支出绩效报告15篇
我们眼下的社会，越来越多的事务都会使用到报告，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么一般报告是怎么写的呢？下面是小编为大家整理的支出绩效报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
支出绩效报告1
水源保护经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况：
通过水源保护资金使用，使水源保护宣传工作进一步得到加强；水源保护管理工作成效明显，确保水质达标，区域生态环境明显改善；有效解决水源保护与管理工作矛盾，促进保护与管理和谐发展。努力实现“保护生态、涵养水源、环境清洁、水质优越”的目标。
项目资金xx年度资金预算总投入60万元，严格按区财政文件要求管理资金、使用资金，年末使用完毕。
二、评价结论
我街道办xx年水源保护工作经费绩效自评分94.71分，自评结果为优，达成了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验及做法；
水源地管理保护工作紧紧围绕实现水源地群众生活水平的提高和水源地保护的可持续发展展开，重点突出管理保障、水量保障、水质保障和监管保障等四个方面保障建设。
（二）存在的问题
1、存在与市园林绿化局历史遗留问题。
2、上级政府对入库河道水质标准要求严格，按照年头区政府与街道办事处签订的水质达标目标责任书，明确100%月份两河水质要达二类水质标准，因季节性原因，无法100%月份达标。
3、水源保证工作任务重、开支大，但经费分配有限，缺口大。
（三）建议和改进措施
1、报请区政府协调市园林绿化局解决“农改林”历史遗留问题。
2、严格按照水质达标目标责任书执行，强化综合整治执法，开展环境卫生、规划建设管理、安全生产、交通秩序、购物场所管理、餐饮经营规范管理、资源和环境保护等执法活动，打击并遏制破坏资源的行为，为水源地保护与生态发展营造良好的环境。
3、加大对水源保护工作的经费投入，加强对水源保护重要性、必要性的宣传教育，根据历年支出，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。
正文：水源保护工作经费项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1、立项背景及目的。
滇源街道地处松华坝上游水源保护区，东临嵩明县嵩阳街道，南接松华街道，西与阿子营街道毗邻，北与寻甸先锋乡接壤。街道据盘龙区40公里，国土面积298.7平方公里，海拔1970—2840米，辖18个村民居委会，99个村民小组，102个自热村，有耕地面积44811亩，有林地299489亩，森林覆盖率高达71%。辖区内有小（一）型水库1座、小（二）型水库8座、小坝塘58座。境内冷水河长14.6公里、牧羊河长11.7公里，丰水季节出水量分别在每秒0。5立方米以上，年产水量达2亿多立方米，占松华坝水库年蓄水量的90%，占水体年交换量的42%。
通过水源保护资金使用，使水源保护宣传工作进一步得到加强；水源保护管理工作成效明显，确保水质达标，区域生态环境明显改善；有效解决水源保护与管理工作矛盾，促进保护与管理和谐发展。努力实现“保护生态、涵养水源、环境清洁、水质优越”的目标。
项目资金xx年度资金预算总投入60万元，严格按区财政文件要求管理资金、使用资金，年末使用完毕。
2、项目实施情况。
（1）利用广播、黑板报、宣传标语、宣传册等多种形式广泛宣传水源保护工作重要性，提高村民对水源保护工作的认识和重视，增强群众对环境保护的主动性、积极性、自觉性。
（2）通过开展水源保护监督管理联动巡察，加强饮用水水源日常动态管理，层层落实饮用水水源监督管理职责，及时发现和解决水源保护工作中存在的问题和隐患，全面提高饮用水水源管理水平。以各村委会为河道管理的实施主体，对滇源街道两条主要入库河道及四条支流沟渠实施网格化管理。签订“河道三包”责任书，全面落实“包治脏、包治乱、包绿化”的“河道三包”责任制。
（3）重点对水源保护区内点源（小作坊、汽修厂、洗车场、工业企业、黑臭水体、集镇生活）、面源（农田种植、畜禽养殖、水土流失等）安全隐患进行排查，明确整改责任人限时整改。开展河道常态清淤。对东干渠、西干渠、东小河、西小河、窑河、干河、西河边共7条支流进行清淤。
3、资金来源及使用情况。
xx年度水源保护工作经费预算总投入60万元，已从区级财政全额拨付到位，年末使用完毕，项目资金主要用于拨付辖区各村委坝塘清淤、水源点治理补助；人畜饮水、水源保护综合环境整治经费；河道清淤整治经费；截污沟渠整治经费；水质监测费等。
4、组织及管理情况。
水源保护工作办公室为街道水源保护与发展工作的牵头部门，具体负责组织、协调相关部门做好水源区管理与保护工作，完成上级交办的各项工作任务。负责街道水源保护委员会领导小组办公室的日常工作。监督检查水源地保护与管理目标任务的完成情况。监督检查水源保护工作成员单位执行街道水源保护委员会决定、决议的情况，负责“农改林”土地管理牵头工作，协调处理历史遗留问题，负责街道本级河长制日常工作。承办河长制领导小组及督察组交办的工作，承接区河长制办公室交办的事项，指导下一级河长制办公室开展工作。组织实施河道常态化清淤。开展村、组人畜饮水水源点安全隐患整治。
项目各项经费支出均通过相关报账手续后进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。
（二）绩效目标。
1、总目标。
全面推进水源地安全保障达标建设工作，严格落实水资源管理制度，调整农业产业结构，加大水环境综合治理，加强水源地水质监测，强化水源地应急能力建设和健全水源地日常管理机制等一系列举措，实现冷水河、牧羊河水质稳定在Ⅱ类水（《地表水环境质量标准》GB3838—20xx）；村级水源地水质稳定达标。两河流域主要入库污染物总量控制目标，化学需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、总氮（TN）、总磷（TP）入湖总量较上年削减2%。
2、年度目标。
xx年度，水源地管理保护工作紧紧围绕实现水源地群众生活水平的提高和水源地保护的可持续发展展开，重点突出管理保障、水量保障、水质保障和监管保障等四个方面保障建设。
执行**市松华坝水库保护条例、上级党委、政府文件及其他证明文件。制作安装、修复水源保护宣传、警示标牌。组织实施村庄污水治理及河道常态化清淤。开展村、组人畜饮水水源点安全隐患整治。加强中所、甸尾段河道禁钓等管理工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
滇源街道办自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财政所对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成项目绩效评价报告。
（三）绩效评价原则、评价方法
1、绩效评价原则。
（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监。
（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、绩效评价方法。
（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（四）绩效评价实施过程
1、数据填报和采集。
由项目负责科室进行项目总结，汇总填报项目相关情况，形成项目年度总结报告。绩效自评小组根据科室填报的数据及总结报告内容，初步审阅并追加采集需要的材料。
2、社会调查。
根据采集的数据，制定绩效评价指标体系，对于采用公众评判法作为考核依据的事项，设计调查问卷进行调研。
3、数据分析和撰写报告。
（1）汇总分析调研数据，编制调研报告，对相应指标进行打分评价。
（2）根据指标体系逐一进行资料及考核内容的评价工作，形成评价底稿并汇总出评价结果。
（3）根据评价过程及评价结果，撰写绩效评价报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
本项目各指标均可进行相应的考评，绩效评价未存在明显重大的局限性。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1、评价结果。
该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，综合项目的投入、产出及效益，我办事处自评为94.71分。
2、主要绩效。
（1）通过播、黑板报、宣传标语、宣传册等多种形式的广泛宣传，提高广大人民群众环境保护意识，增强了对环境保护的主动性、积极性和自觉性。
（2）结合滇源街道实际，建立健全水源保护工作组织领导机制，形成街道、部门、村三级综合治理体系，做到上下联动、齐抓共管，事有专管、人有专责，为街道水源保护工作提供坚强的组织保障。明确了街道水源保护工作委员会及水源保护工作成员单位职责。
（3）制定下发《滇源街道办事处水源保护工作组织领导机构及职能职责》、《水源保护监督管理联动巡查工作实施方案》。通过开展水源保护监督管理工作联动巡查，加强饮用水水源日常动态管理，层层落实饮用水水源监督管理职责，及时发现和解决饮用水水源保护工作中存在的问题和隐患，全面提高饮用水水源管理水平，保证饮用水水源保护区的水质符合规定标准。
（4）突出重点，全力整治
一是根据《盘龙区松华坝水库水源保护区综合整治工作方案》，取缔百合花、康乃馨系列花卉种植5021。74亩；关停一级区内汽修厂、洗车场10家；开展一、二级区鱼塘关停整治工作，严格管理三级区鱼塘工作，做到只减不增。
二是开展河道常态化清淤。对东干渠、西干渠、东小河、西小河、窑河、干河、西边河共7条支流（沟渠）进行了清淤，累计清除淤泥、杂草等7291立方米。
三是开展集中式饮用水水源地专项排查整改工作。对一级保护区内有废弃纯净水厂约200平方米、一级保护区内有废弃水厂养殖场进行了整改；重点对水源保护区内点源（小作坊、汽修厂、洗车场、工业企业、黑臭水体、集镇生活等）、面源（农田种植、畜禽养殖、水土流失等）安全隐患问题进行排查，排查工作自6月份起至中央环保督察组“回头看”检查工作结束止。明确整改责任人及整改时限，对存在问题做到立行立改，确保中央环保督察组“回头看”检查工作期间滇源街道水源地环境安全无隐患。
（二）具体绩效分析。
1、项目决策（满分20分）：该项自评得分合计19分。
水源保护工作经费立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。
但该项目为持续性项目，根据相关文件政策进行执行，社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标指标难以量化，导致绩效目标反应预期产出和效果的完整存在一定局限性，故扣1分。
2、项目管理（满分20分）：该项自评得分合计20分。
水源保护工作经费资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目管理制度健全、制订的各项管理、监管制度能够有效执行，物资采购流程符合相关规定。同时，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。
3、项目绩效（满分60分）：该项自评得分合计55.71分。
水源保护工作经费资金的投入保障了水源地环境的整洁，保护了水源地水质质量。辖区公共卫生、秩序更加干净整洁，生活垃圾管理进一步规范。项目实施以来产生了良好社会效益，对辖区环境产生了积极的影响，项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行，项目运行以来的政策制度能持续执行，居民满意度达到90%以上。
但在部分项目处理上因不可控因素导致无法保证达到预期计划，故扣4.29分。
四、成本效益分析
xx年度水源保护工作经费预算总投入600，000.00元，已从区级财政全额拨付到位，年末使用完毕，项目资金主要用于老坝垃圾清运补助费7，500.00元；大哨等村委会坝塘清淤费226，000.00元；竹箐口、甸尾村委会人畜饮水、水源保护综合环境整治经费66，230.00元；水源办购打印机耗材费2，660.00元；小营等村委会河道清淤44，000.00元；陈家营河道整治费70，000.00元；白邑集镇污水管网清淤费15，000.00元；中所禁钓鱼费25，000.00元；周达清理卫生死角费3，000.00元；麦地冲村委会清淤补助15，000.00元；南营截污沟渠整治经费70，000.00元；项目支出调账7，490.00元；食堂水源保护会议费3，720.00元；付尘清环境监测公司水质检测费44，400.00元。
该项目各项经费支出通过相关报账手续后进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金使用效率。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
水源地管理保护工作紧紧围绕实现水源地群众生活水平的提高和水源地保护的可持续发展展开，重点突出管理保障、水量保障、水质保障和监管保障等四个方面保障建设。
1、管理保障
（1）建立健全管理保护机构。结合实际，健全街道水源地管理保护机构，切实加强全街道水源地的管理保护工作。
（2）严格执行补助办法。贯彻执行《xx市主城饮用水源区扶持补助办法》，全面落实水源地生态补偿政策。
（3）完善应急机制。每年至少组织开展1次应急演练。
（4）加大督查督办力度
2、水量保障
（1）加强供水设施、取输水工程的管理。
（2）实施绿化造林工程。对成活率达不到85%、保存率达不到80%的地块抓住造林节令开展补植补造，确保造林成效。
3、水质保障
（1）设立隔离防护设施和警示、宣传标志。
（2）严格执行项目审查制度。落实“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目”要求。
（3）严格政策落实和执法管理，做到有法必依，执法必严，违法必究。
（4）提升村镇污水收集处理能力，采取分散与集中相结合的方式，因地制宜建设村镇污水处理设施，提升村镇污水收集处理能力，并结合农田灌溉、村庄绿化等推行中水利用。
（5）持续开展入库河道整治，保持水面清洁、水系畅通，最大限度降低藻华产生的可能性。
4、监控保障
（1）健全水质监测机制
（2）建立健全日常巡查机制
（3）健全监管机制
5、统一思想，提高认识
（1）强化宣传教育，健全公众参与机制，让广大群众懂法守法，自觉参与到水源地管理保护工作中来，营造爱水、惜水、护水的良好社会氛围。
（2）细化目标，层层落实任务，加强目标任务的考核，建立科学的考评体系，把水源地管理保护工作纳入各部门年终综合考核内容。
（3）畅通信息渠道，加强信息报送工作，各职能部门于每月25日前将本月水源地管理保护工作情况报街道水源办。
（二）存在的问题
1、存在与市园林绿化局历史遗留问题。
2、上级政府对入库河道水质标准要求严格，按照年头区政府与街道办事处签订的水质达标目标责任书，明确100%月份两河水质要达二类水质标准，因季节性原因，无法100%月份达标。
（三）建议和改进措施。
1、报请区政府协调市园林绿化局解决“农改林”历史遗留问题。
2、严格按照水质达标目标责任书执行，强化综合整治执法，开展环境卫生、规划建设管理、安全生产、交通秩序、购物场所管理、餐饮经营规范管理、资源和环境保护等执法活动，打击并遏制破坏资源的行为，为水源地保护与生态发展营造良好的环境。
3、加大对水源保护工作的经费投入，加强对水源保护重要性、必要性的宣传教育，根据历年支出，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。
支出绩效报告2
收到长安财政分局《社保基金中心部门整体支出绩效评价工作的通知》（长财函〔20xx〕188号）后，我单位认真对照报告提及的存在问题，迅速开展工作，按照报告中的整改意见和建议进行了整改。现将有关整改情况报告如下：
一、基本整改情况
（一）预算绩效管理的问题整改
一是针对专项绩效目标出现方向性偏差和表述不完善问题。1.五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。社会基本养老保险（村社区）费、社会基本医疗保险（村社区）、生育保险（村社区）、非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险这四个专项的绩效目标都是“目标1：按文件规定及时完成社保费用的征收工作”，与之对应的基金管理中心的工作应该是“征收”，并不是发放财政补贴，因此五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。2.部分专项的绩效目标表述不完善问题。社会基本养老保险（村社区）分离人员“养老津贴”费项目的绩效目标是“目标1：按文件规定及时完成养老津贴申领的工作”，主要是根据业务实际情况进行表述的。为了有效避免误解，我中心将在今后的工作中，针对此类表述做出适当的调整。
二是整体支出绩效目标归类不够合理问题。完善整体支出绩效目标归类、整体支出绩效目标批复表中的年度绩效目标的表述和统一绩效目标的表述，避免出现不适合合理聚类的意思和目标表述不一致的情况。
三是绩效指标中未完全包含常规工作的相关指标问题。完善长安镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表的绩效指标中“参保资源数据的管理和完善办理参保单位、参保人员社会保险登记和参保人员增减变动”等常规工作的相关指标和指标赋值，全面体现基本支出预算资金涉及的常规工作的绩效考核指标。
四是部分绩效指标计划值（水平）赋值不够合理问题。完善绩效指标计划值（水平）赋值；合理量化效果指标，保持绩效指标目标值的统一性；合理设置人员经费和公用经费，体现绩效指标的本质特性。
（二）资金管理的问题整改
一是预算调整率偏高问题。为了提高资金使用率，有效避免资金闲置情况发生，我镇使用的是年中调整预算方式，但由于我中心业务承接量大、业务种类繁多且涉及资金较多，导致年度预算较大。因此建议财政分局在年初预算审核时，充分参考上一年预算金额来审批预算，可有效避免我中心出现预算调整率过高的问题。
二是预算资金变化率与绩效指标值变化率不太匹配问题。由于目前社会基本养老保险（村社区）分离人员“养老津贴”费，主要是用于补贴本市户籍从未参保人员的养老待遇，我中心是严格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央财政补贴、市财政、镇财政、社区四级分担，中央财政补贴会不定期的调整，市、镇、社区的三级补贴比例和金额也会根据政策不定期的调整，因此我中心需按照政策指引及时调整相关专项。
（三）项目管理的问题整改
一是主动管理意识有待进一步提升的问题。针对“多人去世约1年，尚未领取终老待遇”问题，由于我中心业务系统没有与公安系统数据实时联网对碰，目前死亡数据日常是由社区报至我中心，我中心再根据报送的数据联系死者家属核实情况，并通知办理终老待遇申领业务。另，市基金中心也会不定期跟公安部门对碰相关信息，对排查出来领取终老待遇的人员进一步进行通知。我国的政策法规暂没有规定终老待遇的领取时间，我中心已在收到相关数据后第一时间通知和引导家属尽快办理终老待遇。鉴于存在与公安系统数据实时联网对碰的问题，我中心今后工作中会进一步加强与公安部门联系，定期排查死亡人员，并对受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇。另外，我中心受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇，没有出现超期的情况。
二是对数据分析挖掘功能未充分问题。下来继续挖掘分析拥有的大量数据，充分发挥数据的潜在功能与价值。
（四）资产管理问题
由于机构改革，目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况。原单位人员和附带的资产随人员岗位安排发生变动，为避免影响工作开展，已按需求统筹资产使用，但难免会有清单上属于基金中心，但被属其他三个单位的人员使用的情况。目前，我中心已对交叉使用的资产做好地址及使用人员（管理人）的登记，每年做好盘点工作避免资产流失。为有效处理此类问题，我中心后续将咨询请教财政等部门，以便更好地做好资产管理工作。
（五）内控制度的问题整改
一是业务流程规范性存在不足问题。1.内部控制制度健全。长安人社、医保分局已于20xx年7月4日重新修订了《采购内部控制管理制度》，由于我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况，因此本制度同样适用于基金管理中心，制度中明确了采购经费使用事前审批制度，不存在业务流程规范性存在不足情况。2.存在多头采购问题。我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心形成五个牌子一套人员的客观情况，并已严格按照采购有关规定进行采购，不存在多头采购问题。
二是部分内控制度执行不深入，未能全面准确识别存在的风险隐患问题。我中心已在逐步建立内部控制体系，加强对单位经济活动的风险防范和管控，规范单位管理行为，及时识别的问题，提高内部控制制度执行力，减少各类风险事故的发生。
（六）人力资源管理的问题整改
一是单位人员归属及岗位职责划分不够清晰，人员经费支出欠合理问题。1.人员经费支出欠合理问题。由于机构改革，目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况，个别工作人员工作岗位及职责存在交叉，因而导致人员经费存在交叉的情况存在，下来我中心将进一步明晰人员归属，划分清晰人员职责，进一步做好人员经费发放工作。2.岗位设置不明晰，存在一岗多职现象问题。我中心已进一步划分清晰工作人员岗位职责，对保险关系各项业务已对应设置受理、复核人员岗位，加强业务办理过程中对关键流程的内部控制力度，降低业务风险。
二是人力资源管理制度建设不健全，管理效能发挥不充分问题。1.轮岗管理制度问题。我中心已严格按照有关规定建立健全员工轮岗管理制度。2.绩效考核制度问题。我中心已严格按照对照镇党建工作办单位人员绩效考核制度建立长安镇社保基金中心绩效考核制度，该制度对激励机制建设有明确细则，能有效激励员工工作的积极性。3.人员培训材料缺失问题。我中心已制定单位工作人员培训计划，并积极开展内部控制领导小组培训、聘员培训，下来我中心将进一步做好培训台账建立健全工作，尤其注重培训档案的收集与整理工作。
二、下一步工作计划
下来，为进一步做好绩效管理工作，我中心将严格对照实际存在问题，继续落实整改工作，避免类似情况再次发生。同时，有效加强财务队伍建设，细化采购管理制度，并继续按照政府相关财务会计制度规定，进一步加强财务工作的规范化，建立健全财务内部管理制度。
支出绩效报告3
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件要求，对本中心2021年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公经费”和运行经费支出控制情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：
一、单位概况
（一）单位基本情况
南京市外事翻译中心2016年成立，为南京市人民政府外事办公室所属全额拨款事业单位，公益一类，主要承担为我市各类外事活动、大型涉外活动、出访团组提供高质量翻译、会务、咨询、培训等服务工作。经核定，本中心全额拨款事业编制9人，截至2021年末实有6人。
（二）单位收支情况
2021年度南京市财政局批复本中心部门预算总收入为141.20万元，全年实际收入167.26万元；2021年度部门决算总支出为165.35万元。
2021年度部门决算总支出165.35万元,无“三公经费”支出。按支出功能分类，其中：基本支出165.35万元，无项目支出；按经济用途分类，其中：工资福利支出162.32万元、商品和服务支出2.83万元，对个人和家庭的补助0.20万元。
（三）单位绩效目标
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外办的统一部署，积极参与创新周、金洽会、名城会等全市性重大活动中由市外办牵头负责的各项专项任务，深度参与策划组织T20、“一带一路”交汇点重要枢纽城市经贸合作对接会、“南京国际青年交流计划”等活动，切实为全市性重大外事活动的开展做出积极贡献。
加强翻译工作，充分发挥翻译人员的语言优势，高质量完成市外办赋予的现场口译与书面笔译等翻译任务，进一步体现中心的特色优势。认真做好市委、市政府等各级领导外事会见、会议和餐叙等外事活动中的现场翻译工作，传递南京“好声音”，以高水平的翻译服务高质量的外事活动。
根据国内外新冠肺炎疫情和国际形势的发展变化，按照市外办的统一部署和要求，始终关注国内外疫情变化，积极做好相关准备，待疫情结束，及时做好承担和配合协助有关市领导、专项团组等出访工作，不断提升我市的对外交流合作水平。
高度重视中心的干部队伍建设，加强一专多能型人才的培养，积极创造条件，鼓励和支持干部参加各类学习培训，通过政治理论学习、翻译专业培训、组织参观调研等形式，进一步提升干部的政治水平、业务能力和综合素质，不断适应新形势新任务发展变化的需要。
二、评价结论
2021年以来，本中心克服人员少、任务重的困难，在市外办的领导和支持下，抗击疫情，高效完成各项工作，达到了预期目标。
三、单位履职成效
2021年是“十四五”规划全面实施的开局之年，也是持续做好新冠肺炎疫情防控特别是涉外疫情防控工作，全力推进复工复产的关键之年。翻译中心根据实际情况对年初目标任务做了相应调整，在市外办党组的领导下，认真履职，开拓进取，狠抓落实，积极配合市外办中心工作和重点任务，为市外办负责和参与的各项外事活动提供有力支撑。
一、围绕中心，在服务国家总体外交大局彰显新作为。保障全市各项重要外事活动顺利进行，保障中国文莱建交30周年暨南京与斯里巴加湾结好10周年系列纪念活动顺利举办，助力巩固提升中文中尼战略合作伙伴关系；参与南京与意大利佛罗伦萨结好40周年纪念、“拉美与加勒比地区日”等活动，服务中欧全面战略伙伴关系和构建中拉命运共同体；保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交50周年庆祝等活动，助力国家总体外交走深走实。
二、参与全市“外防输入”工作展现新担当。疫情防控工作方面，深入参与对接上海转运工作，派出3批次3名工作人员执行昆山一线转运任务，确保“零感染、零事故、零扩散”；全体党员加入“抗疫先锋”行动党支部，组织6批次15人次党员志愿者下沉社区，始终坚持与基层群众“两在两同”；翻译疫情相关通告及热点问答12篇共计1.6万字，第一时间向在宁外籍人士准确传递疫情防控政策信息和要求；积极做好疫情期间外籍人士服务保障，协助落实核酸采样检测。
三、推进对外开放和创新合作迈出新步伐。在服务全市中心工作上主动作为，积极融入共建“一带一路”大格局，协助举办第七届南京市参与“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京—北美及澳洲经贸商机交流会等活动；完成伊朗设拉子赠送我市友城雕塑、我市回赠荷兰埃因霍芬“友宁馆”建设，友城关系日益巩固；保障参加世界城地组织亚太区2021年理事会线上会议、中欧绿色与包容复苏市长对话会和全球疫情防控经验交流视频会，国际曝光度和话语权不断提升；举办T20国际城市创新链合作论坛，征集分享近百个创新案例。积极围绕中心，服务大局，参与全市中心工作，利用对外交流渠道提供招商信息，吸引海外优质项目落户南京；跟踪海外先进领域发展动态，编撰《外事信息参考》，助力我市创新驱动高质量发展。
四、加强国际传播能力建设实现新提升。围绕推动南京城市国际化建设开展外事调研，完成《创新国际交流合作新模式的调研思考》并荣获江苏省《全省优秀调研报告文集》二等奖，参与《讲好南京故事 塑造国际品牌—外国友人眼中南京城市国际品牌形象》专题研究报告；参与市外办 “走近留学生 宣介新南京”、“友城绘”国际儿童绘画精品展等系列活动，参与“南京外事”英文网站改版升级，面向外籍人士的宣传更加聚焦，外事工作见报率和曝光度不断提升。
2021年各项工作在疫情防控常态化下进行，翻译中心保障、服务和完成的各项工作，进一步锤炼了队伍，提升了人员能力素养，得到市委市政府和主管单位的认可，被市委市政府评为2021年南京市扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。
四、存在问题及原因分析
1.2021年度本中心预算总体执行率为98.86%，完成较好，但部分经费执行率较低，公用经费预算执行率仅为29.30%，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。
2.培训经费使用效率有待提升，离打造一专多能型全市外语人才队伍的既定绩效目标尚存在一定差距。主要原因是受疫情影响，严控组织人员聚集类活动，培训经费未能支出使用。
五、下一步改进措施
进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。
支出绩效报告4
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
机构组成情况：我部门设2个内设机构，分别是办公室、计财股。
（二）机构职能。
（一）严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策；
（二）负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作，保障各类项目建设用地；
（三）征收土地严格实行“两公告、一登记”制度，负责依法拟定《征收集体土地补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；
（四）负责征收土地的范围界定、实物调查、补偿登记，做好征收补偿、安置补偿和青苗附着物的赔偿工作；
（五）负责依法及时向被征地集体经济组织或个人兑付各项征收补偿安置费，做好原统征统转村组农民生活补助费的核定和发放工作；
（六）负责依法拟定《征收集体土地上房屋拆迁补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核，报县人民政府批准后配合相关部门实施；
（七）负责依法拟定《被征地农民社会保障实施方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；
（八）负责组织调查统计，科学合理编制全县土地征收补偿、青苗附作物补偿、构（建）筑物补偿、房屋重置价补偿标准等，依法报有权机关批准后，严格实施，确保被征收人合法权益；
（九）负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置，政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作，协助做好土地招拍挂工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
（十）承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。
（三）人员概况。
编制人数12人，现有在职人员12人，事业人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
20xx年XX县土地征收征用事务中心财政资金收入为9078.59万元，其中当年财政拨款收入9078.59万元，
（二）部门财政资金支出情况。
20xx年XX县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元，其中自然资源海洋气象等支出102.8万元，是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康支出7.59万元，住房保障支出7.79万元；城乡社区支出8947.24万元，用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责，保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。
（二）执行管理情况
各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。
（三）综合管理情况
为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续，通过会计中心直接支付。在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
（二）结果应用情况。
本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（1）评分结果：90分
（2）主要结论
本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；土地征收征用工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。
为开展好本次项目自评工作，根据西财绩〔20xx〕1号《XX县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我中心按以下四个步骤开展绩效评价：
（1）成立项目自评小组；
（2）收集项目相关资料，如财务资料、合同资料等。项目自评小组从本中心项目管理人员和财务人员收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；
（3）开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。
（二）存在的问题
无
（三）改进建议。
无
XX县土地征收征用事务中心
20xx年8月23日
支出绩效报告5
一、项目概况
（一）项目基本情况
XX年优抚资金包括义务兵优待金33。118万元，大学生入伍奖励2。7万元，优抚慰问工作经费1。5万元，优抚“春节”期间双拥经费1。8万元，共计：39。118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励，每年6月申报，7月发放，是根据民政部门反馈的XX年和XX年新兵入伍征兵名单人数进行申报，其标准为1。142万元/人，XX年高校新生在此基础上增加0。3万元/人，专科生增加0。4万元/人，二本大学生增加0。5万元/人。
（二）项目绩效目标
义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。XX年计划发放家属优待金29人（其中：XX年新兵家属15人，XX年新兵家属14人），并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。
（三）项目资金申报相符性。
XX年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1。资金计划及到位。
优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金35。818万元（其中：优待金33。118万元，大学生入伍奖励2。7万元），于XX年7月10日全部到位，并于18日通过直接支付的方式，直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1。5万元于XX年7月10日到位，优抚“春节”期间双拥经费1。8万元于XX年3月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时，到位率100%。
2。资金使用。
优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：39。118万元，已使用39。048万元。资金使用率达99。8%，其中：义务兵优待金发放29人，每人标准：1。142万元，共计33。118万元；大学生入伍奖励发放7人，其中：高校新人2人，专科生4人，二本大学生1人，标准分别是0。3万元/人，0。4万元/人及0。5万元/人，共计2。7万元；“八一”优抚慰问1。96万元；“春节”走访慰问0。5万元，划拨村（社区）双拥座谈0。77万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对照项目计划目标，该优抚项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上，双拥座谈顺利召开，优抚慰问稳步推进。
（二）项目效益情况。
XX年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展，调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。
四、问题及建议
由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重，镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付，进行了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付。
支出绩效报告6
为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和卫生部门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况报告如下：
一、工作背景
（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义
在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省政府重点工作任务的需要，更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。
通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。
（二）市城市社区卫生服务基本情况
市建城区面积约209.12平方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖11个街道办事处，常住人口68.98万人，其中户籍人口31.35万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心3家，社区卫生服务站40家，社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米，有病房床位40张，观察床位157张，输液椅525张。有工作人员396人，其中卫技人员337人，卫技人员占比85.1%，卫技人员中有高级职称9名，中级职称56名，初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次，住院3959床日，实现收入7832.76万元，其中财政补助收入2518.22万元，业务收入5314.54万元，业务收入中药品收入4104.06万元，药品收入占比77.22%。
二、过程方法
本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于9—11月间完成，具体分以下几个阶段：
（一）工作布置阶段
1、9月中旬，参加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。
2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。
3、10月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。
（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段
1、10月25日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和卫生部门。
2、10月31日前，市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。
3、11月上旬，市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。
（三）数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段
11月底前，完成自评价工作，市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价报告。
三、基本结论
随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水平不断增强，社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面：
一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。
二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。
三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。
四、主要成效
完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年1.5万元的'财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4：4：2比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生，每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴，为人均23元。
（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家，社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3～5万人)设社区卫生服务中心1家，人口规模大于10万人的增设1家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家，每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米，社区站业务用房面积不少于150平方米；社区中心基本设备配置标准为300万元，社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家，社区卫生服务站9家，实施设备标准化配置中心3家，社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。
（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。
（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年6月，我市结合社区药品政府补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。
（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市政府实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，60岁以上老年居民已建立健康档案38605份，建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕产妇系统管理3845人，0—6岁儿童系统管理人数20932人，全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水平。
五、存在问题
我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水平不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。
六、相关建议
一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。
二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。
三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满意度。
四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上，要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品政府补贴的药品目录品规，保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。
五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水平。
年三月三十日
支出绩效报告7
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
xx市第一人民医院(集团)是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产23.27亿元，编制床位2220张，在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士研究生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量218万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院(儿童医院)、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。
（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数3221名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。
（二）项目支出
20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。
三、市级及其他财政性资金实施情况
我单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。
四、资产管理情况
我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。
我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。
五、部门整体支出绩效情况
财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。
六、存在的主要问题
有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。
部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。
七、改进措施和有关建议
我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。
在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。
支出绩效报告8
根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
五、其他需要说明的问题
无。
支出绩效报告9
一、城乡一体化调查记帐户调查补贴
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展，按季进行考核；考核合格后，由县统计部门按照补贴标准，并按季度发放到位。目前全县住户调查共12个调查点，120户记帐户，人均调查补贴110元/月，措施电子记帐户再加通讯费80元/月。
（二）预算测算依据及标准：目前全县住户调查共12个调查点，120户记帐户，按每户190元/月补贴标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费33.04万元，实际发放补助经费33.04万元；20xx年度安排预算经费33.04万元，实际发放补助经费33.04万元。
（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费32.04万元，实际发放记帐费、电子记帐通讯费及辅助调查员补助共计29.02万元；占实际执行率88%，自评得分9分.
二、全县首席和辅助统计员及规模以上联网报企业人员补助
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况，进行年度考核；考核合格后，由县统计部门按照补助标准，一次性发放全年补助经费。目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计151人，纳入补助范畴联网直报企业49户。
（二）预算测算依据及标准：首席统计员16名，按每人每月220元补助标准；辅助统计员135人，按每人每月180元补助标准；联网直报企业50户，按每年每户补助1000元标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费44.52万元，实际发放补助经费38.36万元；20xx年度安排预算经费45.48万元，实际发放补助经费38.81万元。
（五）20xx年执行情况20xx年度安排预算经费49.99万元，实际发放补助经费38.81万元。实际发放乡镇首席统计员、村委会辅助统计员及联网直报企业等累计发放补助39.37万元，全年执行率79%，自评得分8分。
三、第七次全国人口普查经费
(一)项目实施方案：县统计部门根据第七次人口普查工作部署情况，依据我县普查工作需要，分阶段支付相应的普查经费。
（二）预算测算依据及标准：
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费170万元，
（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费170万元，上级补助收入22万元，20xx年普查购置普查装备宣传等全年实际使用经费133.08万元，执行率为78%，自评得分8分。
四、视频会议系统建设项目
（一）项目实施方案：县统计部门根据视频会议项目运行情况，按照协议规定，一次性支付项目租用经费1.6万元。
（二）预算测算依据及标准：根据江西省统计局赣统字【20xx】183号文件规定“全省视频会议系统建设采用租用方式使用江西移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统，每会场每年租用经费1.6万元整。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元；20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元，20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元。
（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元。执行率为100%，自评得分10分。
五、全国脱贫攻坚普查经费
（一）对接省、市工作部署，协调我县各部门人力物力资源，确保及时接收上级统计机构传达的工作要求，保障脱贫攻坚普查工作顺利推进。
（二）预算测算依据及标准：根据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的PAD等普查设备的数量。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费30万元。
（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费30万元。普查宣传，装备等购置费用实际支出26.6万元，全年执行率89%，自评得分9分。
支出绩效报告10
根据武财绩（20xx）3号《武财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门基本情况及单位绩效目标
1、单位机构及人员构成
威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[20xx]11号文件精神，我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站，下属四个水利管理站（邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站）及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，20xx年现有编制人员126人，年初预算在职人数129人，其中公益性人员62人，准公益性人员（差额）67人，离退休人员53人，遗属人员32人，合计人数214人。20xx年末全所实有公益性人员62人，退休人员58人。
2、单位主要工作职责
（1）、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
（2）、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。
（3）、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。
（4）、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。
（5）、严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。
（6）、汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。
（7）、汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。
（8）、协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办政府交办的其他工作。
3、绩效目标
根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
4、部门内部控制及厉行节约制度建设
高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以夏云发所长为组长，其他所领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。
加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习，不断提高各职能股室的业务能力。
建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。
严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理，严格公务接待费用的审核审批程序，“三公”经费控制在财政预算范围内。
二、部门整体支出规模及内容
1、预算平衡情况：20xx年一般公共财政预算支出7239457元（不含退休人员），其中：财政拨款7239457元。抵减其他收入后，全年预算总支出7239457元，收支平衡。
2、预算支出情况分析：20xx年一般公共财政支出7239457元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中：工资福利支出6509579元，对个人和家庭的补助支出135960元，一般商品和服务支出593918元，因20xx年退休人员经费由人社局统一核算发放，单位不再另行预算。
3、“三公”经费预算：20xx年机关运行经费593918元，“三公”经费预算64000元，其中公务接待费25000元，公务车运行维护费39000元。
三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况
20xx年末资产合计8711.62万元，其中固定资产8228.15万元，流动资产合计483.47万元，20xx年财政预算收入723.9457万元，当年100%到位，一般公共预算财政性支出723.9457万元。20xx年实际收入总计1719.31万元，其中一般公共预算财政拨款993.73万元（含退休人员经费236.68万元），事业收入247.5万元，其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元，一般公共预算财政性支出993.73万元，其中工资福利支出546.46万元，商品服务支出115.22万元，对个人和家庭补助支出252.04万元，其他事业支出80.00万元。
20xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元，公务接待费24303元，20xx年我所“三公”经费预算全额为64000元，没有超过预算，“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。
四、部门整体财政性支出绩效评价
市威溪水库管理所20xx年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据20xx年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。
（一）经济效益评价
1、 本年预算配置控制较好，纯公益性人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为49.21%，小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约1.92万元。
2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少53.93%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%，“三公”经费决算变动率为－28.19%，小于零。
3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。
4、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。并对单位所
有资产按要求粘贴了条形码。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所20xx年度绩效评价得分为91分。
（二）效率性评价和有效性评价
我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。
一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，灌区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
二是加大水利工程维修力度。20xx年我所共完成水利维修养护经费63.17万元，完成土方3650立方米，浆块1150立方米，砼370立方米，干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处，长85米，完成工程维护经费36.75万元，右干渠修复垮方10处，长55米，完成工程养护经费26.42万元。
三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业，三家国有企业改制20xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序，已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。
依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效.
五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。
六是加强国有资产动态管理.根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。
七是完成政府性重点工作。20xx年根据市委市政府经济工作会议精神，完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套，建设扫尾，完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设，投资额450万元。实现趸水主管道对接，正式向城区供水。
八是争取威溪大坝除险加固项目工作。20xx年度对威溪大坝进行鉴定，经专家委员会评审鉴定为三类坝，同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。
（三）社会公众满意度评价
20xx年我所干部职工在所总支的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，灌区人民安居乐业，群众满意度达到95%。
五、存在的主要问题
1．水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费，标准仍然过低，上访事件时有发生。
2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。
3.超预算支出。20xx年公共财政预算支出993.73万元，其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多，准公益性人员67人属差额人员，遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担，实际支出为1567.81万元，同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元，超出了预算安排。
4.资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应，部分开支应由其他资金列支的费用，从财政性预算内资金列支，从而导致公共财政支出预决算存在偏差。
六、建议
针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。
1、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。
2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。
3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
5、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。
支出绩效报告11
项目名称：工资及日常办公经费
项目单位：XX县交通运输局
主管部门：XX县交通运输局
评价人员：局机关项目绩效考评小组
时间：20xx年12月
一、项目基本情况
（一）项目概况
项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，XX县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。
项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114。27万元，实际开支145。2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。
（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。
（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。
（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。
（五）本次绩效评价的局限性
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。
过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。
指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳。
绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%
（二）评价结论
评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。
支出绩效报告12
一、项目概况
(一）立项情况
1.根据市政府《关于公布xx年度市重点项目名单的通知》（明政〔xx〕1号）要求，本委下达了《关于印发xx年度市重点项目分级分类管理名单和工作目标及责任单位的通知》（明发改重点〔xx〕36号），立足我市工作实际，创新推进方式，强化项目带动，不断加大重点建设推进力度，深入开展项目推进工作；精心组织、狠抓落实，确保我市今年470个市重点项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保重点建设项目进度、质量和效益的有机统一。
2.根据省发改委、重点办下达《福建省xx年度省重点项目分级分类管理名单和工作目标》（闽发改〔xx〕26号）要求，积极支持省重点项目建设，主动做好跟踪服务，强化保障，破除障碍，及时协调解决省重点项目建设推进过程中存在的问题和困难，优先安排、重点保障省重点项目建设所需的要素指标，合理推进省重点项目实施，确保我市今年183个省重点项目全面完成年度目标任务。
3.为落实福建省人民政府《关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》（闽政〔xx〕14号）要求，加快形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势，结合我市实际制订了《关于进一步建立健全三明市项目常态化管理工作机制实施方案》（明政〔xx〕14号），立足我市工作实际，创新推进方式，深入开展项目策划开发工作、跟踪推进、协调服务；精心组织、狠抓落实，确保我市“五个一批”项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。
4.根据6.18省、市组委会工作安排，围绕实施创新驱动发展战略和推动产业转型升级，加强与央企、国内外科研院校合作和项目对接，建立一批行业（产业）共性技术支撑平台，促进科研单位的项目、技术、人才落户我市，实现我市相关重点产业共性与关键技术的突破。
5.根据市委、市政府工作安排，深化央企对接，继续加强与中航工业集团、中化集团、中石化、中国国旅等央企对接。
（二）资金安排情况
项目前期工作经费起止时间 xx年1月至xx年12月。项目资金申请总金额1500万元。主要包括以下费用：
1.市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用
2.列入省重点项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费
3.“五个一批”项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费
4.6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用
5.央企对接前期考察、调研、对接活动经费
（三）主要绩效目标
1.确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务。
2.确保全面完成省发改委、重点办下达的年度工作目标任务。
3.确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务。
二、评价过程及绩效分析
评价指标有三项，分别是投入、产出、效益。设定xx年投入、产出、效益三项评价指标的绩效内容，通过xx年底实际完成情况与xx年三项指标完成情况进行纵向比较。
三、存在问题
财政资金总体偏少，与重点项目建设管理所需经费相差较大。
四、有关建议
1.统筹安排省、市重点项目的扶持、新业态培育等专项资金使用计划。
2.统筹安排重点项目考核资金。
支出绩效报告13
为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔20xx〕5号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法，指导全县贫困对象精准识别工作；负责建立扶贫对象动态管理机制，指导全县扶贫对象动态管理工作；负责建立贫困对象退出机制，指导全县贫困对象退出工作；负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作；负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作；负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作；负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作；负责精准扶贫督查督办工作；负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。
2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县政府研究后，已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。
3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。
2.项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费，确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出，做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖，做到群众满意度100%，将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目资金申报及批复情况
（一）项目资金申报及批复情况
《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔20xx〕7号），下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元，《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》（南财预〔20xx〕11号），预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。
2．资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元，已全额使用，主要用于以下几个方面：印制脱贫攻坚相关资料8万元；脱贫攻坚相关会议、培训费6万元；脱贫攻坚宣传费用6万元；差旅费20万元；上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元；电费3万元；邮电费6万元；维修维护费2万元；办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔20xx〕5号）；会议费严格按照《南江县财政局关于印发<南江县党政机关会议费管理办法>的通知》(南财发〔20xx〕59号)执行；培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发<南江县县级机关培训费管理办法>的通知》（南财发〔20xx〕55号）执行；公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发<进步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定>的通知》（南财发〔20xx〕22号）执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省20xx-20xx年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（南府办函〔20xx〕20号）执行。
三、项目实施及管理情况
此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
（一）发挥好参谋助手职能，当好脱贫攻坚“参谋部”
一是以规划引领为抓手，科学管理项目。精准建立脱贫攻坚项目库，将20xx-2020年以来使用财政专项扶贫资金、彩票公益金、统筹整合使用财政涉农资金的项目和脱贫攻坚“户六有、村五有、乡三有”“保基本”的项目全部纳入《县级脱贫攻坚项目库》，入库项目2.1万余个，项目资金88亿元。精准清理扶贫领域项目，全县清理20xx年以来实施的扶贫领域工程项目20类10106个，涉及项目资金779086.91万元，发现4类项目123个省级问题，44类县级问题,并督促问题按期销号。精准使用扶贫项目资金，大力推进交通、水利、住房、社会保障等扶贫项目，20个扶贫专项累计完成投资226641.39万元；大力统筹整合财政涉农资金，实现整合43260.38万元，有效保障脱贫攻坚项目建设；二是以成效巩固为抓手，提升脱贫质量。精准采集核实核准建档立卡数据，统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验，确保问题数据集中整改销号，实现全县建档立卡数据“账账相符、账实相符”。严格落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求，继续坚持“三三分类”攻坚机制，建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，制定《南江县脱贫成效巩固措施不严不实问题整改实施方案》，实现脱贫人口无返贫，边缘人口无致贫。围绕全县乡镇行政区划调整改革，靠前研判、科学提出改革期间脱贫攻坚工作的八条意见，实现重大改革期间脱贫攻坚队伍不散、帮扶不断、力度不减；三是以要素保障为抓手，帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务，强化定点扶贫要素保障服务，实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门（单位）全年投入定点扶贫资金1578.2万元，浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元，香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中，中国工商银行《由“发羊”到“借羊”，激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人，香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人，“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》（第197期）报中办推广。
（二）发挥好统筹协调职能，奏响脱贫攻坚“大合唱”
一是以优化流程为抓手，办文提高质量。紧扣脱贫攻坚大局，突出以文辅政核心，着力在文稿的思想性、指导性上下功夫，在创造性、实效性上做文章，全年共起草调研报告10余份、脱贫攻坚县级领导讲话、汇报、总结等材料40余份9万多字，南江县“五坚持五强化”确保高标准高质量完成脱贫摘帽任务《四川省脱贫攻坚简报（16期）》在全省推广。严格执行《国家行政机关公文处理办法》，规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序，继续保持办文质量。全年起草、印发县脱贫攻坚领导小组及办公室文件75份、领导小组会议纪要13期、脱贫攻坚规范性文件16个，同比减少46.6%；二是以高效服务为抓手，办会提升水平。严格执行《县脱贫攻坚领导小组规则》《县脱贫攻坚领导小组会议制度》等制度，持续推进会务制度化、规范化和科学化。全年筹备县脱贫攻坚领导小组会议13次、主任办公会3次、脱贫攻坚专题会和综合性会议12次、全县脱贫攻坚专题培训会议4次，研究解决基础设施补短、软件资料规范、督查重点部署等8余类200余个问题。协调筹备好中央、省、市电视电话会议16次，接受各级各类脱贫攻坚考察调研30次；三是以统筹协调为抓手，办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则，严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理，高质量完成上级领导、兄弟县区（市）来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务，先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检；省工商局先后2次来我县开展督导，省扶贫局1次来南督导暗访；市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用，牵头做好22个专项部门省对县过程考核，加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系，实现高效沟通和无缝对接，为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。
（三）发挥好督查指导职能，做好脱贫攻坚“听诊器”
一是以督导巡查为抓手，确保政策落地落实。围绕阶段性脱贫攻坚重点工作，开展业务指导抓点示范、多轮大规模培训，采取常态督查和暗访抽查相结合、重点督查和专项检查相结合、督查巡查和过程考核相结合等方式，对5个战区常态开展脱贫攻坚督导巡查考核工作。通过持续加大巡查力度，联合督查减少频次，提升督查巡查实效，及时发现问题，坚持清单反馈，压实工作责任，传导工作压力。对发现的扶贫领域责任不清、工作不为、作风不实、措施不准等问题锁定证据，线索移交。重新抽调13名同志，组建县脱贫攻坚暗访督查办，由县纪委进行管理，全方位、立体式、点穴式督查暗访，倒逼工作落实。全年五大战区全覆盖督导巡查考核发现问题2316个，发督查通报、提示函、督办函等114 期，目前，问题全部整改到位；二是以问题导向为抓手，确保问题清仓见底。对各级督导、检查、巡视、暗访和审计发现的问题，逐一梳理，建立台账，明确责任单位和办理时限，限期整改并及时督察督办，定期通报，确保件件有着落，事事有回音。开展“两不愁三保障”回头看大排查，全面整改建档立卡贫困户1358个问题和552户非建档立卡特殊困难户740个问题；脱贫成效巩固措施不严不实8类14个方面294个问题；20xx年国家脱贫攻坚成效考核反馈发现的3个问题；国家审计署成都特派办扶贫领域专项审计发现31个问题；三是以作风整治为抓手，确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》，压紧压实工作责任，抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求，大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简，切实减轻基层负担，清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制，结合“清单制+责任制”，向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书，同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办，督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制，全年共移送问题线索2131个，督办整改1835个，立案查处扶贫领域典型案件72件，党纪政务处分72人，组织处理150人次，为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。
四、目标及绩效完成情况
脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于以下几个方面：脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。
五、评价结论
通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
（二）相关建议
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
七、20xx年绩效评价中存在的问题整改情况
已逐步整改。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。
支出绩效报告14
根据《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔20xx〕23号）要求，我委对20xx年度项目支出绩效目标完成情况进行了自评，针对绩效自评中发现的问题，我委积极采取措施进行整改，有关情况如下：
一、绩效自评情况
20xx年我委共有4个一级项目,分别为：“国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金”、“国资监管事务费”、“省有色行管办及有色金属工业贵阳公司包干经费”和“城乡社区管理事务经费”。20xx年我委按照黔财绩〔20xx〕23号文要求，对上述项目支出绩效自评得分分别为100分、100分、99.5分和99.4分。
二、绩效自评存在问题
针对自评中发现的问题，我委20xx年采取了以下措施进一步提高单位预算绩效管理水平：
一是加强培训学习。我委在加强内部学习培训的同时，积极参加省财政厅组织的绩效管理业务培训，并向中介公司学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。
二是加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组下设办公室负责全委部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入20xx年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关处室和个人年度考核挂钩。
三是完善管理制度建设。我委根据省财政厅的相关文件要求，20xx年制定了年度预算绩效管理工作计划和实施方案，并依据黔党发〔20xx〕29号文和黔财绩〔20xx〕4号文，制定了本部门全面实施预算绩效管理意见、办法，为部门预算绩效管理的工作顺利实施提供制度依据。
四是完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我委在开展20xx年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用处室（企业）根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我委绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。
五是加强绩效运行监控。20xx年我委在加强预算执行进度管理，督促资金使用处室（单位）加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了1-7月绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。
六是结果应用。将20xx年度绩效自评结果作为编制部门20xx年度预算和调整政策的重要依据。
支出绩效报告15
一、部门概况
（一）机构组成。南江县发展和改革局属行政单位，县财政一级预算管理单位，局机关内设办公室等14个股室，管理下属单位4个，分别是：县粮食执法大队（参公管理事业单位）县项目中心、县认证中心、县节能监察中心。管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
（二）机构职能。根据南编发〔20xx〕43号文件规定，本部门主要职责是：
（1）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
（2）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
（3）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
（4）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
（5）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
（6）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
（7）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
（8）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
（9）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
（10）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
（11）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
（12）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
（13）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
（14）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
（15）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
（16）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
（17）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
（18）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
（19）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
（20）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（21）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。我单位核定编制47名，其中：公务员编制25名，工勤编制3名，参公管理事业编制3名，其他事业编制16名。20xx年末，在职人员42人，其中：公务员23名，工勤3名，参公管理事业2名，其他事业14名，比20xx年增加3人，其中：行政人员2人，事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。20xx年本年收入合计848.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。20xx年本年支出合计1009.22万元，其中：基本支出793.18万元，占78.59%；项目支出216.04万元，占21.41%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
1、财务制度建设情况。我为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县发展和改革局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。
2、内控制度管理情况。建立健全了《南江县发展和改革局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。
3、工作、纪律制度建立管理情况。建立和健全了《南江县发展和改革局工作规则》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。
（二）绩效目标管理情况
1、预算编制情况
严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。
2、绩效目标填报、监控管理、评价情况
绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商,切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位20xx年绩效管理自评工作。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位20xx年无政府性债务。
2、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
3、财务管理情况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
4、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。
6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。
（四）综合绩效情况
严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
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