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玫瑰园生态养殖创业计划书

时间:2022-08-04 06:20:45 创业计划 我要投稿
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玫瑰园生态养殖创业计划书

  一、绪论

玫瑰园生态养殖创业计划书

  随着人们收入水平的提高,对于肉类食品的需求量也在不断增加,鱼类作为营养丰富的食品已开始广泛进入平常百姓的餐桌,目前在我国鱼类产品的日人均消费在0.2—0.3公斤之间,而美日欧等发达国家的日人均消费量已超过0.5公斤.从现在国家的国情来看,我们国家现在耕地资源比较稀缺,人均耕地不到1.2亩,水资源也是比较低的,我们国家现在13亿人口,专家预计二三十年之后可能要达到16亿,这样大的人口,要解决吃饭问题,解决食物的安全问题,靠粮食不行,靠水产渔业有很大的潜力,所以我们必须发展渔业、发展水产业,能够通过渔业、水产业,在一定程度上帮助解决食物的安全问题.

  河南省是一个人口大省,有巨大的消费需求量,但河南适合天然渔业发展的水面很少,所以淡水养鱼具有广阔的市场前景.此外,收入提高后,人们对乡村旅游的消费需求也普遍增家,因此,我们准备以鱼产品为基础发展集垂钓、旅游、餐饮、娱乐为一体的综合服务产业项目.

  二、企业简介

  企业名称:长垣县玫瑰园渡家渔村,20xx年8月注册成立,注册资本30万,现有鱼塘8个,年产值35万左右.目前,企业正在不断扩大经营规模.

  三、市场分析

  据调查了解长垣县人均鱼类产品消费约为12公斤/人/年,按长垣县现有人口30万人计算,年消费总量约360万公斤.此外,长垣县距离新乡市很近,交通便利,新乡市作为一个更大的鱼产品的市场,市场容量巨大.婚丧嫁娶、逢年过节、饭店日常聚餐,可以说鱼类产品在百姓的餐桌上将日益频繁出现,已成为必不可少的文化节日菜.

  本企业竞争优势:目前长垣县乃至新乡市较大规模的养鱼场仅? 家,大部分都是个别农户小规模养殖,鱼塘面积很小,产量低,而且鱼类品种少,难以满足不同层次、不同口味消者的需要.本企业是长垣县规模最大的淡水鱼养殖基地,有8个鱼塘,养殖鲤鱼、草鱼、观赏鱼等20多个品种,养殖水面达到100亩,可供人们垂钓,也可为广大渔民提供各类优质鱼苗;此外,充分利用乡村的地理风光及鱼塘资源,在鱼塘附近建成了集娱乐、渡假、餐饮与一体的多功能餐厅(玫瑰园渡假餐厅),餐厅按照人们返璞归真的消费取向,以农家小院的形式呈现.

  本企业不足:管理的成本比较高,家族式管理,缺专业人才,资金紧张.

  四、 生产规划

  (1) 20xx.8— 20xx.8第一阶段:鱼塘硬件建设

  ①建设8个鱼塘,面积12亩

  ②购买增氧机 12 台

  ③ 建设玫瑰园休闲娱乐餐厅

  (2)20xx.11—20xx.8 第二阶段:投产期 投入育苗100万尾鱼

  (3)20xx.9— 20xx.11 第三阶段:成本回收期

  (4)20xx.12— 第三阶段:利润增长期和发展壮大期,计划在稳定当前产量同时,优化养鱼的品种,根据市场需求调研,新增高营养甲鱼等养殖项目,吸引高端消费者;发展立体化养殖,充分利用水平养鸭、鱼塘两边种植桑树养蚕等实现生态低成本养殖.

  五、销售策略

  1、销售渠道

  ①大客户送货.以集团公司食堂为主要销售目标,把长垣县工业园区内企业作为主要销售对象,实现订单式稳定销售.

  ②吸引批发商采购.制定优惠举措,欢迎长垣县鱼产品商贩到鱼塘采购. ③积极拓展长垣县以外市场.建立专门营销队伍到新乡市及外区域跑市场,拉订单.

  2、产品策略

  开发高中低多档次鱼类产品,满足不同收入水平消费者需求;观赏鱼、营养丰富鱼类以城市中高收入为主要销售群体,普通与类品种以农村为主要市场.

  3、促销策略

  ①媒介、广告宣传.通过电视台、报纸、广播等渠道开展广发的宣传报道,开展农家乐休闲旅游农业项目,吸引城镇人口来此游玩.

  ②建立垂钓协会.建立垂钓协会会员俱乐部,实行会员制,定期开展垂钓大赛,促进垂钓爱好者在此交流游玩,从而增大玫瑰园村的客流量

  六、财务分析

  1、项目总投资

  鱼塘:8个,占地12亩,共80万元

  饭店:150平米,共投资20万元;

  增氧机:12台,共40万元;

  上述投资资金来源全部为自筹,共计140万元.

  2、经营成本

  ①鱼苗、饲料:30万元/年;水电费、人工费 25万元/年

  ②餐厅厨师4人:1500—2000元/人;厨师帮手7人:800—900元/人 ;服务员6人:600—700元/人 按全年正常营业时间8个月计算,共计人工费用:121600——148000元;

  餐厅月材料费用:105000——120000元,年共计:840000——960000元费用总计:961600——1108000

  ③固定资产折旧:鱼塘使用寿命15年,饭店30年,增氧机10年,根据平均年县折旧法各项固定资产年折旧额:

  折旧合计=5.33+0.67+4=10万元/年

  成本合计:1611600——1758000元

  3、营业收入:

  ①鱼产品:年销量公斤,正常年份销售额35万元——45万元

  ②垂钓:20元/人/次,日垂钓人次70——90人,按正常季节可垂钓时间为8个月,年收入为:336000——432000元

  ③餐饮:正常日销售额7000——8000元,按正常经营时间8个月计,年营业额共计:1680000——1920000元

  营业收入合计:2366000——2802000元

  4、利税额:

  ①营业收入——经营成本=2366000—1611600=754400元

  ②营业收入——经营成本=2802000—1758000=1044000元

  所以项目的利润区间在为:754400元——1044000元

  其中:鱼产品利润=350000(450000)—550000=—200000(—100000)

  垂钓利润=336000(432000)

  餐饮利润=1680000(1920000)—961600(1108000)—6700=711700(805300)

  5、静态财务指标分析

  投资利润率=正常年份销售利润/项目总投资

  =754400(1044000)/1400000

  =54%(75%)

  由此可知项目整体上具有很强的盈利能力,但在创业初期鱼产品项目是亏损的,利润率是负的,而鱼产品相关的垂钓和餐饮项目却据有很高的盈利能力.

  原因:鱼产品养殖是个具有较长生产周期的事业,初始投资额大,且在生产过程需要巨大的原料、人力等的投入,经营成本比较高,我们预计鱼产品项目前3年可

  能会连续亏损,3年后随着对养鱼技术的深入掌握,和对市场大力开拓,预计会逐渐扭亏为盈.

  虽然鱼产品项目并盈利但是我们的产业是个整体,我们依托渔业养殖项目发展集餐饮娱乐休闲为一体的综合服务项目,成本低利润空间大,因此未来的发展潜力巨大.

  七、风险估计及应对措施

  (一)可能存在的风险

  因为渔业养殖是我们渡家园村的基础项目,垂钓和餐饮要靠养鱼来带动客源,养鱼的风险是整个产业链条的根本风险.

  ①自然风险.养鱼是一个具有较高自然风险的项目,天气的变化对鱼的生产生长有很大的影响,在阴雨等天下会出现鱼死亡等现象.

  ②技术风险.养鱼是一个要求有较高技术的事业,要掌握养鱼的基本经验.如果操作不当,鱼也会出现死亡现象.

  ③水面污染.水质污染对鱼类的影响极大,若污染严重可能会全部死亡.

  (二)应对措施

  ①加强对不良天气的预警,及时检查增氧机的运行情况,若有问题及时报修.

  ②加强与农业技术推广和渔业局的沟通和联系,不断提高养鱼的技术水平.

  ③加强对水质的监控,对水中物质的含量定期进行检测,防患于未然.

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