质量体系内审报告（通用10篇）
在我们平凡的日常里，报告对我们来说并不陌生，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。你知道怎样写报告才能写的好吗？以下是小编精心整理的质量体系内审报告，希望能够帮助到大家。
质量体系内审报告 1
自20xx年06月28日导入iso9001:20xx质量管理体系以来，并于220xx9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下：
一.内审目的：
依据iso9001:20xx标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司iso9001:20xx之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取iso9001：20xx证书。
二.内审范围：
本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)
三.内审依据：
iso9001:20xx标准；本公司质量体系文件；客户要求和法律法规；客户订单
四.内审方式：
以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五.内审日期：
20xx年10月7日。
六.审核结果：
1、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合iso9001:20xx标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果
七.审核综合评价：
1、对体系文件的评价：
1)体系文件基本上符合iso9001：20xx标准及国家法律法规的要求；
2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。
2、对体系运作的评价：
1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施iso9001：20xx标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。
2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。
3)体系自20xx年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。20xx年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。
4)体系符合性评价：从各部门的查核情况来看,还有这些存在着这些问题：
a)产品标识及检验标识方面应加强；
b)对相关记录填写的及时性应加强。
5)体系有效性评价：从20xx年10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的.自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改进的内容：
a)各种品质记录应及时填写，特别是生产安排、各环节检验、监控的表单；
b)对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强；
c)文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。
八.审核结论：
质量管理体系基本有效。
九.纠正措施：
对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求责任部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格；并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。
十.记录整理及报告：
由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。
质量体系内审报告 2
经过一天半的紧张工作，在公司各部门的积极配合下，公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务，本次内审的主要目的是检查公司qms实施情况，以验证其管理体系是否正常，运行符合审核依据标准的要求，以及持续改进的.能力，并以之作为管理评审的输入。本次内审的范围包括公司产品的生产、销售、服务，公司qms所覆盖的部门、场所和各类活动。本次内审的审核准则为：iso9001-20xx质量管理体系标准；公司质量管理体系手册及质量管理体系文件；国家相关法律法规。
内审小组对各部门进行了全面审核，各部门文件的执行、记录留存等程序基本符合要求，同时各部门也存在或多或少的一些问题。
1.文件的符合性
我公司共制定程序文件18个，作业文件24个，管理文件18个，质量手册较为全面地覆盖了iso9001-20xx标准的各项要求。在执行过程中，又对8个文件的十多处进行了修改，新添文件2个，我公司的文件体系更为科学和完善。
2.体系运行的整体情况
我公司质量体系运行一年来，各个程序都能或多或少地得到有效运行，各项记录都能够按要求完成，但是，对质量目标完成情况的检查落实还需进一步加强。
3.质量目标完成情况
一年来，质量目标完成情况较好，产品合格率达到了100%；一级品率达到了82%；顾客投诉处理满意率为100%。
4.纠正预防措施
公司制定了《纠正预防措施控制程序》，对每个过程都有适当的监控和记录，对出现的不合格能够及时处理。
5.现场审核情况
5.1本次内审未发现不合格项。
5.2本次内审查出的主要问题
5.2.1数据分析不完善（包括质保部、策划部、繁育部）。
5.2.2xxxx部缺少部分运行记录（程序已执行），因条件所限未审核xxx现场。
6.产生以上问题的原因分析
6.1数据分析工作没有很好地开展。
6.2一些工作环节做得不够细致、规范。
7.改进措施
针对出现的问题，已与相应部门的主要负责同志进行了沟通，要求各部门严格按照质量管理体系进行运作，各部门也都已进出了相应的整改措施，公司拟制定相应的数据分析文件。同时，建议公司将年度质量目标细化到各相关部门。
本次内审，由于内审组经验有限，可能会存在一些未查出的问题，内审组会根据公司领导层的安排，在以后的工作中进行滚动审核，望各部门一如既往，积极配合。
质量体系内审报告 3
1.内部审核综述：
质量是企业的生命，以质量求生存，以效益求发展。始终是浙江南洋传感器制造有限公司坚持的发展理念，在这一理念的指导下，我公司逐渐打开国内外市场，以优质的产品赢得了海内外客户的信任。近来，公司又迎来了国家军工产品认证二方评审的良好发展机遇，公司领导高度重视此次评审，“以评促建”被迅速提上日程，为了保证此次二方评审的顺利通过，率先在全公司开展内部评审。按照公司年初制定的内部质量审核计划，公司质检中心于3月21日开始进行了本内部质量审核计划的策划，3月28日下发了文件，将审核计划及时下发至公司所属各部门，为本次审核工作做了大量工作和充分准备。公司领导高度重视本次内审工作，抽调了公司质检组精干力量，组成审核小组，由公司管理者代表任审核组长。内审组首先集中进行了内审相关知识的学习和交流，并讨论确定了由质检中心编制的本次内部质量审核检查表，自4月10日到5月10日，对公司所属各部门实施了质量内部审核。
为适应公司现阶段生产军工产品的发展需要，本次审核严格按照GJB9001B-2009标准及公司质量管理体系文件要求进行，以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主，提问与交流为辅，围绕公司质量方针的贯彻和质量目标的落实情况开展工作。本次审核共抽查半成品、成品100多种，涉及所有产品工序和80%产品种类，重点审核了测试车间和机械加工中心，对80多人进行了口头提问和交谈，较为全面的掌握了公司质量管理体系运行情况。公司领导，相关部门负责人及各个班组长高度重视本次审核活动，扎实有效的做了准备工作，同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作，为本次审核工作的顺利完成打下坚实基础。
2.质量管理体系与标准的符合性适宜性
2.1质量方针及质量目标的实施，最高管理者和员工的质量意识
公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强，各部门领导同样重视质量工作，认真对待，通过各种方式结合各自的特点，进一步提高员工满足顾客需求和法律法规要求重要性的认识，通过培训和教育，使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。
公司于3月份对去年的质量目标完成情况进行了考核，同时下达了今年的分解目标，各部门再把质量目标逐级分解下去，经5月份的半年质量例会检查证明，进度基本满足要求。公司认为在公司总体质量目标的基础上，实行每年分解质量目标并进行考核的方法，符合我公司的实际，同样也符合标准要求。
2.2产品实现过程的控制
公司建立的质量管理体系覆盖的各类称重传感器产品基本全部形成了程序文件和作业文件，从客户产品订单要求的确认即进行评审，对产品实现进行策划，对生产和服务的提供以及过程的确认均进行了有效的控制，对产品交付和交付后的活动，质量体系文件均能得到很好地执行，各过程基本处于受控状态，质量管理体系运行持续有效。但是从内审发现问题来看，我们对与产品有关要求的评审和产品实现的策划活动，仍然存在着重形势而少内容，缺乏针对性，对生产和服务的指导性较差的问题，从业绩改进的要求来看，尚须加大该方面的工作力度。
2.3产品实物质量的稳定性，满足顾客和适用法律法规要求、顾客满意信息
从本次内审情况来看，公司所属各生产经营单位一年来未发生产品质量，安全事故，无顾客投诉现象。产品质量比较稳定，能够满足顾客和适用的法律法规要求，通过查阅顾客满意度调查材料，证明顾客对我公司产品的质量和服务质量是满意的。
2.4质量管理体系的持续改进
公司非常重视质量管理体系的持续改进，公司每年召开两次质量例会，年初的例会重点是对上的质量目标完成情况进行评价，落实本的质量目标，开展产品创优评选；年中的质量例会主要是分析解剖半年来的质量体系运行控制情况及目标完成的进度情况。春季一般安排一次内部检查，秋季有内审和管理评审。每年基本保持四次大型活动。每个月都收集各部门的质量信息汇报，随时掌握质量管理体系的运行动态，牢牢抓住改进的`机会，每次活动都是一次良好的改进的机会。另外，我们始终关注着体系文件的适宜性，在符合性的前提下，有效改进其可操作性。
本次内部评审让我们认识到了自身存在的问题和不足，为今后工作指明了方向。针对内审中发现的问题，制定了积极的整改措施，为二方评审开了好头，起了好步。
3.质量二方评审整改措施跟踪落实情况
在内部评审之后，于5月15日公司迎来了二方评审，在专业人员的指导下，公司领导积极配合，结合内部评审的经验，迅速开展全面二方评审工作。本次二方质量审核涉及公司所属各部门质量体系有关各岗位的人员，在审查中发现了一些不规范的做法或不符合质量体系文件要求的行为，审核组已就审核中发现的问题与受审部门进行了充分的沟通,本次审核共开具不合格报告29份，其他问题作为观察项进行了分析归纳一并提出。
二方审核中存在的主要问题汇总如下：
1.关于认证的认识问题：我们是为了取证而取证，还是为了运用现代质量管理方法来加强管理提高我们的管理水平，练内功还是走形式，应该明确。质量体系的八项原则第二条就是领导作用，领导至少应该指导办事机构做什么，怎么做?
2.人力资源和持证上岗问题：这个问题去年作为观测项很严肃地提出来，中认证机构也提出过交换意见，但作为培训计划、计划实施情况、培训情况的记录不充分，采取教育培训和其它措施来保证资源获得的途径和效果的评价基本没有：持证上岗问题各部门都存在，有些部门更加严重。如何来管理解决这些问题，不能年年不见效。
3.档案管理：
A.所有生产部门都存在归档资料滞后不全的问题，资料室或档案室也难满足要求。
B.对标准标识发放记录也存在一定问题
4.产品实现的策划记录的深度不符合要求。作为生产管理的科室成了重点抓安全的机构，对生产工艺技术研究不是作为重点，对通过提高功效而提高效率，再进而提高效益的做法不够。设备管理的进场记录，检验状态，维修状态记录不完善。
5.对于顾客要求的评审，只是简单地评价顾客要求，对于法律法规的相关要求、隐含的要求和组织附加的要求则评审不足；对供方的选择，评价记录不充分；
6.不合格的记录问题：对过程不合格不做记录、不反馈，纠正措施机会丧失。
7.质量信息的收集、反馈、利用问题：应在以下三个方面得到加强：
A.产品形成过程
B.管理过程
C.监视和测量过程
8.文件控制：应按发放登记台账进行全面控制。
9.特殊项目或程序文件没有规定如何进行管理的项目，要编写质量计划
10.持续改进的机制，适应市场的程度，即体系的充分性、有效性、适宜性；质量体系仅是公司管理总体的一部分，它需要依赖总体，不能单独存在，应在符合性的前提下，增强适宜性。
针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和监督审核顺利通过，要求公司所属各部门认真执行：
1.组织本部门结合本次审核中发现的问题和不合格报告充分开展自查活动，找出本区域质量管理的薄弱环节并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。
2.有关责任部门针对本次内审中开具的不合格报告认真进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改，并报总经办予以确认。
3.总经办负责对内审不合格报告进行跟踪验证，确认整改效果，督促责任部门严格按照体系文件要求进行整改。
4.各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的流畅性的各个过程上来，促进公司质量管理体系持续有效运行。
5.本次二方质量审核活动采用抽样调查的方法，加之人员、时间等因素的限制，所以具有一定的风险性。对开具不合格报告的部门应认真对待不合格报告，按要求进行整改，同时对于未检查到或者未查出问题的部门也不能掉以轻心，也应组织开展自查活动，发现问题及时纠正。
为了落实以上整改措施，公司领导层还为以上整改措施的落实制定了时间表，实行限期整改，限期报告，收到了很好的效果。整改初期，每个部门将各个部门审核中出现的问题和整改措施以清单形式下发到各位成员。形成领导重视，部门主管协调，各位组员积极参与的良好局面。以一星期为周期，每周向总经办汇报本部门的问题整改情况，汇报具体到每个问题和相关的责任人。通过为期两个星期的整改落实，不合格报告中的90%的问题已经得到解决，同时加深了各位员工对质量体系的认识，提高了自觉适应质量体系要求的能力，为今后企业加强质量管理打下了坚实基础。
质量体系内审报告 4
一、内部审核时间：
20xx.11.02～20xx.11.04
二、受审核部门：
总经理、管理者代表、办公室、品管部、市场部、生产部、技术部
三、内部审核组成员名单组长：
组员：
四、内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合GB/T19001-2008标准的规定和《强制性产品工厂质量保证能能力要求》适用的法律法规要求，验证体系实施、保持和持续改进的有效性、充分性；
2.检查质量方针和质量目标在各职能部门的贯彻实施情况；
3.通过审核进一步验证认证产品的一致性符合程度，质量管理体系文件的可操作性；
4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围
CATV传输产品及相关产品、有线数字电视系统用户接收解码器的生产和服务全过程涉及到的所有部门和场所。
六、审核依据
1.GB/T19001-2008标准；
2.强制性产品认证工厂质量保证能力要求；
3.公司所策划和制定的《质量手册》，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定；
4.公司提供产品所适用的法律法规；
5.必要时相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式
1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况；
2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况描述；
3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款现场审查。对质量体系实施结果收集客观证据。审核采用抽样方法进行；
4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。
八、审核过程综述
本次审核是质量体系按GB/T19001-2008标准要求认证后实施的一次全面内部审核。按《质量手册》以及《内部审核控制程序》，编制了内审计划及审核实施计划。审核组成员由2人组成，为了保证审核的公证性，审核员不参与自己工作的审核。
审核采用过程方法，按GB/T19001-2008质量管理体系要求中的要素编制了内审检查表。在各部门配合下，按审核计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的质量记录等方式，经过为期3天的全面审核，审核组审核了包括总经理、管理者代表、市场部、技术部、生产部等5个职能部门，涉及GB/T19001-2008质量管理体系要求中的全部条款。并验证了上次内审及外审不符合项的整改情况。
本次审核共发现严重不符合项0项，一般不符合项1项，具体分步情况见《不符合项分步表》。
九、对质量管理体系有效性的综合评价：
1.最高管理者带动员工对满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的'认识，能履行其管理承诺，管理职责明确，重视并参与对质量管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。
2.建立的质量方针和质量目标适合于组织的特点，体现了以顾客为关注焦点，并在组织内得到沟通和理解，质量目标得到了有效分解和实施，且具有可测量性；
3.质量管理体系文件的建立和实施经现场审核表明，其适宜性、充分性和有效性基本满足要求；质量体系文件基本能适应过程的需求。
4.关键特性、重要/特殊过程、活动，其人力资源的能力、意识和培训，基础设施的确定、提供和维护，工作环境达到产品所需的要求等基本适宜、有效，能为实施、保持并持续改进体系有效性，满足顾客要求及增强顾客满意程度提供保证。
5.产品实现过程进行了严格的质量控制，能满足顾客、适用法律、法规和预期用途的要求，过程和产品监视和测量活动,基本符合策划安排，提供记录表明产品/服务实现符合接收准则；
6.对顾客投诉或反馈，进行了及时有效地处理；并针对顾客满意度进行了有效的调查和统计分析，以持续满足顾客的需求。
质量体系内审报告 5
一、本次申请注册产品名称和报告适用范围
申请注册产品名称：定制式固定义齿、定制式活动义齿
二、企业质量管理职责
1、与质量有关的管理、执行、验证工作人员是否规定了质量职责并形成文件。
企业管理人员职责、权限和沟通条件，有规定管理、执行、验证岗位工作人员的职责。
2、企业的管理者代表是：甘xx。
3、能否提供企业质量体系组织结构图。
质量手册（WYC-qm01），组织机构图设置6个部门。
4、企业是否收集并保存与生产、经营有关的法律、法规、行政规章，各级质量标准。
有收集保存与生产、经营有关的法规、行政规章、产品标准等，基本齐全。
5、企业法人代表或管理者代表是否经过了GB/T19000及YY/T0287标准的培训。
企业法人代表或管理者代表经过了ISO13485及YY/T0287标准的培训。
三、设计控制
1、企业是否建立并保持设计控制和验证的形成文件的程序或相应要求。
定制式义齿是委托加工产品，不存在设计与开发。
2、是否进行了风险分析。
有对产品进行风险分析。
3、是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技术文件（包括产品技术文件清单）。
企业有程序文件、生产流程的作业指导书、注册产品标准、技术报告。
四、采购控制
1、是否建立并保持控制采购的形成文件和程序。
按程序文件《采购管理程序》。
2、是否建立了注册产品主要采购内容清单，并是否建立合格的合作供方名单。
有采购清单，列出了材料的.名称、规格型号。有确定合格供方名单。
3、该产品的采购资料是否清楚、明确、齐全。
产品采购资料基本齐全，有收集供方及产品相关资料。
五、过程控制
1、是否确定了申请准产注册产品的关键过程和特殊过程(工序)并制定了相应的控制文件或作业指导书。
有制定生产管理程序，有确定关键过程和特殊过程（工序）。
2、该产品所需的设备、工装、检验仪表是否具备，并能满足产品制造过程的要求。企业生产、检验工具主要基本能满足生产检验要求。
3、参加该产品的制作人员是否具备相应资格或经过针对性的培训。
企业自行组织的培训。
4、是否确定了该产品过程检验的内容、规程和记录。
有制定过程检验的规程、过程检验在技工单上能体现。
5、是否对该产品要求的作业环境，产品清洁作出规定。
程序文件：生产过程控制程序有对卫生环境、消毒作出规定。
6、是否建立了用于该产品安装、查验的技术资料和接受准则。
产品使用说明书中对产品的使用方法、日常保养有说明。
7、是否规定了过程控制中应形成的记录。
有制定工艺流程跟踪记录。
8、是否对该产品的可追溯性程序进行了确定。（材料、元件、过程和去向）
查程序文件“产品标识可追溯性程序”，对可追溯性范围和程序进行了确定。
9、现场能否看到产品标识（包括最终产品的标签）及检验试验状态的标识。
生产流程记录和产品包装情况，基本符合。
六、产品检验和试验
1、是否设有专职的检验试验机构，并规定了其职责和权限。对有源医疗器械和植入性医疗器械是否记录检验人员身份。
现场有独立的检测区域和人员，有规定的职责和权限。
2、是否建立了进行检验和试验，形成文件的程序。
有制定程序文件：过程和产品的监视和测量控制程序。
3、是否进行进货检验和验证。
有制定采购控制程序，进货有进行入库验收并记录。
4、是否进行过程检测。
生产工艺流程记录基本完整。
5、最终产品的检验试验是否覆盖了该产品的技术标准全部出厂检验项目。
成品检验报告，覆盖了标准的出厂检验所有的项目。
6、上述检验试验记录及最近一次型式试验报告是否保存。
上述检验记录有保存；企业未改用材料或改变工艺，未进行型式检验。
7、企业有无相应的测试设备。
企业有相应的检测设备基本满足产品出厂检验的要求。
8、企业是否建立并实施了对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护的规定文件。
有制定程序文件：生产过程控制程序中含有监视和测量装置管理和设备保障服务的内容。
七、其他方面
1、企业是否定期对产品质量及质量管理工作进行审核、评价。
有制定程序文件：管理评审管理程序、内部审核管理程序。
2、是否保留了前款评价活动的记录。
有保留一次评价活动记录。
3、是否对不合格品如何评价处理作出规定。
有制定程序文件：不合格管理程序。
4、是否按一定程序处理顾客投诉并保留记录。
有制定程序文件：顾客满意度测量程序。有实施并保留记录。
5、有无实施纠正和预防措施的规定文件。
有制定程序文件：纠正预防措施管理程序。
质量体系内审报告 6
20xx年,我们以集团公司质量方针“确保优质安全、竭力履行承诺、不断改进创新、增强顾客满意”为宗旨，严格执行集团公司的质量方针和各项质量目标，各部门都能认真贯彻执行标准，按照质量手册和质量管理体系的要求运行，覆盖了标准的全部要求，资源基本上能满足需要，职责明确，各部门的接口关系得到有效协调，通过内部沟通和外部沟通，使大部分顾客的要求得到满足，按计划基本完成了集团公司下达的质量目标，有力地实现了质量管理体系的有效执行和持续改进。
一、20xx年度质量目标完成情况
我们根据集团公司总的质量方针，结合维修企业的实际制定了“高效、优质、进取、诚信”的质量方针，以最好的质量和最高的效率保持企业旺盛的生命力，以顾客关注为焦点实现我们对顾客的承诺。为实现集团公司的质量方针和的质量目标，维修中心各部门、办组组围绕总的质量目标制定了相应的分目标，并定期进行考核评价，制定了以规范化、程序化、文件化管理为原则的质量管理体系，协调各部门的质量管理工作，各部门职责明确，沟通有序。
（一）20xx年我们基本上实现了年初提出的质量目标,：
1、职工因工千人重伤率为零；
2、职工因工千人死亡率为零；
3、火灾责任事故发生率为零；
4、经济合同履约率100%；
5、顾客意见处理率100%；
6、关键岗位人员持证上岗率100%；
7、在用工、卡、量具合格率100%；
8、库存货物完好率不低于99%；
9、各类货物帐、卡、实物符合率不低于99%
10、顾客满意率不低于100%；
11、汽车竣工返修率不高于4%；
12、各级车辆维修停厂车天不超过规定时限；
13、二级维护一次上线检测合格率96%。
（二）客户满意度调查：
1、通过部分客户电话回访及满意度调查，客户满意度为100%；
2、客户投诉为0；
（三）设施、设备管理：
1、加强计量管理，根据生产需要有计划地有步骤地对计量器具实行周期检定；确保了量值传递的准确性。
2、对生产设施、设备定期进行检查、维护，确保生产设备、设施的安全有效运行，并建立相应的检查、维护档案；
3、根据安全标准化建设的要求，定期对消防设施、设备的检查、维护，确保消防设施、设备的有效性，并建立相应的检查、维护档案；
（四）现场管理：
1、仓库管理制度健全，货物摆放整齐有序，帐、卡、物相符。
2、对供方定期进行选择、评价，严格按检验规程检验，确保配件质量。
3、在车辆维修过程中，严格执行“三检制度”，把好质量关，确保在修车辆的技术状况和行车安全，一年来未发生过维修质量纠纷。
4、在日常生产经营活动中，严格执行安全生产的各项规章制度和操作规程，杜绝“三违”现象。
5、设立用户服务管理机构，配备专、兼职售后服务人员，对来往电话、传真、信函及时处理。
6、采取各种形式、方式强化质量管理教育，增强员工质量管理意识。
二、20xx年度质量管理评审工作
主要对：
①质量方针、质量目标达成情况；
②过程业绩和维修质量；
③顾客满意度评价，包括顾客信息反馈处理评价；
④质量管理有效性、适宜性、充分性；
⑤纠正、预防措施和持续改进系统；等方面进行了评审。根据以上内容，对各部门、班组对一年来的质量管理工作进行了认真的自检自查，各部门都能按质量管理体系要求开展工作，各级文件和资料都得到有效控制，各项质量记录都按文件要求形成，员工素质得到一定的'提高，促进了质量管理体系的有效运行。
三、工作中存在的问题
虽然在20xx年中各部门、班组都能按质量管理体系文件要求去执行，各级文件和资料都得到有效的控制，各部门经过认真学习培训，员工素质都有一定的提高，但是，在工作过程中，仍存在以下问题：
1、质量管理体系的培训内容及方法需进一步改进,今年的外部顾客满意度调查中，调查范围偏窄，不能满足整体目标评定需求，员工对质量管理体系中客户满意度调查工作重视不够，使中心本年度平均满意度的调查覆盖面偏低。
2、部分员工对质量管理体系理解不够，对个别程序的执行力度也需进一步加强。
四、采取的措施：
（一）不断加强全员对全面质量管理体系的教育培训力度，提高思想认识，凝集力量，形成合力，为工作的有效开展提供人员和组织保障。
（二）杜绝“两张皮”现象，使全面质量管理贯穿于生产经营的每一个环节，为各项工作的有效平稳开展创造积极的推动和促进作用。
（三）学习借鉴选进的管理方法，不断改进和提高自身体系的科学性和符合性。
五、20xx年度质量管理重点工作计划如下：
1、制定严格的质量奖惩细则，加强内部沟通，理顺接口关系，强化质量监督，力争实现质量管理体系的持续改进。
2、做好全体员工的质量管理体系文件培训工作；
3、强化各部门实际操作情况，进一步完善质量管理体系;
4、做好年度内部质量管理自检自查工作;
5、做好与质量体系工作有关的外部联络工作。
质量体系内审报告 7
自从我公司质量管理体系运行以来，办公室认真执行质量手册的规定，通过宣传公司质量方针、质量目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“以人文本、铸就一流产品；精益求精、让顾客更满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到位。明确各岗位人员职责、权限，完善管理规章制度，对人员加强培训，保证人员等方面的及时供应，确保了生产的连续，保证质量管理体系有效运行，并不断持续改进完善。
1、文件资料控制情况
按质量惯例体系要求，所有文件均按照程序文件中《文件和资料控制程序》的规定执行，总体运行情况良好，均按规定发放文件。
2、人力资源管理
为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的.要求，我们加强了对公司部门主管的培训工作。为了操作工人的技能达到实际工艺的要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。
培训采取笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%。
3、内审结果
公司建立的质量管理体系符合ISO/TS16949：20xx标准要求，运行正常有效，能够满足实现质量方针、目标的需要。本次体系内审共发现3个不合格项，其中严重不符合项0项，一般不符合项3项。其分布见《不符合项分布表》。
产品审核：按产品审核年度计划进行了产品审核，审核QKZ均为100%，无不良缺陷。
过程审核：按过程审核计划对汽车轮毂制动鼓总成产品组进行了过程审核，审核结果为审核符合率91.9%。
质量体系内审报告 8
我公司从xx年2月20日起按gb/t19001－xx标准建立文件化的质量体系并实施，经过几个月的运行，质量管理体系已经基本形成，各级干部和职工严格按文件要求运行，质量管理水平得到提高，实物产品质量稳定，产品出公司合格率在98%以上。达到了质量方针、质量目标的要求、质量体系运行基本有效。
通过几个月的实战运行，围绕过程方法，对过程进行控制和管理，并做了如下几个方面的工作。
一、管理职责
1、成立了专门的质量体系贯标专班，编制了适宜我公司质量体系运行的《质量手册》、《程序文件》制定了各种规定，各工种行业指导书，岗位责任制，形成了以文件为依据的质量体系管理。
2、调整落实了各部门人员的配置，使质量体系运行组织结构清晰，层次清楚，各部门质量职责明确。
二、资源管理
人力资源管理：
1、对所有管理人员和部分员工进行了iso9000的专题培训学习，参培人数占全员总数50%以上，提高了对标准的认识和理解。
2、注意培养提高员工素质，使所有员工都参加了各车间、各部门组织的技能知识教训，通过考核基本能满足各岗位工作的需要。
基础设施：
做到了生产设备、计量设备有专人管、有档案、维修有计划、运行有记录，始终保持了所有设备处于良好状态，确保了生产的需要和产品质量。
工作环境：
我公司为创造良好的工作环境，对下属工公司物、料、设备实行定置管理，使物、料、设备等摆放有序、标识清楚，过道畅通。对各部门办公环境逐步得到改善和提高，通过环境的.改善，对外提升了企业的管理形象，对内使员工素质和修养得到提高。
三、产品实现过程的控制
1、对供方和需方，采购和销售部门都进行了严格认真的评审，所供物资和生产产品基本满足了我公司的需要和顾客要求。
2、建立和健全了从原材料采购，产品实现过程的所有可追溯的质量记录。产品质量在生产过程中做到了每道工序有自检、互检、专检，使产品质量得到有效提高。
3、财务部门对所管理的物资入、出库手续完备，各种物资标识清楚基本做到了帐、卡、物相符。
四、测量分析和改进
1、质检部门专检人员对产品生产过程进行了测量，每月对原材料采购，生产产品进行了认真的统计分析，对不合格品做到了有控制、有处置、做到了有纠正、有预防等必备的措施和手段。
2、销售部门对我公司生产的产品和服务进行了专访和测量，顾客满意率在95%以上，完全符合我公司制定的质量目标要求。
3、5月5日进行了内部质量审核，涉及总经理、管理者代表及各部门，共发现3个一般不合格，各责任部门已采取了纠正和预防措施，通过整改已得到内审人员验证。
通过几个月的质量管理体系运行实战，质量管理在我公司基本形成了网络化、体系化，在我公司上、下全体员工的共同努力下质量体系运行在我公司是适宜的，也是充分有效的，但是根据标准的要求我们还有差距,存在一些问题，具体表现在以下几个方面：
1、质量目标未对各部门进行量化、考核。
2、车间人力资源配置不够，生产周期未能满足顾客要求。
建议以上问题由办公室对质量目标分解，各部门从20xx年xx月起每月进行自我考核，建议人力资源由总经理进行适当配置，以上问题要求在一个月内进行解决。
质量体系内审报告 9
公司自年月通过GB/T19001—2008标准认证后已年多，通过这段时间的运行，实施并保持了符合设备部实际的质量管理体系，健全了自我完善机制，实现了持续改进。
一、质量方针和各部门质量目标执行情况
经过这段时间的运行，设备部相关员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在设备部的质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。
至今为止，我们部门的质量目标实现了设施设备完好率≥80%。
二、基础设施管理方面：
1、在设备设施使用过程中我们严格执行“谁使用，谁负责，谁维护”的管理原则，认真做好设施设备的台帐。对于各部门发现的问题及时跟踪维修，并形成设施设备维修记录。
2、在设施设备的使用和日常管理中，操作人员严格按照规程进行使用和维护，并做好运行状态的记录。对设施设备进行每月一次逐台进行检查，并做好检查记录，对于巡检过程中，发现的故障，及时安排修复，并做好维修记录。
3、在展会期间的设施设备的使用和管理，在准备阶段，各班组都对准备投入运行服务的设施设备进行了前期检查和维修，保证了设备的正常运行。
4、设施设备的维修保养：根据要求，制定了各专业的年度和季度检修保养计划，认真填写维修保养记录。
三、服务安全和防护管理方面：
1、布展期间，我们部门安排人员随时检查设施设备，确保未被覆盖；设施设备的使用严格按管理规定执行。
2、我们部门对设施设备进行检测和维护，并将检查出的安全隐患和故障都在当天解决，一时解决不了的重大故障，我们部门也采取了有效措施，确保了设施设备的使用安全。
四、监视和测量设备管理方面：
1、我们建立了监视和测量设备台账，制定了设备周检计划，对测量设备进行了有效的管理工作。
2、半年一次对所有的测量设备进行检查，填写了《过程监视记录》。
五、过程和服务监视管理方面：
1、我们部门根据文件的要求，编制了《过程监视清单》，在监视实施中，对监视结果作出过程评价，对于未能达到所策划的结果时，采取了适当的纠正措施，确保了会展服务的符合性。
2、在设施设备维护、保养过程中，进行了过程检验，填写了《维修保养记录》，对每个设备的保养进行了验证。
六、不合格服务（品）管理方面：
本此次内审过程中检查出来的`关于监测设备装置中压缩机安全阀和压力表未及时送检，不符合GB/T19001:20087.6监视和测量条款要求的问题。针对这一不合格项，我们部门首先要求我们部门的设备管理人员重新熟读公司的质量体系文件，掌握我们部门的质量目标，经过分析，主要原因是由于我们的人员对设备情况的不掌握，同时也认为，这个设备暂时不用就可以不送检，这种做法，首先违反了我们部门的质量目标中“计量器具周检合格率≥100%”的要求，也违反了公司的质量体系文件和相关的法律法规。内审检查发现这个问题后，我们已按照规定及时将压力表和安全阀送去检定。
公司的设施设备较多，做好设施设备的日常管理工作非常重要，我部门已按照文件要求，所有设施设备均登记在册，根据年度和季度维保计划按时实施，平时督导员工正确使用和维护设施设备，绝大部分设施设备都保持良好状态，以确保公司运营的正常进行。
通过体系运行，设备部不论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的进步，但是同时我们也可以看到存在的问题，如：对标准不够理解，不能熟悉的应用到实际工作当中去。希望公司可以组织标准的再次培训，提高我们对标准的理解认识程度，更好的应用到实际工作当中去。
总结设备部质量管理体系的运行，基本符合公司质量管理体系文件和GB/T19001—2008标准的要求，符合设备部的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动。
质量体系内审报告 10
勘探处自97年10月通过中国船级社质量认证公司的认证审核，取得了ISO9002质量体系认证证书。在进一步完善体系并保持持续有效地运行方面，各单位做了大量的工作，广大职工对ISO9000系列标准的理解得到了进一步加深，质量意识和质量管理水平有了明显提高。我们应该清醒地认识到，“贯标”、“认证”是市场经济的需要，也是企业发展的需要，认证是企业不断完善和改进质量体系的一种手段，取得认证证书只标志着企业质量管理基本符合ISO9000标准的要求，要实现企业整体管理水平、市场竞争能力、经济效益的进一步提高，还需付出长期艰苦的努力。因此，我处在通过99年监督审核后，为保持质量认证的有效性，最高管理者立即对质量管理工作进行了部署和安排，一年来，我们主要开展了以下几项工作：
一、进一步完善了处质量体系文件
自99年10月通过中国船级社质量认证公司的年度审核后，我们立即针对审核中审核组对我们提出的4项轻微不符合项及末次会议上提出的建议和意见进行了认真分析，对不合格项及时采取了纠正措施。及时对体系文件进行了修改和补充。
1、对质量手册、程序文件的修改
为了使程序文件更具可操作性，真正对勘探生产的各个质量环节予以有效的控制，体现出处质量体系有效运行并不断改进，我们组织人员对C版质量手册进行了换页修改对C版程序文件进行了换版修改。为了切实做好体系文件的修改工作，质量与安全环保管理部首先深入到各基层大队和处有关职能部室进行了走访，广泛听取大家对体系文件的修改意见，汇总后制定了修改计划。修改后的质量手册和程序文件更切合生产实际，实用性和可操作性不断增强，文件整体结构日趋合理，文件之间、单位之间的接口关系更加紧密，避免了职责不清、相互推委扯皮现象的发生，也有效地减少了“两张皮”现象的发生。体系文件的不断修改，对处质量体系长期有效运行、提高质量管理水平起到了重要作用。
2、修改、补充了作业文件
在体系运行初期，我们制定了《综合勘探文件汇编》（1997年）、《地质勘探文件汇编》（1998年），随着体系的不断深入和实际生产的检验，《汇编》中的部分内容已不适合目前生产的需要。今年，我们补充了《综合勘探资料解释规范》，《综合勘探仪操作规程》《综合勘探资料录取整理规范》，替代了《综合勘探文件汇编》、《地质勘探文件汇编》。
二、加强培训，扩大内审员队伍，并使其发挥作用
今年又选派2名生产骨干参加了由中国质量管理协会举办的内审员资格培训班，加强内审员力量。目前，取得内审员资格证的人员已达35人，分布在各个岗位上，他们是推动处质量体系有效运行的骨干力量。
三、加大对体系的检查力度，精心组织内审
今年3月份，质量与安全环保管理部分别对冀被各单位进行了一次全面检查，体系运行中存在问题较多，有滑坡现象。我们将发现的问题及时与各单位进行了通报，并督促其进行整改。主要是有些单位在处通过年度审核后，思想上有所放松，未完全按处质量体系要求对各环节进行控制，体系出现了严重滑坡。通过检查，及时防止了质量体系的滑坡。质量与安全环保管理部精心组织了内审工作。8月25日——9月17日，进行了一次全面内审，本次内审是对处质量体系运行状况的总体检查，目的是检查D版程序文件的执行情况，验证处质量体系运行结果与处质量体系文件要求的符合性及体系运行的有效性，并提出改进措施，为处质量体系顺利通过中国船级社质量认证公司的换证审核作好准备。本次审核涉及了GB/T19002—ISO9002：94的所有要素要求，共发现34项轻微不合格，主要表现在质量记录管理、统计技术应用、纠正和预防措施管理、检验管理和过程控制等方面。这次内审工作基本上达到了预期的目的，及时发现了存在的不合格，对处质量体系的有效运行起到了促进和推动作用。
四、质量体系得以有效运行
通过近三年的体系运行，基本上实现了质量管理的系统化、科学化、规范化。尤其是今年以来，体系运行无论在满足顾客需求方面，还是在生产过程控制和产品质量改进方面都取得了较为显著的成效。
（一）“以顾客为中心”落实到各项工作之中
1.树立“以顾客为中心”的意识。重组改制以后，顾客的需求在不断变化和提高，比如东部油田公司连续下发了《勘探处在探井勘探中的主要职责（9条）》、《地质勘探各阶段乙方的主要工作内容（21项）》、《新的形势下强化勘探管理的要点（5点）》等文件，这些文件的条款不但是对我们的工作要求，也是对我们工作的质量考核，并且这种考核不仅仅是勘探成本的扣罚，而且关系到队伍的使用，以至牵涉到勘探工作量的流失和市场的占有。这对我们来说是至关重要的，它直接关系到勘探处的生存和发展，因此，我们必须牢固树立起“以顾客为中心”的意识，不折不扣地按规定的要求去做，时时、事事理解并满足顾客的需求。以使我们每一个员工都明白这样一个道理：组织依赖其顾客而生存，失去顾客的组织必遭淘汰。
2.正确识别顾客的需求。要满足顾客的需求，必须首先识别顾客的需求是什么。通过多年来与顾客广泛打交道的经验以及分析新时期出台的新要求，我们大致归纳出顾客在五个方面的需求，一是加快实施节奏方面；二是提高勘探开发效益方面；三是搞好实施监督方面；四是提高资料整理的水平方面；五是围绕日常工作的优质服务方面等等。但我们应该知道，顾客需求是不断变化和提高的`，因此我们要不断识别顾客要求，持续满足顾客需求。
3.以满足顾客需求为中心协调运作。满足顾客需求不是说说而已，重要的是必须落实到各项工作中去。今年以来，整个生产过程的方方面面都遵循“满足顾客需求”这一宗旨去努力工作。比如，我们测量组经常在下午快下班时接到一个坐标，让明天上午就去踏勘井位，于是晚上接着干，展点、计算、充电，如果一天下发几口井位，还是南北各有，则更要忙个不停，并且第二天兵分两路去测量，这一切是为了顾客能及早上钻的需求；接着是勘探地质设计，也是要的急，有时甚至正式“三图一表”还没到，就催设计拿出草本，设计人员加班加点，从收集资料到微机输入，从数据校对到复印装订都一丝不苟，保证了开钻前设计到；再有分析化验急样急做，及时的薄片、地化、物性及全脱资料为认识地层，评价油气层发挥了重要作用，尤其是潜山井卡山时现场上薄片鉴定，为准确判别是否“进山”提供了充分依据，大大减少了勘探队的停等时间。
比如为了顾客的低成本，高效益，我们在油气层评价上，对资料反复分析，反复对比，有时还有意识的增加化验分析项目和取样密度，以获取更多的油气信息，千方百计来提高解释符合率；在动态分析上，我们充分利用最先掌握第一性资料的优势，及时分析对比，拿出下步钻探意见，库55井对比电测后，北部项目组人员拿着资料和方案连夜赶到任丘汇报，结果该井加深钻探发现全井最好的显示层；库87两口井也是钻达设计井深而没打完目的层，经请示后又加深钻出新的显示层；至于提出提前完钻建议被采纳的或建议虽没被采纳但续钻也没效果的可谓数不胜数。比如在履行顾客赋予我们监督职能上，无论是二开前勘探条件验收，还是事故处理后带荧光勘探液的清除，我们做得仍然十分认真；特别值得提出的是，库60井在勘探前综合勘探仪试运转时，在浅层明化镇组发现地质异常，小队及时汇报并在完井时上提综合测井井段，定了井壁取心，证实了显示的存在，从而发现了一套新含油层。另外，利用综合勘探仪诸参数的实时监测，我们对勘探条件和泥浆系统的变化了如指掌，依靠勘探小队人员的记录，我们对勘探过程的特殊情况做到了心中有数，进而在地层识别和油气层评价时能做到“去伪存真，去粗取精”。比如在为顾客服务方面，我们的工作有了较大改进，主要表现在：一是探井的日常汇报及时了，重点层段能做到一天三报；二是对完井汇报、试油讨论和老井复查非常重视，每一次都认真准备，积极参加；三是认真对待每次资料验收的讲评，对提出的问题都举一反三地制定纠正措施和预防措施，力戒今后再出现类似的问题；四是树立良好的窗口形象，调度室值班人员总是态度和气地请示汇报，不厌其烦地重报重传。比如资料录取和整理，我们在取全上作文章，在取准上下功夫，在整理上显水平。总而言之，我们努力在各项工作中满足顾客的需求，顾客对我们的满意度也在逐步提高。
（二）注重过程方法，确保勘探质量
在勘探整个实施过程中，按照过程方法，我们将其划分为三种过程控制：一是直接影响质量的过程，它包含资源配备(尤其是人员配置)、岩屑代表性、仪器的正常运行、原始资料的齐全准确及时、勘探条件的干扰识别等；二是关键过程，它包含井位数据、“三卡一定”(卡取心层、卡潜山、卡完钻层、定井壁取心)和完井数据；三是特殊过程，它包含斜井的勘探、浅层的勘探、潜山地层的勘探、气与轻质油的勘探。今年我们抓直接过程不放松，生产管理上重在要求和检查；抓关键过程硬碰硬，生产管理上重点把关；抓特殊过程多用功，在生产管理上勤跑井，多指导。通过三种过程的划分，我们在生产管理上的思路更加清晰，从而能有针对性地加强勘探施工过程的控制，以确保勘探质量的提高。比如斜井勘探的主要问题是岩屑代表性差，勘探的重点就放在钻时、地质和对比上；浅层勘探的焦点问题是钻速快造成对比分析不及时，勘探的重点则放在目的层段加强力量，资料必须跟上钻头，并多汇报，共同搞好随钻分析卡好层；潜山地层勘探的关键问题是储层的不均质性，勘探的重点要放在烃类检测和泥浆参数、工程参数的综合分析上。总之，过程是质量管理体系的基础，一个组织的质量管理就是通过对内部的各过程进行管理来实现的。
（三）坚持持续改进，不断提高产品质量
质量改进是提高管理质量的精髓。由于人的“有限理性”，使得人们认识事物的深度有一个不断加深的过程。人们总是随着认识的不断深入而发现系统性能改进的机会。质量改进过程是一个寻找问题，发现问题，解决问题的过程，也就是不断提高质量的过程。今年有两件事很能说明这一点。一件是里8井在接近井底时，错把“单根峰”当作地质异常，结果多打了进尺。后来分析找出关键的原因是，快速钻进没有快速分析的意识，更没有及时整理资料的做法。这件事对当事人和组织都是一个教训，当事人说，我一辈子忘不了，一辈子也不会出现这样的问题了；组织上把浅层快速勘探的勘探作为勘探实施的特殊过程，制定了相应的预防措施。另一件是今年在北部钻探的五口井，电测解释与试油结果多不相符（我们的地质解释也有不符合层），我们用了半天召开质量分析会，查问题，找原因，集思广益，最后分析出地质解释符合率偏低的原因是油与气的组分特征没搞清，水溶气的饱和度认识不足。结果重新解释，不仅自圆其说，而且对另外一口井的解释确定了改进方案。因此，我们可以说，没有改进的质量管理体系只能维持质量，持续改进旨在不断提高质量。
五、下步工作要求
1、进一步发挥内审员的作用。目前，勘探处通过培训的内审员已达585人，分布在各单位。这些内审员要利用所学的知识，协助本单位搞好体系的运行工作。各单位的兼职内审员要认真学习体系文件，督促各岗位严格按照文件要求进行各项质量活动，同时应及时收集、汇总员工在执行体系文件过程中提出的问题，若有疑问，及时与质量与安全环保管理部联系，以便尽快得到解决。仅有这些还远远不够，内审员要熟悉所在部门的业务，要善于发现问题，要大胆督促领导和各岗位组织实实在在的质量活动，要以认真负责的态度编写质量体系运行报告。当然，各部门领导要支持帮助内审员的工作，要树立内审员的权威性，充分发挥他们的作用，以确保质量体系的有效运行。
2、加大内审频次和深度。质量体系只有不断向深层次发展，不断增强控制的实效，才能避免管理上的反复和滑坡。为此，必须加大内审的频次和深度。根据我处质量体系涉及各部门的主管要素及相关要素的数量，结合各部门与勘探实体质量的关系，将有直接关系的各大队（研究所）和项目部归为第一类，有间接关系的机关各部室归为第二类。第一类部门每季度进行一次内审，第二类部门每半年进行一次内审。内审的重点要放在过程控制和质量改进上，内审的方式要灵活多样，内审的不合格项要有一对一的整改措施，并作为下一次内审的对象。
3、严格考核制度。本次内审表明，一是不合格项大为增多；二是外围项目部与冀被各单位之间存在着一定的差距；三是有些体系运行报告编写的不认真。究其原因可谓一大堆，但有一条是最根本的，这就是没实行严格的考核，没有与经济利益挂钩。质管中心要拟订《质量体系运行考核办法》，考核以内审结果、顾客质量投诉和质量体系运行有效程度三个方面为依据来进行奖罚。同时对内审员也要进行考核，对其工作态度、能力、实绩等进行评价，对确实不合格者要取消其内审员资格。
4、加强培训工作。质量管理体系的要素之一是员工参与，这不但要充分调动各级人员的积极性，而且要鼓励员工努力学习新知识、新技术、新经验，以提高其工作能力，因此，专业培训、岗位培训不能有丝毫放松。同时，要适时地对内审员进行培训，让他们都能了解：自己该做什么；工作要达到的结果是什么；个人对结果所具有的影响力有哪些。另外还要先向内审员逐步宣贯2000版ISO9000族标准，尤其是要大力宣贯质量管理八项原则，为下步实行标准转换作好准备。
5、全力以赴，确保顺利通过质量体系的换证审核。今年是勘探处自九七年通过ISO9002质量体系认证以来的第三年，也是进行换证审核的一年，这对我们处来说是一项极为重要的工作。但通过内审来看，总的情况是不太满意的，出现的不合格项较去年明显增加。质量记录的管理、统计技术的应用、纠正和预防措施管理、检验管理和过程控制等环节发现的不合格项较多，应引起各部门的足够重视。
究其原因主要有：
一是各单位内审员作用发挥不好，没有起到日常监督和指导的功能。表现在员工普遍存在对D版文件缺乏学习，甚至有的同志不知道什么是9000标准，从中看到培训是不完全落实的。
二是统计分析技术应用得不好，不解决实际问题。
三是少数领导对学习和推行9000标准思想上不到位、认识上不到位，理解上不到位，不清楚自己应该做些什么，对质量管理没起到关键作用。
为了保证我处能顺利通过中国船级社质量认证公司的换证审核，我们应从现在开始立即行动起来：
一是质管部加强检查力度，对不合格项做好跟踪验证，对外围项目部和质量体系滑坡严重的单位要加强检查和重点指导。
二是各单位第一责任人要认真负起责来，对本单位内审中的问题举一反三，制定切实可行的整改措施，尽快达到全面合格。
三是机关各职能部门要迅速根据处质量体系的要求进行自查自改，并要承担起对各基层单位相关业务的检查和指导。四是质管部对换证审核要按倒记时来安排工作，抓重点，治难点，补漏点，以全新的面貌迎接换证审核。实践证明，一个单位领导对9000标准的理解和重视程度，决定了这个单位质量管理体系的落实程度。因此，各级领导必须树立高度的责任感，要认识到自己在此项工作中的地位和作用。要加大质量体系运行管理的力度，大队长和各部门负责人是第一责任人。如果因为哪个同志工作不到位而影响认证，就要追究哪个人的责任。推行9000标准并不是图形式，而是要学习和运用9000的管理思想；不能把执行9000标准与现场管理人为地割裂开来，不能把9000标准简单理解为几本记录，甚至是为记录而记录。要摒弃形式主义的东西。对出现的各种质量问题，各级领导都不能忽视。要认识到质量问题无小事，不论问题大小，都要严肃对待，认真分析原因，制定纠正和预防措施。通过推行ISO9002质量管理体系，确实起到提高管理水平，提高资料质量的目的。
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