.07万元，其中：基本支出年度资金总额8064.17万元，项目支出年度资金总额7097.89万元（当年财政拨款支出4915.31万元，其他资金支出2182.58万元）。
全年收支预算执行率99.02%，基本支出预算执行率98.17%，项目支出预算执行率99.99%。
3、预算执行情况
收入预算8157.66万元，决算15312.33万元，决算比预算增加7154.67万元；支出预算8157.66万元，支出决算数15162.07万元，决算数比预算数增加7004.41万元。主要是：财政拨入工程建设款1000万元由学院转付红河发展集团，原州技校资产转让税费及土地出让金1908.51万元，免学费、助学金等上级专项资金1300.52万元，财政返还工作经费716.21万元、其他收入8.16万元和上年结转资金2128.82万元未包含在年初预算中。
差异原因分析：本年单位年初预算数仅包含单位年初编制过的预算资金，主要是人员经费、日常公用经费和州级配套项目资金，而决算数包含年初结转结余资金和多项未由单位编制年初预算的项目资金，如：转付工程建设费用、资产处置税费和土地出让金、免学费、助学金上级资金，青年技能人才补助资金、职业教育专款等。
二、部们整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
20xx年部门整体支出设定77条绩效指标，其中：数量指标30条、质量指标31条、时效指标6条、成本指标2条、经济效益指标0条、社会效益4条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标3条。已全部完成，其中74项质量达标，3项未达标。
（二）绩效目标未完成原因分析
本年招生人数未完成年度指标值3000人以上，实际招生1396人，因高中扩招，招生形势严峻，未能全额完成既定指标；年末教职工总数指标值大于等于413人，因部分职工退休，年末实际职工人数405人；专任教师人数指标值大于等于360人，因部分职工退休，年末实际专任教师人数350人。
三、绩效自评结论
我院本年度认真履行部门职责，年初设定绩效目标77项，其中74项达标。预算资金全部落实到位，整体支出预算执行率达99.02%，毕业生就业率达98%以上，社会化培训鉴定10000人以上，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，服务对象满意度达95%以上。
本年度学院落实立德树人根本任务、提升教育教学质量、师德师风建设、助推乡村振兴、校园安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持续提高了学院的知名度和社会影响力，推进教育事业发展效果显著,对职业教育发展和经济社会发展起到了良好的促进作用。我院自评分94.20分，自评结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分14.8分，得分率98.67%。具体分析情况如下：
1.目标设定情况分析
根据州财政统一布置，在编制20xx年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的`职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。20xx年部门整体支出绩效目标根据20xx年度工作总结及20xx年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为相应的绩效指标，指标设定科学合理、目标明确。
2.预算配置情况分析
编制20xx年度预算时根据财政局相关要求、部门年度目标、参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实。基本支出预算基本能够保障正常运转，人员经费无缺口，日常公用经费因按学生生均和教师人均拨款，存在一定程度的缺口，会存在用免学费补助资金和非税返还工作经费两块项目资金弥补公用经费不足的情况。
（二）过程情况分析
过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分17.5分，得分率87.50%。具体分析情况如下：
1.预算执行情况分析
截至20xx年9月30日，预算执行进度为85.84%；11月30日预算执行进度未达95%。20xx年末结转结余资金2128.83万元，20xx年末结转结余资金57.83万元，结转结余变动率-97.28%。
20xx年度“三公经费”预算安排40.19万元，实际支出数27.68万元，20xx年实际支出25.30万元，“三公经费”变动率9.41%，“三公经费”控制率68.87%。
20xx年发生政府采购1072万元，政府采购预算数70万元，采购执行率1531.43%，所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。
所有收入来源合规，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.预算绩效管理情况分析
除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了资金收支管理办法、政府采购管理、资产管理等制度，并不断修订完善公务接待、差旅费等内部管理办法。成立预算绩效管理工作领导小组，并拟定了预算绩效管理实施方案、操作细则等制度，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。
按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组，20xx年开展事前绩效评估、绩效目标管理、对1—6月和1—9月支出开展绩效运行监控、对20xx年绩效评价等工作。
近3年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改，并在红河州人民网站公开整改情况及预决算。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并及时上报财政局。
3.资产管理情况分析
按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点；资产保存完整、使用合规、配置合理；资产账务管理合规，账实相符；20xx年度资产处置规范。无闲置资产，固定资产利用率为100%。
（三）产出情况分析
产出情况主要从部门履职情况进行自评，产出指标满分35分，自评得分33.4分，得分率95.43%。具体分析情况如下：
1.重点工作办结情况分析
本年度毕业生就业率达98%以上，社会化培训鉴定人数达10000人以上，落实立德树人根本任务、提升教育教学质量、师德师风建设、助推乡村振兴、校园安全及疫情防控等重点工作均按要求完成，除招生工作未完成下达任务目标外，其他重点工作均按要求办结，重点工作办结率为87.50%。
2.实际工作任务完成情况分析
本年度共设定77项工作任务，已全部完成。
3.工作任务完成及时情况分析
共设定77项工作任务，已全部按时完成。
4.工作任务质量达标情况分析
共设定77项工作任务，其中74项质量达标，3项未达标，质量达标率为96.10%
（四）效果情况分析
效果情况主要从部门履职效益进行自评，效益指标满分30分，自评得分28.50分，得分率95%。具体分析情况如下：
1.经济效益分析
本年度认真履行部门职责，基本达到了预期指标并具有良好效果，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，减轻了家庭经济负担，技能人才的培养对经济发展起到了促进作用。
2.社会效益分析
认真履行部门职责，本年度重点工作任务按要求完成并取得了良好效果，学院教学、管理更上一个台阶，持续提高了学院的知名度和社会影响力。
3.生态效益或可持续影响
认真履行部门职责，按规定完成相关工作，基本达到了预期指标并具有良好效果。
4、行政效能分析
履职过程中严守廉政准则，本年度未发生过廉政违纪违法情况。
5.社会公众或服务对象满意度分析
社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果有良好的评价，满意度达90%以上。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）存在的问题
绩效指标设定的科学性有待加强；管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。
（二）整改情况
我们将进一步加强预算编制的科学性和完整性，进一步完善各项管理制度；进一步加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法
应大力推进部门预算绩效管理意识培养，领导参与相关工作，高度重视预算绩效管理工作；应成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。
七、其他需说明的情况
无
整体支出绩效报告 篇4
一、部门概况：
截止20xx年12月，我校有在职教师101人，无退休教师，在校学生人数1607人。
学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中、小学学历教育。
学校部门整体支出包括教育基本经费、教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费和教学仪器设备经费。
教育基本经费：保障教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。
教育发展信息技术经费：提高师生信息化水平。
教育发展校方责任经费：保障学生及时入学，活跃校园气氛，保证学生安全及身心健康。
教育发展教学仪器设备经费：教学教研活动的`有效开展。
二、部门整体支出管理及使用情况：
（一）基本支出: 教育基本经费总支出11144954.46元：其中工资福利支出9354687元，商品和服务支出1507295.96元，对个人和家庭补助480元，资本性支出282491.5元。
区教育局建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了教育财务审核中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，20xx年无因公出国（境）费支出；无公务接待费；无公务用车购置及运行维护费。
（二）专项支出：（教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费）
教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费，在教育局装备站的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展，根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。
三、部门专项组织实施情况
学校的教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费，是由区教育局装备站，根据学校具体情况，组织管理专项资金的项目招投标、调整及使用，学校配合督查管理。
四、部门整体支出绩效情况：
教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。
学校的教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。
部门整体支出绩效情况：自评优良
五、存在的主要问题：
学校水电费、打印耗材费开支较大，应加强管理、减少浪费。
六、改进措施和有关建议：
切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。
进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。
整体支出绩效报告 篇5
一、单位概况
（一）单位基本职能
1、为县政府主要领导政务工作提供服务，承担文稿起草、批件、调查研究和交办事项的督办落实反馈等工作。负责政务信息的收集、选择、提供、反馈工作；负责向市政府办公室报送有关信息；负责全县政府系统政务信息工作的组织、指导、协调和培训工作。
2、为县政府领导政务工作提供服务，承担文稿起草、批件、调查研究、有关活动组织协调、公务出访保障和交办事项的督办落实反馈等工作。
3、负责县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议活动的组织服务、议定事项整理工作；负责县政府办公室室务会、机关党组会等会议组织安排、议定事项整理工作；负责县政府办公室年度工作计划和工作总结，负责机关综合性文字材料的起草整理；负责县政府领导党风廉政建设有关工作；负责县政府落实全面从严治党主体责任相关工作的协调落实，以及有关重要文件、综合性文稿的起草、修改和把关工作；配合上级做好对县政府全面从严治党主体责任落实情况的考核、考察工作。
4、负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作；承办县政府和县政府办公室的政务公开、政府信息公开工作；组织办理县政府政策解读有关事项；组织开展相关业务研讨和培训；承担县政务公开工作领导小组日常工作；协调管理县政府办公室的电子政务应用工作；承担机关信息化建设及信息化平台的日常管理工作；承担全县网站的管理职责。
（二）年度主要工作概述
1、严谨细致，办文办会顺畅高效。遵循“及时收文、即时分发、急事急办、特事特办”原则，切实提升公文办理效率和质量，基本实现办文工作“零失误、零差错、零延误”。严格落实中央八项规定，严控会议规模，精简会议数量。
2、以文辅政，切实做好决策参谋。紧扣全县中心工作，深入基层，围绕产业发展、古城保护、乡村振兴、县城建设管理、大气污染防治等方面，深入各类企业、经营市场和各乡镇开展专题调研，撰写调研文章，为领导决策提供全面准确的参谋预案。
3、精准发力，招商选资凯歌高奏。根据县委、县政府部署安排，主动承担招商选资工作领导小组办公室职能，明确分包领导和责任部门，发挥好考核评比的指挥棒作用，推动项目加快落地进程。
4、注重规范，承办工作更具实效。通过及时下发人大代表建议和政协提案办理工作通知，进一步明确建议、提案办理流程和标准，着力推动建议、提案办理工作制度化、规范化。
5、健全制度，应急处置更加迅捷。进一步健全分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体制。密切关注事态发展，及时跟踪汇报，为领导决策搞好服务。
6、协调左右，履职尽责担当有力。主动与防控办等部门做好新冠肺炎疫情防控工作对接，确保全县疫情防控各项工作有序开展。同时，在数博会、正博会、拆除私搭乱建违章建筑、解决房地产遗留问题等工作中积极发挥好职能作用，保障相关工作高效开展。
7、突出目标导向，发挥好督查督办作用。对省领导讲话精神落实情况、省政府廉政会议落实情况、省政府重点工作以及市委常委会议定事项、市政府重点工作、企事业单位复工复产、疫情防控、经济指标、招商选资、项目开工等重点工作进行督查反馈。
8、注重依法依规，全面推进政务公开。研究制定《正定县人民政府重大行政决策公众参与办法》（试行)，有效提升了重大行政决策公众参与度。
9、优化金融服务，及时排查风险隐患。多次举办银企对接，有效拓宽企业融资渠道。认真做好非法集资的防范和宣传，加强对小额贷款公司监管。
10、强化质量监督，构筑人防安全屏障。全面推广人防工程质量检测，加强指挥通信工作，抓好人防宣传，通过开展防灾减灾日、人民防空创立日等活动，使社会各界进一步增强对人防工作重要性、紧迫性的认识。
（三）年度预决算情况
1、收入预算情况：20xx年预算收入1209.51万元，其中：一般公共预算收入1209.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出预算情况: 20xx年部门支出预算为1209.51万元，其中基本支出857.27万元，包括人员经费762.4万元和日常公用经费94.87万元；项目支出352.24万元，主要为人防办工作经费12.24万元，大气办工作经费40万元，电子政务外网优化项目经费200万元，政府办运转经费100万元。
3、20xx年度决算执行情况；20xx年度决算本年收入1094.56万元，本年支出1107.33万元，上年结转12.77万元，20xx年底无结转结余。20xx年按支出性质统计：基本支出874.98万元，其中人员经费790万元，公用经费84.98万元；项目支出232.35万元。按经济分类统计：工资福利支出580.29万元，商品服务支出254.12万元，对个人和家庭的补助支出209.7万元，资本性支出63.21万元。
二、预决算编制组织情况
20xx年度本部门按照预算管理有关规定，实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。正定县人民政府办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。预算编制中，按照财政相关规定，及时录入本部门相关基础信息，确保生成详细准确的基本支出数据。充分发挥本部门各科室的主动性，及时沟通协调，确定预算项目和预算金额，合理制定项目绩效指标，使指标更贴近项目，更加合理，方便操作执行。
20xx年度本部门决算编制以收付实现制为基础，以单位预算会计账簿实际数据编制决算，采用以支定收原则，年底无结转结余。
三、预算执行及管理情况
（一）预算执行情况
20xx年度本部门预算情况良好，基本支出均按实际发生额及时追加追减年初预算，年初预算项目基本执行良好，政务平台升级维护项目因省市政策调整等原因，预算执行率稍低，20xx年度追加预算项目均执行到位。
（二）预算管理情况
20xx年度本部门严格执行预算法相关规定，本着预算第一的原则来办事，因工作需要确需追加的项目预算，及时请示领导，完善相关手续，合理制定追加项目绩效指标，及时做好绩效监控，确保年底项目全部落地，资金全部列支。
（三）单位财务管理情况
20xx年度本部门严格按照预算法和财经法规办事，在单位大力倡导勤俭过日子的思想，大力压缩不必要开支，有效降低机关运行成本，尤其是三公经费，呈明显下降趋势。进一步完善财务制度，坚决以制度发言，用制度约束，按制度办事，有效规范报账程序，完善相关手续，大力提高财务管理水平，提高预算资金使用效率。
（四）资产管理情况
本部门20xx年度严格执行资产管理相关制度，从严控制资产购置关，遵循购置先预算、再审批、后申请的事前准入原则，确保资产来源清晰，使用明确，管理规范。充分发挥国有资产软件系统监督核查作用，优化资产结构，盘活账面资产，及时处置报废资产，有效提升资产管理水平。
(五)绩效评价开展情况
为规范县级预算绩效重点评价工作，提高资金使用效益和公共服务质量，根据《正定县财政局关于转发〈石家庄市财政支出绩效评价办法〉的通知》（正财预〔2013〕18号）等有关规定，为做好本次绩效评价工作，确保各项工作顺利开展，我办专门成立了以主管财务领导为组长的'绩效评价工作领导小组， 对本部门20xx年度项目资金进行了评价。
四、单位履职及效益情况
（一） 服务县政府中心工作。紧紧围绕古城保护、大气污染防治、美丽乡村建设等全县中心工作，加强协调调度，协调解决工作中存在的突出问题，确保工作顺利推进。特别是在古城保护、房地产市场整治、大气污染防治等工作中，组织带领县政府办相关人员深入一线奋战，有效促进了工作落实，受到了县委、县政府主要领导的肯定。
（二）不断提高政务工作质量。保时保质完成文件、文稿起草工作，确保及时、规范，围绕全县经济社会发展的重大问题，牵头组织开展调研活动，形成了一批高质量的调研报告，部分调研报告被上级部门或相应的报刊杂志采用；加强综合协调，充分发挥参谋助手作用，三年来组织完成了多次重要会议和重大接待活动，实现了高质量、高标准、高效率的要求；严密做好值班值守，认真抓好信息报送，对社会关注、领导关心的重大事项和重要情况，以及各种突发事件和紧急情况，做到早发现、早收集、早整理、早上报。
（三）坚持政务公开，着力助推阳光政府建设。坚持以公开为常态、不公开为例外原则，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开常态化，紧紧围绕全县经济社会发展和人民群众关注关切，以社会需求为导向，全面推进政务公开工作，不断提高政务信息公开力度和政务服务水平，助推阳光政府建设。
（四）认真抓好督查工作。坚持求真务实，着力提升督查工作水平；坚持“把握中心，服务大局，狠抓落实”的工作原则，围绕县域发展和县委县政府决策的落实，创新督查工作思路，确保督查成效；坚持决策督查和专项督办并重，暗访督查和督查调研兼顾，对领导批办的紧急事项和县委、政府的重要决策部署及重点工作，及时进行督查并按时反馈，办结率达100%。对古城保护、重点项目建设、大气污染防治、利民实事、信访稳控等重点工作和热难点问题进行跟踪督查，注重协调解决决策落实中的重点、难点问题，确保了各项工作顺利开展。对人大建议、政协提案进行承办督查，连年办结率、满意率达100%。
五、预算执行问题和不足
本部门项目预算安排资金为400.765万元，财政实际拨付208.433706万元，资金分别用于大气办办公经费28.0557万元、大气办采购臭氧治理添加产品臭氧消资金12万元、人防办办公经费4.43万元、电子政务外网优化项目资金27.423万元、印制画册和疫情防控相关资金10万元、申请配置值班视频系统资金4.525万元、以及政府办运转项目经费100万元和追加保障正常运转缺口资金22万元。
政务外网优化项目、人防办经费项目、大气办经费项目由于省市政策调整，使部门项目未能实施，资金没有使用，导致预算执行率偏低。
六、下一步的工作思路
今后，我们要进一步加大预算项目管理，做好预算项目编制工作，金额科学合理、绩效指标贴切可行，同时做好日常绩效监控工作，大力提高预算执行率、优化支出结构，争取每个项目都能准确落地、平稳实施、完美收官。
整体支出绩效报告 篇6
一、部门概况
（一）部门基本情况
德安县磨溪乡人民政府是德安县政府为正科级单位，主要负责磨溪乡辖区管理工作。内设办办公室、发展计划与xx管理室、农社发展与人才引进室等3个职能科室。内设办办公室、财经发展办公室、社会发展办公室等6个职能科室。现有编制41人，其中：事业编19人，行政编22人。实际在职39人，其中：事业编19人，行政编20人。
（二）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。
（2）组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。
（3）巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。
（4）依法加强土地管理，搞好乡村建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。
（5）负责制订全乡计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。
（6）贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定。
（7）负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。
（8）负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
（9）负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。（10）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
（三）部门整体收入支出情况
20xx年决算收入总计6127.72万元，其中财政拨款收入5581.91万元、其他收入545.81万元；全年决算总支出6127.72万元。年初结转和结余1256.98万元，年末结转和结余0元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
通过对20xx年德安县磨溪乡人民政府进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。
（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法
在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、40%、20%、10%，具体见附件。
（三）绩效评价实施
1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料；
2、德安县磨溪乡人民政府报送20xx年度部门预算决算及账务、履职相关资料和20xx年工作总结；
3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的'材料进行综合分析、归纳汇总；
4、形成绩效评价报告。
三、20xx年单位履职情况
20xx年，我单位在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻市党代会“融圈入群、强产兴城、绿色发展、实干崛起”决策部署及县党代会“强工兴旅、绿色发展、城乡一体、幸福宜居”发展战略，持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。从实现磨溪经济社会高质量发展方面着眼，从加强班子队伍建设方面着手，从服务民生方面着力，锐意进取、担当有为、狠抓落实，全乡经济建设和社会各项事业稳步发展，为完成全年工作任务奠定坚实基础。
四、绩效评价指标分析及评价结论
（一）评价指标分析
1、产出指标，总分值77分
（1）数量指标，分值28分。其中：
20xx年我单位在全体干部职工的共同努力下较好完成了各项工作目标和任务，全年组织全体党员干部集中学习次数4次，得2分；组织开展中共党史教育次数17次，得2分；新增国土绿化面积3448.8亩，得2分；引进亿元以上项目3家，得2分；新增规上企业数3家，得2分；全乡9个村集体经济年收入均达10万元以上，得2分；遗体火化率和骨灰入公墓安葬（放）率100%，得2分；设立扶贫公益岗位51个，得2分；集中组织开展安全生产专项整治行动4次，得2分；完成水利设施建设项目数1个，得2分；完成交通道路建设项目数8个，得2分；预算完成率达100%，得2分；预算控制率达100%，得2分；在职人员管理妥善，控制率达100%，得2分。合计得分28分。
（2）质量指标，分值39分。
乡村低保动态管理实现了应保尽保、应退则退，得3分；辖区重大安全生产责任事故发生0起，得3分；对“两违”行为依法查处率100%，得3分；监测户、边缘户等均安排专人帮扶，建档立卡贫困人口实现脱贫后的巩固率100%，得3分；各类矛盾纠纷化解率100%，得3分；基层党建“三化”建设达标率100%，得3分；各类工程项目质量验收合格率100%，得3分；工程项目招投标程序合规，得3分；各类工程项目质量监督程序合规，得3分；各类工程项目竣工验收程序合规，得3分；“三重一大”事项决策制度执行合规，得3分；财务管理制度健全，得3分；部门资金管理使用及会计核算合规，得3分。合计得分39分。
（3）时效指标，分值4分。
预算执行进度能够按季度完成，得2分；重点项目建设均能按期完工，得2分。合计得分4分。
（4）时效指标，分值4分。
预算执行进度能够按季度完成，得2分；重点项目建设均能按期完工，得2分。合计得分4分。
3、效益指标，社会效益，分值19分。
（1）经济效益指标，分值5分。
全年完成财税收入大于1.2083亿元，得2.5分；磨溪水梨、千亩葛根、白茶、油茶等特色农业产品的知晓率和影响力明显提升，得2.5分。合计得分5分。
（2）社会效益指标，分值6分。
全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐发展效果明显，得2分；万家岭抗战遗址、生态文明、人文历史三方面的特旅游精品线路仍需进一步打造提升，得1分；新冠肺炎疫情输入性病例数0例，得2分。合计得分5分。
（3）生态效益指标，分值4分。
通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况有所改善，但在秸秆禁燃方面仍存有部分火点未能及时发现并扑灭，得1分；新农村建设工作按照上级部署有序建设，农村人居环境得到改善，得2分。合计得分3分。
4、满意度指标，分值4分。服务对象满意度反馈情况良好，得分4分。
（二）绩效评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县磨溪乡人民政府20xx年度整体支出绩效评价分数为98分，等级为“优”，具体评分如附件所示。
五、存在的问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度需把握到位。
2、部门预算管理控制还需要进一步加强。
3、农村人居环境治理效果需建立长效机制，效果要长期观察。
六、建议
1、严格落实《预算法》及实施条例规定，做好单位预决算编制工作，为预算管理打好基础；
2、树立绩效管理观念，根据过去经验和未来履职需要做好合理预算，编制合理、明确的绩效目标，按照国务院、省市及区有关绩效评价管理精神，将绩效评价与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理；
3、加强单位基础管理工作，完善各项管理制度，不断提升管理效率。
整体支出绩效报告 篇7
一、部门基本情况
（一）部门职能与机构设置；
负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责野生陆生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。制定全县林业发展政策。
林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等7个职能股室，林业产业发展中心等2个中心，湖南中方舞水国家湿地公园等2个公园，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心3个二级单位。
（二）人员情况；
核定编制140人，其中：行政编制50人，事业编制89人，工勤编1人。实有在职人数145人，离退休人员91。
（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；
年度总体任务：加强林业建设，推进生态文明建设，建设绿色中方。
重点工作任务：
1、聘用建档立卡贫困人口生态护林员293名；
2、对全县的59.4330万亩生态公益林（中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩）进行日常管护，提高林农收入。
3、完成27.73万亩集体及个人天保林资金473.28万元发放。
4、完成迎丰公园二期植物博物园中方园29.83亩园区建设。
5、完成中方县《生物多样性保护规划》和《森林认证》文本编制工作，通过国家森林城市评审工作。
6、完成20xx年义务植树基地建设新造林80亩，绿化成活率达85%。
7、自然保护地整合优化（湿地公园200万元）建设项目。
8、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护，对遗漏的古树名木进行补充调查。
9、完成中央财政油茶低产林改造项目计划10000亩，涉及7个乡（镇）23个村161个小班，其中抚育改造6000亩，品种改造4000亩，主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。
（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。
20xx年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括专项收入、罚没收入等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括对个人家庭的补助等经费。
1、预算收入：20xx年初预算数4,719.41万元，其中一般公共预算拨款2,208.51万元，上级财政补助2,510.9万元。年初项目支出结转结余833.51万元，共计5552.92万元。调整预算数4848.9万元（年末调整政府性基金预算财政拨款282.15万元），年初项目支出结转结余833.51万元，共5682.41万元。
2、预算支出：20xx年初预算数4,719.41万元，调整预算数4848.9万元，年初项目支出结转结余833.51万元，全年预算数5682.41万元。其中基本支出1923.92万元，项目支出3758.48万元。
3、专项资金管理情况：20xx年专项资金3758.48万元，其中节能环保支出216.15万元，农林水支出3260.19万元，抗疫特别国债安排的支出20.48万元。我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组，由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规，撰写了《中方县林业专项资金管理办法》及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序，对发放给林农个人部分和护林员的补助资金，一律通过县财政“一卡通”方式发放，同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，财政局、林业局加强专项资金的监督和审计，确保专款专用。
4、三公经费：20xx年公务接待费0.8万元，公车运行费0万元，公务出国费0；公务接待批次20次，公务接待人次70人，与去年相比，公务接待费减少1.58万元。
5、政府采购情况：20xx年政府采购支出970.79万元，其中政府采购货物支出58.99万元，政府采购工程支出664.8万元，政府采购服务支出247万元。
6、其他：会议费支出情况：20xx年决算会议费为0.28万元，比去年决算减少0.72万元；培训费支出情况：20xx年决算培训费为0.68万元，比去年减少了1.19万元。
（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。
财政资金的投入，不仅维持了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，推进林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。天保林以及生态公益林的保护，造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施，加快了我县林业发展的同时，吸纳部分农村劳动力，增加了当地就业机会，有利农业生产结构的调整，缓解了剩余农村劳动力问题，是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分，对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护，大力推进森林管理机制创新，积极推行森林健康新理念，加大无公害防治力度，强化森防基础能力建设,加大检疫执法力度，对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。
通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达90%以上。
二、部门整体评价工作开展
（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；
1、绩效评价原则：
1、科学规范：注重财政支出的'经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。
3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。
4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。
（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。
根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得92.8分，被评为“优”等级。（附件1）
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）党的建设不断深入，进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史教育总要求，制定了《中方县林业局开展党史教育实施方案》，组建了专门工作班子，狠抓局领导班子和支部学习教育。高标准召开党组中心组学习12次，干部职工集中学习10余次。同时坚持问题导向，筛选当前林业急需解决问题4个，形成了森林资源管理、森林防火、林业产业发展等调研报告8份，主题教育开展成效明显。二是党风廉政建设从严从实。坚持将业务工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核，做到了“两手抓，两手硬”。传达学习相关文件和会议精神 11 次，召开专题研究部署党风廉政建设工作会议12次，制定了《中方县林业局廉政风险防控工作实施方案》。严格执行廉政谈话制度，以集体约谈和领导干部与普通职工点对点约谈等形式，开展廉政谈话60余人次，层层传导党风廉政建设要求。同时深入开展项目等领域腐败和作风问题等专项整治。全县林业系统共发现资金管理、工作履职问题线索数7件，受理各类信访件24起，其中1起直接查办，立案1起。查处在资金管理方面发现问题2起，工作履职5起。共查处人数8人，其中组织处理3人，党纪政务重处分4人, 有效落实了“两个责任”。三是深入推进干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》、县委关于大力培养选拔优秀年轻干部有关规定，坚持把政治标准放在首位,坚持精准科学选人用人，20xx年完成了1名局工会主席选举配置，2名高级工程师，1名中级工程师晋升工作，进一步优化了年龄结构，调动了广大干部干事创业的积极性。。
(二)造林绿化稳步推进，进一步夯实了生态本底。一是造林绿化任务全面完成。根据《怀化市林业局关于下达全市20xx年营造林生产计划的通知》（怀林造{20xx}103号）文件精神。下达给中方县20xx年度营林生产任务为5万亩，其中：人工造林0.5万亩(其中油茶0.4万亩)；油茶低改1.5万亩；退化林修复0.4万亩；封山育林0.6万亩，森林抚育2.0万亩。截至目前，全县全面完成了市局下达5万亩营林生产任务，为计划任务的100%，其中：人工造林面积完成5619.4亩（其中：人工造林1591.3亩，油茶新造4028.1亩），为计划任务的123.38%；油茶低改15000亩，为计划任务的100%；退化林修复4000亩，为计划任务的100%；封山育林6000亩，为计划任务的100%；森林抚育20000亩，为计划任务的100%。二是林业重点工程持续推进。继续实施“森林乡村”建设工程，并将其纳入20xx年政府工作报告范畴，明确具体领导和股室抓落实，定期调度；开展了“森林督察”、“林地一张图”、“森林火灾风险普查”工作；根据《湖南省省级生态廊道建设总体规划》（20xx-2023年）,现已经完成县级生态廊道3000亩调查外业工作，编制《中方县生态廊道建设总体规划（20xx-2023年）》。完成全县石漠化外业20453.4公顷工作，为下一步石漠化治理打下坚实基础。
（三）森林城市创建全面铺开，进一步丰富了生态建设形式。一是组织开展义务植树活动。以创建国家森林城市为契机，切实推进全民义务植树工作。今年“3.12”植树节期间，通过领导带头、群众参与各单位送树苗在自来水厂及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计，植树节期间，全县共计6.3万人参加义务植树，共植树70万余株。二是狠抓创森宣传工作。紧紧抓住创森宣传这个“牛鼻子”，及时谋划创森宣传工作，制定了创建国家森林城市宣传方案，充分利用“村村响”、公交站台等大力宣传森林城市创建；并利用“爱鸟周”、“植树节”、“湿地日”等重要节点，密集宣传全县林业生态建设成果。在中方手机报、边城晚报、掌心中方等新闻媒体上发布林业信息近50余条，在全社会营造了良好的创森氛围。三是认真编制森林城市总体规划。立足中方县情和县域规划，搜集整理各方面资料，听取社会各界意见建议，编制了《中方县国家森林城市建设总体规划》，现已提交省林业局进行评审。
（四）资源保护不断加强，进一步维护了生态安全。一是严守森林火灾底线。全县林业系统牢固树立大局意识、责任意识，认真履森林防灭火工作职责，按照“全力防、配合救”的总体要求，进一步强化森林防火责任担当，努力保障全县森林资源和人民生命财产安全。建立了森林防灭火应急分队3个，其中：县林业局森林防灭火应急分队人员有52人，全县护林员防灭火应急分队共40人（中方片区10人，泸阳片区10人，铜湾片区10人，铁坡片区10人），康龙自然保护区森林防灭火应急分队人员有30人，对应急分队人员进行了2次森林防灭火扑救培训，共开展演练4场次，参加演练人员580余人。全县无重大森林火灾发生和人员伤亡事故发生。二是开展松材线虫病防控攻坚战。认真做好松材线虫病的普查和日常监测工作。严格按照《松材线虫病普查抽样检测办法》、《松材线虫病防治技术方案》的要求，制定《中方县20xx松材线虫病秋季专项普查工作方案》，根据全县松林的分布特点，开展秋季普查，划定重点普查区域和重点预防区域，采用线路踏查与标准地调查相结合的方式进行普查，发现可疑枯死松树按要求取样，进行室内分离镜检，做好检测记录，截至20xx年10月30日，调查松林面积17.35万亩，其中疫情小班18个，发生面积0.0703万亩，枯死松树68株，疫情发生乡镇1个，上传调查数据631条，及时将普查结果上报。在全县范围内开展松材线虫病疫木检疫联合执法，严把木材加工、运输、疫木处置等关口，严防疫情扩散。三是筑牢森林资源保护防线。严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动，从源头上保护森林资源。开展了森林督查、“清风行动”、“绿网行动”“洞庭清波”涉林问题整治专项行动等一系列专项整治活动，重点查处非法占用林地、乱砍滥伐林木和违规交易野生动物等违法行为。截至目前，全县共查处各类行政案件64起，其中：乱砍滥伐案件20起，共计99.455立方米；非法占用林地案件43起，共计7.9744公顷；防火法规案件1起。挽回经济损失13.19万元。通过一系列的专项整治行动，有效地震慑了不法分子，营造了良好管护氛围，实现了森林案件发案数逐年下降并维持在低发水平，维护了全县林业生产秩序的稳定。
（五）林业产业持续发展，进一步壮大了绿色经济。深入推进“一二三产”融合发展，积极对接全省林业四个千亿产业发展规划，全力推进木竹、油茶、林下经济、森林旅游等四大百亿产业发展，20xx年全年林业总产值预计稳定在21.4亿元以上。一是狠抓传统产业基地建设。高标准完成用材林基地1591.3亩、木本油料林基地4028.1万亩新造任务。同时，将油茶产业作为乡村振兴的重要产业来抓，充分发挥职能部门作用，搭建银企合作平台，举办“惠农贷-油茶贷”推介会，着力缓解我县油茶产业融资难、融资贵、融资慢等问题。目前，全县共有2家油茶企业、3专业合作社、15个种植大户达成协议，全年贷款总额能突破1300万元。二是突出抓好林业龙头企业建设。坚持把为林业企业优质服务、创造良好环境、培育壮大龙头企业作为作为加快林业发展头顶大事来抓。通过组织项目申报、教育培训、组织参加“20xx第23届中部（湖南）地区农博会”、“20xx年中国西部林业产业博览会”等多种形式，不断引导林业企业上档次、上规模，目前全县湖南省林业产业龙头企业达2家，年产值2.4亿元。三是着力培育林业新的增长点。认真研究当前林业发展新形势，结合怀化实际，着力推进林下经济、森林旅游产业发展。如桐木镇、铜鼎镇发展林下养鸡，年销售50万羽，年产值4000万元；中方镇站坪村，种植酥脆枣150亩，年产值450万元；近些年，新建镇依托辖区内康龙自然保护区等自然资源，大力发展森林旅游，吸引游客20万余人次，创造收入4000余万元。
（六）林业助推乡村振兴卓有成效，进一步促进了兴林富民。一是落实生态补偿机制。全县公益林面积59.433万亩，补助资金995.5万元，覆盖2.7万户，人口10.8万人，户均年增加收入368元。落实的天然林保护管护补助面积29.58万亩，落实管护补助资金458.49万元，覆盖1.3万户，人口5.2万人，户均增加收入352元。二是促进林业就业帮扶。自xxxx年启动选聘贫困户担任生态护林员工作以来，目前每年可帮助解决贫困户就业281户，落实生态管护扶贫资金281万元，户均年创收入1万元惠及1124人。选聘公益林护林员103人，解决就业103人，户均年创收入0.8万多元，惠及人口412人。三是做好帮扶乡村振兴工作。我局乡村振兴工作联系村为铜湾镇梅树村。我局将乡村振兴工作作为全局重中之重的工作来抓，帮助联系村制定振兴规划，积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修，基础设施等建设。
四、存在的问题
存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。
原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。
五、整改措施或建议
一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。
六、其他需要说明的问题
整体支出绩效报告 篇8
一、基本情况
（一）部门整体情况
1、主要职能
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟制农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与拟制涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目基金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
2、机构情况
零陵区农业农村局内设机构包括：零陵区农业农村局内设机构包括：办公室、政工室、发展规划和计划财务室、党风廉政室、区委农办秘书室、农业资源保护与利用室、种植业管理室（农药监管室）种业管理室、科技教育室、法规室、农业综合服务中心、农田建设与农垦室、市场与信息化室、植保站、农产品质量安全监管室、乡村产业发展室、农村社会事业促进室。归口管理4个下属单位：区畜牧水产事务中心、区农机事务中心、区农村经营服务站、区农业综合执法大队。
3、人员情况
2021年9月底本单位实有在岗人员114人，其中公务员及参照公务员管理人员32名，事业人员82名。退休人员121名。
4.2021年整体工作目标
2021年，全区完成粮食播种面积85.51万亩、总产量35.9万吨；全区建设湘江源蔬菜标准化生产基地11万亩、优质柑橘生产基地16万亩、优质茶叶生产基地1万亩；全区实现农产品加工总产值237亿元以上；农村基础设施和公共服务不断完善，乡村人居环境有效提升，全区所有行政村基本达到干净整洁有序标准，新创建省级美丽乡村示范村、省级特色精品乡村1个以上，完成农村户用卫生厕所改（新）建10050户，农村卫生厕所普及率达到88%以上，积极试点厕所粪污资源化利用；成功创建“国家级农产品质量安全示范县区”。
（二）项目总体情况
2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费；其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
零陵区2021年农业类博览会专项经费由区财政管理，专款专用，全部用于参加农民丰收节、农博会、产销对接会等专项工作。一是农民丰收节。抓好本市和本地区大宗农产品市场农产品展示和销售。及时把本地特色农产品展示在消费者面前。二是第二十三届中部（湖南）农业博览会。三是产销对接会。本地特色农产品对接省外和粤港澳等地区展示和销售，为本地企业提供平台支撑。
二、绩效监控工作组织实施情况
按照《零陵区财政局关于开展2021年度部门预算绩效运行监控工作的.通知》（零财绩[2021]18号）的文件要求，我局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的支出。
三、绩效监控结果及趋势分析
（一）部门整体支出
按照《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号），批复给我单位预算拨款收入10622.67万元，其中:基本支出经费2038.67万元,项目支出经费8584万元。
1-9月基本支出实际支出1749.2万元，完成预算85.8%；项目支出实际支出6858.62万元，完成预算79.9%。
2021年1-9月，我局按年初制定的计划和目标开展工作并取得了良好生效：一是粮食计划种植面积85.51万亩，已完成粮食播种面积88.23万亩，完成任务的103.2%，；二是1-9月全区农产品加工业总产值达181亿元；三是2021年3月25-26日全国乡村治理中期评估组对零陵区乡村治理试点工作进行了中期评估，专家组对零陵乡村治理试点工作给予了高度肯定和好评。
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
（二）项目支出
2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费；其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
截止2021年9月底，财政未拨付农博会专项经费，项目预算执行率0%；但费用实际已开支，参加了永州市第四届农民丰收节等，待经费拨付到位进行支付，预计项目支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在的主要问题及原因分析
（一）部门整体
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。但我局基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大，基本保障面临巨大的压力。
（二）项目支出
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。
五、下一步改进工作的意见建议
（一）提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足单位维持工作正常运转，需要财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。
（二）化简专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。
六、其他需要说明的问题
无
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